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Recurso com a finalidade de apuração e gerenciamento das comissões pagas de acordo com a política pré-definida por cada empresa.
Recurso com a finalidade de apuração e gerenciamento das comissões pagas de acordo com a política pré-definida por cada empresa.


A origem da comissão sobre vendas pode ser apurada pelo faturamento através da [[Nota Fiscal de Saída]] ou pelo recebimento efetivo de [[Duplicatas]].
As comissões são geradas tanto para notas fiscais de produtos quando para notas fiscais de serviço, seguindo sempre a ordem de prioridade para avaliação do percentual / política de comissão.


A origem da comissão sobre vendas pode ser apurada pelo faturamento através da [[Nota Fiscal de Saída]] ou pelo recebimento efetivo de [[Duplicata]].
A apuração em si pode ser realizada entre dois elementos principais, que são Representantes (nome dado à vendedores externos) e Televendas (nome dado à vendedores internos). Os percentuais poderão ser definidos diretamente no cadastro dos vendedores ou através do formulário de Política de Comissões variando por prazo médio, preço praticado ou desconto concedido.




A apuração em si pode ser realizada entre dois elementos principais, que são Representantes (nome dado à vendedores externos) e Televendas (nome dado à vendedores internos). Os percentuais poderão ser definidos diretamente no cadastro dos vendedores ou através do formulário de Política de Comissões variando por prazo médio, preço praticado ou desconto concedido.


'''Processo'''
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'''== Processo =='''
Através de Regras de Negócios acopladas e suas respectivas parametrizações, é possível gerenciar comissões e seus resultados independentemente da política adotada pela empresa.


Para a gestão dessas comissões geradas, existem dois módulos para fazer o acompanhamento dos resultados gerados, que são:


Através de Regras de Negócios acopladas e suas respectivas parametrizações, é possível gerenciar comissões e seus resultados independentemente da política adotada pela empresa.


'''Finanças > Contas a Pagar > Comissão > Controle'''


Para a gestão dessas comissões geradas, existem dois módulos para fazer o acompanhamento dos resultados gerados, que são:


[[Arquivo:Controle de comissão.png|commoldura|centro]]




- '''Controle de Comissões''': utilizado para verificar os registros gerados, além de possibilitar ao gestor a inclusão de movimentos avulsos;
- '''Controle de Comissões''': utilizado para verificar os registros gerados, além de possibilitar ao gestor a inclusão de movimentos avulsos;


'''Finanças > Contas a Pagar > Comissão > Fechamento'''
[[Arquivo:Fechamento de comissão.png|commoldura|centro]]




- '''Fechamento de Comissões''': uma vez as comissões apuradas pelo controle mencionado anteriormente, teremos a possibilidade de gerar automaticamente as contas a pagar referente às comissões para os respectivos vendedores mediante o fechamento.
- '''Fechamento de Comissões''': uma vez as comissões apuradas pelo controle mencionado anteriormente, teremos a possibilidade de gerar automaticamente as contas a pagar referente às comissões para os respectivos vendedores mediante o fechamento.
Ordem de prioridade de avaliação do ERP para encontrar percentual ou política de comissão para causar a geração da comissão:
* Percentual informado na nota fiscal;
* Percentual informado no pedido/O.S.;
* Percentual pela família de produto (se for pela regra de família);
* Comissão direta informada no representante/televendas;
* Política de comissão informada no representante/televendas.
Vale salientar que se o sistema não encontrar percentual algum, não serão geradas comissões.
'''Informação Útil'''
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'''== Atributos =='''
Ao gravar uma Nota Fiscal de Saída o ERP gerencia as informações da Comissão gerada na tabela NotaFiscalItemImposto. Com isso, caso haja alguma alteração nas configurações do ERP, como por exemplo, um imposto que estava indevidamente marcado como "incide comissão", corrigir o imposto resolve para as comissões futuras, mas não resolve para as comissões já geradas. <br>
Assim, é necessário criar e executar uma consulta no banco de dados que atualize as informações da tabela citada. Depois disso é necessário reprocessar a RN de Comissão para os valores serem ajustados.
 
 
 
'''Atributos'''
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'''Período''': Aqui são informadas as datas inicial e final das comissões geradas para efetivar o fechamento. Depois de selecionado o período, as informações são inseridas na grid pelo botão “Carregar”.
'''Período''': Aqui são informadas as datas inicial e final das comissões geradas para efetivar o fechamento. Depois de selecionado o período, as informações são inseridas na grid pelo botão “Carregar”.


'''Período Adic. de Pagto''':  será considerado dias a mais para apuração além do período já informado. Exemplo: se no período informado o intervalo for de 01/10 – 31/10 e no ''Período Adic. de Pagto'' for indicado mais cinco dias, o sistema buscará os registros de comissões até 05/11.
'''Período Adic. de Pagto''':  será considerado dias a mais para apuração além do período já informado. Exemplo: se no período informado o intervalo for de 01/10 – 31/10 e no ''Período Adic. de Pagto'' for indicado mais cinco dias, o sistema buscará os registros de comissões até 05/11.
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Importante destacar que em '''''Configurações>Configurações Gerais>Sistema Financeiro''''', deverá parametrizar '''Situação''' e '''Portador''' para incidência nos documentos a pagar gerados pelo Fechamento de Comissões. Sem essa configuração, o documento não é gerado.
'''== Entidades Relacionadas =='''




'''Entidades Relacionadas'''
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O módulo de Comissão possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar os valores de comissão são necessários vínculos com outros cadastros, cujos elementos estão inter-relacionados. São elas:
O módulo de Comissão possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar os valores de comissão são necessários vínculos com outros cadastros, cujos elementos estão inter-relacionados. São elas:
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[[Pedido de Venda]]
[[Pedido de Venda]]


[[Nota Fiscal de Saída]]
[[Nota Fiscal de Saída]]


Representante  -  [[Parceiros]]
Representante  -  [[Parceiros]]


Televendas  -  [[Parceiros]]
Televendas  -  [[Parceiros]]


[[Política de Comissão]]


[[Política de Comissão]]
[[Controle de Comissão]]


[[Fechamento de Comissões]]


[[Operação Fiscal]]
[[Operação Fiscal]]


[[Impostos]]
== Regras de Negócio ==
Comissão pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas a Comissão são:


[[Impostos]]
'''Nota Fiscal'''
 
[[RN_NotaFiscal_Comissao]]
 
[[RN_NotaFiscal_ComissaoTelevendas]]
 
[[RN_NotaFiscal_Comissao_Familia]]
 
[[RN_NotaFiscal_Comissao_Televendas_Familia]]
 
[[RN NotaFiscal ComissaoSupervisor]]
 
[[RN NotaFiscal ComissaoColaborador]]
 
[[RN NotaFiscal Comissao CondPagto]]
 
[[RN NotaFiscal ComissaoEstorno]]
 
[[RN NotaFiscal Comissao ListaPrecos]]
 
[[RN NotaFiscal Comissao Televendas Familia]]
 
 
 
'''Duplicata'''
 
[[RN_DuplicataBx_Comissao]]


[[RN_DuplicataBx_ComissaoTelevendas]]




'''== Regras de Negócio =='''
'''Pedido'''


[[RN ComissaoReprePedido]]


[[RN ComissaoTelevPedido]]


Regras de negócio para o funcionamento das rotinas de comissão:


'''Cheque Pré'''


[[RN ChequePreMovimento Comissao]]


[[RN_NotaFiscal_Comissao]]
[[RN ChequePreMovimento ComissaoTelevendas]]


[[RN ChequePreMovimento ComissaoSupervisor]]


[[RN_NotaFiscal_ComissaoTelevendas]]


'''Estornos de incidência'''


[[RN_NotaFiscal_ComissaoEstorno]]
[[RN_NotaFiscal_ComissaoEstorno]]


[[RN_NFEntrada_ComissaoEstorno]]
==Dúvidas==


[[RN_NFEntrada_ComissaoEstorno]]
[[Dúvida Comissão]]

Edição atual tal como às 17h24min de 16 de março de 2026

Recurso com a finalidade de apuração e gerenciamento das comissões pagas de acordo com a política pré-definida por cada empresa.

A origem da comissão sobre vendas pode ser apurada pelo faturamento através da Nota Fiscal de Saída ou pelo recebimento efetivo de Duplicatas. As comissões são geradas tanto para notas fiscais de produtos quando para notas fiscais de serviço, seguindo sempre a ordem de prioridade para avaliação do percentual / política de comissão.

A apuração em si pode ser realizada entre dois elementos principais, que são Representantes (nome dado à vendedores externos) e Televendas (nome dado à vendedores internos). Os percentuais poderão ser definidos diretamente no cadastro dos vendedores ou através do formulário de Política de Comissões variando por prazo médio, preço praticado ou desconto concedido.


Processo


Através de Regras de Negócios acopladas e suas respectivas parametrizações, é possível gerenciar comissões e seus resultados independentemente da política adotada pela empresa.

Para a gestão dessas comissões geradas, existem dois módulos para fazer o acompanhamento dos resultados gerados, que são:


Finanças > Contas a Pagar > Comissão > Controle



- Controle de Comissões: utilizado para verificar os registros gerados, além de possibilitar ao gestor a inclusão de movimentos avulsos;


Finanças > Contas a Pagar > Comissão > Fechamento



- Fechamento de Comissões: uma vez as comissões apuradas pelo controle mencionado anteriormente, teremos a possibilidade de gerar automaticamente as contas a pagar referente às comissões para os respectivos vendedores mediante o fechamento.


Ordem de prioridade de avaliação do ERP para encontrar percentual ou política de comissão para causar a geração da comissão:

  • Percentual informado na nota fiscal;
  • Percentual informado no pedido/O.S.;
  • Percentual pela família de produto (se for pela regra de família);
  • Comissão direta informada no representante/televendas;
  • Política de comissão informada no representante/televendas.


Vale salientar que se o sistema não encontrar percentual algum, não serão geradas comissões.


Informação Útil


Ao gravar uma Nota Fiscal de Saída o ERP gerencia as informações da Comissão gerada na tabela NotaFiscalItemImposto. Com isso, caso haja alguma alteração nas configurações do ERP, como por exemplo, um imposto que estava indevidamente marcado como "incide comissão", corrigir o imposto resolve para as comissões futuras, mas não resolve para as comissões já geradas.
Assim, é necessário criar e executar uma consulta no banco de dados que atualize as informações da tabela citada. Depois disso é necessário reprocessar a RN de Comissão para os valores serem ajustados.


Atributos


No formulário para o Controle de Comissões, temos os seguintes atributos:


Representante: embora o nome faça referência ao vendedor externo, nesse campo poderemos informar tanto o código de Pessoa definido como representante assim como o televendas;


Período: intervalo de tempo no qual o usuário pretende analisar os registros de comissão gerados a partir dos parâmetros pré-definidos;


Ao editar a informação, o formulário carregará na grid todos os registros de comissões geradas de acordo com os filtros informados na seleção. Nessa grid, através da inclusão de novo registro, o usuário poderá incluir manualmente registros não gerados nas movimentações normais. Após conferência e manutenções efetuadas, basta finalizar o processo.


Em seguida, temos o formulário para o Fechamento de Comissões que por característica, gerará o contas a pagar referente a comissão do vendedor, de acordo com as informações já pré analisadas no controle de comissões. Os atributos do Fechamento são:


Representante: embora o nome faça referência ao vendedor externo, nesse campo poderemos informar tanto o código de Pessoa definido como representante assim como o televendas;


Dt. Fechamento: a data em que o fechamento foi realizado;


Classificação: conta de apropriação para classificar o resultado gerado pela comissão;


Divisão: a que divisão deverá ser atribuída a comissão a ser gerada;


Centro de Custo: a que centro de custo deverá ser atribuída a comissão a ser gerada;


Data Vencto: Neste campo é informada a data de vencimento das contas a pagar geradas pelo fechamento de Comissão.


Período: Aqui são informadas as datas inicial e final das comissões geradas para efetivar o fechamento. Depois de selecionado o período, as informações são inseridas na grid pelo botão “Carregar”.


Período Adic. de Pagto: será considerado dias a mais para apuração além do período já informado. Exemplo: se no período informado o intervalo for de 01/10 – 31/10 e no Período Adic. de Pagto for indicado mais cinco dias, o sistema buscará os registros de comissões até 05/11.


Finalizar: Após o usuário dar manutenção nos valores apurados, editar ou inserir novos valores, o Fechamento de Comissão está pronto para ser finalizado. Nesse momento será gerado no contas a pagar do vendedor, os valores do fechamento, com a data de vencimento informada.


Importante destacar que em Configurações>Configurações Gerais>Sistema Financeiro, deverá parametrizar Situação e Portador para incidência nos documentos a pagar gerados pelo Fechamento de Comissões. Sem essa configuração, o documento não é gerado.


Entidades Relacionadas

O módulo de Comissão possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar os valores de comissão são necessários vínculos com outros cadastros, cujos elementos estão inter-relacionados. São elas:


Pedido de Venda

Nota Fiscal de Saída

Representante - Parceiros

Televendas - Parceiros

Política de Comissão

Controle de Comissão

Fechamento de Comissões

Operação Fiscal

Impostos


Regras de Negócio

Comissão pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas a Comissão são:

Nota Fiscal

RN_NotaFiscal_Comissao

RN_NotaFiscal_ComissaoTelevendas

RN_NotaFiscal_Comissao_Familia

RN_NotaFiscal_Comissao_Televendas_Familia

RN NotaFiscal ComissaoSupervisor

RN NotaFiscal ComissaoColaborador

RN NotaFiscal Comissao CondPagto

RN NotaFiscal ComissaoEstorno

RN NotaFiscal Comissao ListaPrecos

RN NotaFiscal Comissao Televendas Familia


Duplicata

RN_DuplicataBx_Comissao

RN_DuplicataBx_ComissaoTelevendas


Pedido

RN ComissaoReprePedido

RN ComissaoTelevPedido


Cheque Pré

RN ChequePreMovimento Comissao

RN ChequePreMovimento ComissaoTelevendas

RN ChequePreMovimento ComissaoSupervisor


Estornos de incidência

RN_NotaFiscal_ComissaoEstorno

RN_NFEntrada_ComissaoEstorno

Dúvidas

Dúvida Comissão

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