Manutenção NF-e
A Manutenção de NF-e é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade é uma ferramenta de apoio para transmissão de NF-e, através dela é possível consultar e transmitir uma ou mais notas, individualmente ou através de lotes.
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Atributos
Recriar Xml: Indicado quando a nota fica com status de xml inconsistente, ou outro status que seja necessário gerar novo xml.
Criar Lote: Essa opção será utilizada apenas na aba NF-e sem lote. Permite ao usuário criar lote manualmente.
Transmitir Lote: Esse botão permite que o usuário transmita o lote, podendo transmitir vários lotes de uma só vez.
Consultar Processamento: Deve ser utilizado quando a nota está com algum status que necessite consulta, exemplo: Aguardando Autorização, Erro Pendente de consulta, etc.
Atualizar: Permite atualizar os dados da tela.
Consulta avulsa (NF-e): Com a chave de acesso, ao inserir nesse campo, consegue executar a consulta do status no Sefaz.
Consultar Serviço: Permite consultar se o serviço de transmissão de NF-e está em operação. Essa função é muito útil para saber se está ocorrendo comunicação do certificado com o Sefaz.
Sair: Indica que a tela será finalizada.
Lotes Disponíveis
Ok: Indica que a linha referente ao lote foi marcada para consulta ou transmissão.
Ocorrência: Indica o tipo da rejeição, ou a descrição de status do lote.
Empresa Código: Indica o código da empresa.
Número: Indica o número de identificação do lote.
Status Lote Código: Indica o código do status do lote.
Ocorrência Código: Indica a descrição de status do lote.
Número Recibo: Indica Número de Recibo do lote.
Data Envio: Indica a data do envio.
UF Código Transmissão: Indica a UF de envio.
Data Consulta: Indica a Data da última consulta do lote.
Arquivo XML: Nome do arquivo xml do lote.
Descrição: Descrição do arquivo do lote.
Itens do lote Selecionado
Ok: Ao selecionar o campo OK na grid de lotes, esse campo já vem marcado automaticamente. Isso indica que as notas que consta nesse lote foram selecionadas para alguma ação, exemplo: consultar processamento, transmitir lote, etc.
Ocorrência: Indica o tipo da rejeição, ou a descrição de status da nota.
Item: Indica a linha a qual a nota se refere, dando início a partir do zero.
Chave NFe: Indica o código da chave da Nota Fiscal.
Arquivo XML: Indica o arquivo xml da Nota.
Ocorrência Código: Indica o código da ocorrência de status da nota.
Ocorrência Descrição: Indica a Descrição de ocorrência de status de transmissão da nota.
Número Protocolo: Indica o número de protocolo fornecido pelo Sefaz, número atualizado no retorno de transmissão da nota.
Status NFe Código: Indica o código de status da Nota, exemplo: código 3 – Autorizada.
Descrição: Indica a descrição de status da Nota, exemplo: Erro Pendente de consulta, etc.
Empresa Código: Indica o código da empresa ativa.
Série Empresa Código: Indica a série da empresa utilizada.
Serie Código: Indica o código da série de emissão da NFe.
Número: Indica o número da nota.
OperSist: Número interno que identifica a Nota.
NF-e Sem Lote
Ok: Indica que a linha foi selecionada para uma ação.
Ocorrência: Indica a ocorrência da nota.
Tipo Emissão: Indica o tipo utilizado na emissão da Nota.
DH Contingência (Data e Hora Contingência): Indica Data e Hora da contingência.
Justif.Contingência (Justificativa Contingência): Campo correspondente a justificativa de emissão em contingência.
Finalidade Emissão: Indica a finalidade de emissão da nota, podendo ser: Normal, devolução de venda, devolução de compra, etc.
Modelo: Indica o modelo utilizado pra emissão da nota. Para NFe é utilizado modelo 55.
Chave NFe: Indica o código da chave de acesso da NFe.
Código Segurança: Código de segurança que identifica a nota.
Status NFe Cód. (Status Nota Fiscal Eletrônica Código): Código que identifica o status da nota, exemplo: status 1 – Autorizada, status 5 – Erro.
Nr. Recibo (Número Recibo): Código de Recibo fornecido pelo Sefaz, esse código é gerado ao transmitir a nota.
Nr. Protocolo: Esse número é atualizado apenas quando a nota é transmitida e autorizada.
Autorização: Campo com informação que identifica que a nota foi autorizada.
Autorização Canc. (autorização Cancelamento): Campo com informação que identifica que a nota foi cancelada.
Ocorrência Cód. (Ocorrência Código): Indica o código da ocorrência que corresponde ao status da nota na receita.
Ocorrência Descr. (Ocorrência Descrição): Indica a descrição da ocorrência correspondente ao status da nota na receita.
Nr Protocolo Canc. (Número protocolo Cancelamento): Indica o número de protocolo de cancelamento que faz referência ao status de cancelamento da nota.
NFe Lote Número: Indica o Número do lote.
CRT: Indica código de rastreamento de transporte.
OperSist: Número interno que identifica a Nota.
Empresa Código: Código que identifica a empresa.
Série Empresa Código: Indica o código da série que faz referência a empresa.
Série Código: Indica a série de emissão da NFe.
Número: Indica o Número da Nota Fiscal.
Operação: Indica o código do tipo da Operação.
Tipo Nota: Indica o tipo da nota.
Cliente Código: É o número sequencial que identifica o parceiro.
Nome: Nome do parceiro.
Endereço: Indica o endereço do cliente, exemplo: Rua, Avenida, etc.
Endereço Número: Indica número do estabelecimento ou moradia do parceiro.
Endereço Complemento: Campo auxiliar caso seja necessário inserir algum complemento.
Bairro: Identificador que define o bairro onde se encontra o parceiro.
Cidade: Identificador que define a cidade onde se encontra o parceiro.
Cidade Código IBGE: Identifica o Código de IBGE da Cidade do parceiro.
Estado: Identifica o Estado do parceiro.
Estado Código IBGE: Identifica o Código de IBGE do Estado do parceiro.
Telefone: Identifica o DDD e o número de telefone do parceiro.
Cep: Identifica o Cep do parceiro.
Tipo Documento: Identifica o tipo do documento, se é CNPJ ou CPF.
Número Documento: Identifica o número do Documento de CNPJ ou CPF.
Docto Fisco (Documento Fisco): Identificação do Fisco.
Tipo Inscrição: Identifica o tipo da Inscrição, RG ou Inscrição Estadual.
Número Inscrição: Número que identifica a Inscrição Estadual ou RG.
Enq. Fiscal (Enquadramento Fiscal): Código que Identifica o Tipo do Enquadramento Fiscal do Parceiro, exemplo: consumidor, revendedor, etc.
Entrega Endereço: Identifica o Endereço de entrega, caso seja diferente do principal.
Entrega Endereço Número: Identifica o Número da casa ou estabelecimento do parceiro para entrega.
Entrega Endereço Complemento: Identifica algum complemento que foi inserido no cadastro do parceiro.
Entrega Bairro: Identifica o Bairro de entregado parceiro.
Entrega Cidade: Identifica a Cidade de entrega do parceiro.
Entrega Cidade Código IBGE: Identifica o Código de IBGE que corresponde a Cidade de entrega do parceiro.
Entrega Estado Código IBGE: Identifica o código de IBGE do Estado de entrega do parceiro.
Entrega Endereço Pais: Identifica o País de entrega do parceiro.
Entrega Endereço Pais Código IBGE: Identifica o Código do IBGE do Endereço de entrega do País do parceiro.
Entrega Telefone: Identifica o Telefone do endereço de entrega do parceiro.
Entrega CEP: Identifica o CEP de entrega do parceiro.
Data Emissão: Identifica a Data de Emissão da Nota.
Data e Hora Emissão: Identifica a data e hora de emissão da Nota.
Data Saída: Identifica a Data de saída da nota.
Operação Saída Código: Identifica o código da operação de saída, caso a nota tenha essa informação.
Operação Fiscal Código: Identifica o Código da Operação Fiscal utilizada na Nota.
CFOP: Identifica a CFOP da operação utilizada na Nota.
OP. Estoque: Identifica se a nota movimentou estoque.
OP. Estoque Terceiros: Identifica se a nota movimentou estoque de terceiros.
OP. Venda: Identifica se é uma operação de venda.
OP. Comissão: Identifica se a nota gerou comissão.
OP. Financeiro: Identifica se a nota gerou Financeiro.
OP. Livro Fiscal: Identifica se a Nota gerou Livro Fiscal.
CSOSN: Caso a Empresa seja simples, esse campo identifica a CSOSN utilizada na nota.
Representante Código: Identifica o código do Representante do parceiro da nota.
Comissão Representante: Identifica percentual de Comissão do Representante.
Televendas Código: Identifica o Código do televendas que foi utilizado na nota.
Comissão Televendas: Identifica percentual de comissão do televendas.
Moeda Código: Identifica a moeda padrão utilizada para emissão da nota.
Transportadora Código: Identifica o código da transportadora informado na nota.
Tipo Frete Transportadora: Indica o tipo do frete da transportadora, exemplo: pago, a cobrar, etc.
Transportadora Placa: Indica a placa do veículo da transportadora informada na nota.
Transportadora Placa UF: Indica o Estado do veículo da transportadora informada na nota.
Transportadora Código Redespacho: Indica o código da transportadora de redespacho utilizada na nota.
Tipo Frete Redespacho: Indica o código do frete de redespacho utilizado na nota.
Número Frete: Indica o Número do frete.
Marca: Indica o nome da Marca do produto.
Espécie: Indica a espécie utilizada para envio, exemplo: Caixa, volumes.
Qtde. Volumes (Quantidade Volumes): Indica a quantidade de volumes inserida na nota.
Peso Líquido: Indica o peso líquido dos produtos da nota.
Peso Bruto: Indica o Peso Bruto dos produtos da nota.
Situação Código: Indica o código da situação que foi informado na nota.
Portador Código: Indica o código do portador que foi informado na nota.
Obs.: Indica a Observação que foi inserida na nota.
Cancelada: Indica se a nota foi cancelada.
Obs. Cancelamento (Observação Cancelamento): Indica observação de cancelamento da nota.
Tipo Comp. Dev. Venda: Indica o tipo de compensação utilização na devolução de venda, exemplo: Abatimento de duplicata, adiantamento ao cliente e documento a pagar.
Tipo Comp. Dev. Compra: Indica o tipo de compensação utilizado na devolução de compra, exemplo: Duplicata a Receber, adiantamento ao fornecedor e abatimento de documento.
Condição de Pagamento Empresa Código: Condição de Pagamento da nota.
Condição de Pagamento Código: Indica código da condição de pagamento utilizada na nota.
Operadora Cartão Código: Indica o código da operadora de catão que foi utilizado na nota.
Prazo Extenso: Indica o prazo por extenso. Exemplo: 30/60/90.
Vencimento Extenso: Indica o vencimento por extenso, exemplo: 04/11/2018 – 05/12/2018, etc.
Parcelas Extenso: Indica as parcelas por extenso, segue exemplo:
- 30 – 04/11/2018 – 100,00
- 60 – 04/12/2018 – 100,00
Valor Produtos Inicial: Indica o valor dos itens da nota.
Valor Produtos: Indica o valor dos itens da nota.
Cotação Moeda Alternativa: Indica a moeda alternativa, caso a nota tenha outra moeda de venda como dólar por exemplo.
Valor Serviços: Indica valor de serviços da nota.
Valor Impostos: Indica Valor de Impostos da nota.
Valor Deduções: Indica valor de desconto ou alguma outra dedução inserida na nota.
Valor Total: Indica o valor total da nota.
Valor Financeiro: Indica o valor financeiro gerado na nota. Caso a nota não gere financeiro, esse campo vem em branco.
Valor Venda: Indica ao valor de venda a nota.
Valor Baixa Adiantamentos: Indica o valor de baixa de adiantamento.
Embarque UF: Indica o Estado de embarque para notas de exportação.
Embarque Local: Indica a descrição do local de Embarque.
Desembaraço Código: Código que identifica o local de Desembaraço.
NFe Tipo Emissão: Identifica o tipo utilização na emissão da NFe.
NFe DH Contingência: Identifica a Data e Hora de emissão da nota em contingência.
NFe Justificativa Contingência: Justificativa para ter iniciado a operação por contingência para emissão da NFe.
NFe Finalidade de Emissão: Identifica o código da Finalidade indicada para a emissão da NFe. Opções disponíveis: Normal, Complementar, Ajuste ou Devolução.
NFe Modelo: Indica o modelo de emissão. Para NFe é utilizado o modelo 55.
NFe Status Código: Código que identifica o status da nota, exemplo: código 5 = Erro.
NFe Status Descrição: Indica a descrição do status da nota, exemplo: Não transmitida, Erro, etc.
NFe Chave: Código que identifica a chave de transmissão da NFe.
NFe Chave Referenciada: Campo que identifica o código da chave referenciada para o caso de notas de devolução.
Cfe. Status Código: Código que identifica o status do Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e).
Cfe. Status Descrição: Descrição que identifica o status do Cupom Fiscal Eletrônico CF-e).
Venda Cliente Consumidor: Indica se a venda foi para consumidor.
Devolução Remessa: Indica se é uma devolução.
Nome 1: Indica nome do parceiro da nota.
Excluir Lote Selecionado: Seleciona o lote para exclusão. Esse botão verifica se o status do lote permite a exclusão e remove o vínculo do lote com a nota e em seguida exclui o lote.
Entidades Relacionadas
A Manutenção de NF-e possui relação com outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para utilizar a manutenção de NF-e, necessariamente devem existir essas entidades, São elas: