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Edição atual tal como às 15h30min de 27 de março de 2026
O Documentos é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade representa os documentos feitos e gerados pela empresa com o objetivo de registrar todo e qualquer montante monetário que a empresa deve pagar a seus fornecedores.
Finanças > Contas a Pagar > Documentos
Atributos
Os documentos possuem uma série de informações que devem ser preenchidas.
Fornecedor: Identificador que define o endereço de pagamento do documento.
Número: Número que identifica o documento, no qual é gerado ao realizar uma entrada ou direto na tela.
Série: Número que identifica a série do documento.
Tipo Documento (Tipo Docto): Campo auxiliar para identificar mais rapidamente o tipo do documento.
Data de Emissão (Emissão): Data na qual o documento foi emitido.
Data de Vencimento (Vencimento): Data de vencimento do documento, a qual não pode ser alterada se o documento foi gerado pela entrada da nota.
Previsão de Pagamento (Previsão Pagto): Data da previsão de pagamento do documento, geralmente igual a data de vencimento, a qual pode ser alterada se o documento foi gerado pela entrada da nota.
Valor: Valor do documento a ser pago.
Valor Pago: Valor já pago do documento.
Previsão: Indica se o documento foi marcado para ser mostrado como previsão.
Status do Pagamento (Status de Pagto): Mostra o status de pagamento do documento. Podendo ser: aberto, baixa parcial e baixado. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:
- Aberto: Indica que o documento não foi paga.
- Baixa Parcial: Indica que apenas uma fração do valor total do documento foi pago.
- Baixado: Indica que o documento já foi pago em sua totalidade.
Observações: Campo aberto para constar quais informações referentes ao documento.
Grid Classificações
As classificações são entidades agregadas ao documentos que representam as classificações do documentos.
Código da Classificação (Cód.): Código da classificação da conta onde o documento será contabilizado.
Descrição da Classificação (Classificação): Descrição da classificação da conta onde o documento será contabilizado.
Código da Divisão (Cód.): Código da divisão em que o documento será lançado.
Descrição da Divisão (Divisão): Descrição da divisão em que o documento será lançado.
Código do Centro de Custo (Cód.): Código do centro de custo utilizado no documento.
Descrição do Centro de Custo (C.Custo): Descrição do centro de custo utilizado no documento.
Não Recalcular (Não Recalc.): Indica se o valor foi marcado para não ser recalculado automaticamente.
Valor: Valor a ser lançado na conta.
(+/-): Sinal para indicar se irá ocorrer uma adição ou subtração de uma operação.
Excluir na Gravação (EX): Indica se foi marcada para exclusão, o qual retira o valor e não permite a gravação do documento.
Entidades Relacionadas
O documento possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar um documento necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nele. São elas:
Dúvidas