Ordem de Serviço à Terceiros
A Ordem de Serviço à Terceiros é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. O objetivo dessa entidade é informar no sistema qual produto será produzido em um terceiro a partir de um material que está em posse do mesmo, de acordo com a Ficha Técnica. Por exemplo, a empresa "X" compra uma bobina de aço e esse material é entregue na empresa "Y", que é um terceiro e prestará o serviço de corte dessa bobina em chapas, de acordo com o tamanho definido pela empresa "X".
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Atributos
Para utilizar o formulário de Ordem de Serviço à Terceiros é necessário o preenchimento de alguns atributos, sendo eles:
Número: Numeração sequencial para lançamento da Ordem.
Botão Buscar/Voltar: Botão responsável por iniciar um lançamento, pesquisar por um número já lançado anteriormente e voltar após visualizar algum numero já lançado.
Fornecedor: Campo para identificar o fornecedor que será responsável pela Ordem de Serviço.
Data Ordem: Data em que a Ordem foi lançada.
Status Ordem: Campo para informar se a Ordem está "Aberta" (O produto ainda está no fornecedor para ser produzida no produto final) ou "Baixada" (Quando o sistema identifica que já houve retorno vinculado à nota de remessa e o produto final já foi entregue).
Objetivo: Campo aberto para preencher informações referente à ordem de serviço a ser enviada ao fornecedor.
Produto Resultante: Informar qual será o produto que o fornecedor deverá produzir.
Produto Insumo (Montagem Direta): Nessa grid será informado qual o produto está em posse do fornecedor para produção.
Valor Total da OS: Esse campo mostrará o valor total da Ordem de Serviço, caso seja preenchido o valor unitário do produto a ser produzido.
Grid - Produto Resultante
Item: Número de identificação de acordo com o lançamento do produto resultante na Ordem de Serviço.
Produto Produção: Código do produto que será produzido.
Descrição do Produto: Descrição do produto que será produzido.
Un: Unidade de Medida do produto que será produzido.
Qtde: Quantidade do produto que o fornecedor deverá produzir.
Qtde Baixada: Quantidade que o fornecedor já produziu e retornou. (Esse campo será preenchido automaticamente conforme os vínculos das notas de retorno)
Saldo: Quantidade que ainda está pendente de ser produzido pelo fornecedor. (Esse campo será preenchido automaticamente conforme os vínculos das notas de retorno)
Valor Unit.: Campo opcional para informar o valor unitário do produto.
Valor Item: Campo que será carregado o valor total do item (caso seja informado o valor unitário).
Ex: Opção para excluir o item ao gravar.
Grid - Produto Insumo (Montagem Direta)
Item: Número de identificação de acordo com o lançamento do produto insumo na Ordem de Serviço.
Produto: Código do produto que será enviado ao fornecedor.
Descrição do Produto: Descrição do produto que será enviado ao fornecedor.
Un: Unidade de Medida do produto enviado ao fornecedor.
Qtde: Quantidade do produto insumo que será enviada ao fornecedor.
Qtde Baixada: Quantidade do produto insumo que já foi retornada. (Esse campo será preenchido automaticamente conforme os vínculos das notas de retorno)
Saldo: Quantidade do produto insumo que ainda está em posse do fornecedor. (Esse campo será preenchido automaticamente conforme os vínculos das notas de retorno)
Ex: Opção para excluir o item ao gravar.
Processo
O processo para controle da ordem de serviços correto dos saldos dos itens enviados à terceiros deve ser:
1º Passo: Realizar o lançamento da Ordem de Serviço à terceiros;
2º Passo: Ao abrir o formulário de Nota Fiscal selecionar a opção "Envio Remessa", será habilitado um campo de "O.S. Terceiros" em que é possível pesquisar e informar o número da Ordem de Serviço a Terceiros lançada, carregando assim o produto e a quantidade na NFe, conforme preenchido na OS de terceiros;
3º Passo: Quando o fornecedor enviar a nota de retorno, deve ser feito o lançamento pela NFEntrada, com o tipo "Retorno Remessa", vinculando a nota de Envio de Remessa. Nessa nota provavelmente terá dois ou mais itens, sendo o produto enviado anteriormente, constando como um retorno simbólico e o(s) produto(s) que foram produzido(s).
De acordo com a quantidade informada no retorno, as informações da Ordem de Serviço à Terceiros serão atualizadas, até que a quantidade total do produto enviado seja devolvido e a quantidade total do produto resultante seja concluída, quando chegar esse momento o status da Ordem de Serviço será alterado automaticamente para "Baixado".