Gerador de Pagamento

O Gerador de Pagamento é uma entidade pertencente ao DataPlus Folha. Essa entidade tem por objetivo efetivar o pagamento dos funcionários, assim como encerrar o período para o funcionário, não permitindo mais lançamentos para o funcionário no mesmo período da folha.

Movimento > Realiza Pagamentos

Atributos

Pagamento: Selecionado essa Opção será gerados os pagamentos / arquivos para pagamento do funcionário.

Estorno de Pagamento: Selecionando essa opção, será excluídos os pagamentos gerados e que forem selecionados.

Geral: Filtro usado para gerar o pagamento para todos os funcionários em um só processamento.

Individual: Filtro usado para gerar pagamento individualmente para um, ou alguns funcionários.

Funcionário: Inserir ou pesquisar o funcionário que deseja realizar o pagamento. Para abrir a chave de pesquisa dar enter com o cursor no campo do código (Primeiro campo) ou clicar sobre o ícone do binóculo.

Detalhe: Após selecionar o funcionário e clicar na seta para baixo, o funcionário será incluído na Grid superior de Pagamentos Gerados. Após a inclusão na grid, poderá buscar novo funcionário e inclui-lo tb, e assim por diante, permitindo assim a inserção de vários funcionários que serão gerados em um único processamento.

Filtrar p/Dados Bancários do funcionário:

- Com informação:

- Sem informação:

Carregar Dados: Função que é habilitada se estiver usando a opção geral. Uma vez selecionada, vai listar todos os funcionários com pagamento a realizar.

Dados Financeiros: As informações financeiras referem-se aos dados do pagamento.

Data do Pagamento: Data que será realizado o pagamento ao funcionário.

Valor Total: Valor preenchido pelo sistema que mostra a somatória dos pagamentos que serão gerados.

Dados Bancário: Os Dados Bancários referem-se à conta do empresa, da qual será efetuado o pagamento ao funcionário.

Empresa da Conta: Informar a Empresa que efetuará o pagamento.

Conta Bancária: Informar qual a conta da empresa que efetuará o pagamento.

Integração ERP - Classificação do Movto Bancário: Informar a classificação que será feito o lançamento no sistema financeiro.

Gera Pagamento: Ao selecionar essa opção, será gerados os pagamentos para os funcionários que foram selecionados no filtro escolhido.

Caminho do Arquivo: Informar o caminho / pasta que será gerado o arquivo para envio ao banco, no caso de pagamento creditado em conta.

Estorna Pagamentos: Função utilizada para excluir um pagamento já gerado. Ao selecionar essa função, os pagamentos já realizados no mês período ativo, serão listados no campo abaixo do caminho do arquivo e terá ao lado um checkbox para selecionar qual ou quais pagamentos serão excluídos.

Pagamentos Gerados(Grid Superior):

• Coluna Incluir: Essa coluna, permite desmarcar os funcionários que não serão gerados pagamentos no processamento em andamento.

Pagamentos Gerados:(Grid Inferior)

Carregar Dados para Conferência: