Faturamento de Contratos

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Atributos

Mês / Ano: Informar o Mês dos faturamento (Normalmente o sistema carrega o mês atual - Alterar se for faturar mês diferente).

Buscar: Ao clicar nesse botão vai listar na grid os contratos ativos no Mês / Ano selecionado.

Série: Selecionar a série de Nota a ser faturada.

Dia Emissão: Informar o dia do faturamento (Data do dia / normalmente o sistema carrega o dia atual).

Ref. Faturamento: Informar o Mês / Ano que está efetuando o faturamento (Data do dia).

Hr Emissão: Informar o horário da emissão (normalmente o sistema carrega o horário que atualizou a tela).

Data Saída: Informar a Data de saída que deverá constar na nota (normalmente o sistema carrega a data do dia).

Hora Saída: Informar a hora de saída (normalmente o sistema carrega o horário que atualizou a tela).

Operação de Saída: Informar a Operação fiscal a ser usada na emissão da Nota fiscal. Para abrir a chave de pesquisa dar enter com o cursor no campo do código (Primeiro campo) ou clicar sobre o ícone do binóculo.

Situação: Informar a Situação a ser usada no faturamento. Para abrir a chave de pesquisa dar enter com o cursor no campo do código (Primeiro campo) ou clicar sobre o ícone do binóculo.

Portador: Informar o Portador a ser usada no faturamento. Para abrir a chave de pesquisa dar enter com o cursor no campo do código (Primeiro campo) ou clicar sobre o ícone do binóculo.

Código de Cancelamento: Esse campo será preenchido apenas em caso de faturamento para substituição de NFS-e já autorizada. Nesse caso deverá informar o código de cancelamento. Para abrir a chave de pesquisa clicar na setinha ao lado direito do campo.

Poderá escolher entre as seguintes opções:

• Nenhum

• Erro na Emissão

• Serviço Não Prestado

• Duplicidade de Nota

Agrupar por Cliente: Ativando esse recurso, o sistema vai agrupar os contratos cadastrados por cliente, fazendo o faturamento agrupado.

Grid de contratos: Lista na Grid os contratos ativos no Mês / Ano selecionado.

Colunas habilitados para edição na grid:

• Faturar: Nesta coluna deverão ser selecionados os contratos que serão faturados.

• Substituir NFS-e: Recurso utilizado para fazer a substituição de uma NFS-e já autorizada. ficando a nota já autorizada como cancelada.

Para utilizar esse recurso, deverá informar o motivo do Cancelamento e informar o número da NFS-e que será substituída, diretamente no RPS, antes de enviar o mesmo.

Iniciar Processamento: Ao selecionar esse recurso o sistema inicia o faturamento dos contratos que foram selecionados.

Cancelar: Esse recurso permite cancelar o processamento.

Serviços: Lista os serviços cadastrados referente ao contrato que está selecionado na grid de contratos.