Erro importação do arquivo SPED - PIS E COFINS SQL

Erro

Ao importar o arquivo do SPED PIS/COFINS , aparece a seguinte mensagem: O número de campos informado no registro difere de campos especificado no leiaute do arquivo.

- Valor esperado 13

- Conteúdo do campo 15

- linha 460

Obs: O valor esperado é o que consta em layout, o conteúdo corresponde ao que consta no arquivo e a linha corresponde a linha do arquivo onde foi detectado o problema.

Solução

O problema é que no cadastro do cliente tem a barra vertical “|” informada no bairro e no endereço, causando o erro de estrutura, pois o arquivo do SPED utiliza a barra vertical como separação de campos. Sendo assim, ajustar o cadastro e gerar novamente o arquivo.

Tela de exemplo do erro:

Erro CST informada na nota difere da CST utilizada no Item

Ao fazer a importação do sped aparece a seguinte mensagem: CST do PIS gravada no item da nota (número nota) série (série nota) é diferente da CST de saída informada na operação fiscal utilizada no item.

Solução

Quando a NF-e foi gerada, a CST do PIS e COFINS era uma, porém quando gerou o SPED, a configuração de CST do PIS e COFINS pode ter sido alterada.

Isso pode ser ajustado pelo reprocessamento da Opersist no Módulos DataPlus, aba Espelho Impostos.

- Movimento/Nota fiscal, clique para ver os vínculos, com o botão direito sobre o vínculo da nota de saída, clique visualiza contabilização e quando abrir a tela, bem encima na barra consta a opersist, pegue o número.

- Vai em utilitários/módulos dataplus, aba espelho impostos, informe a opersist e clique no botão sobrepor as CSTs, depois clique em Somente Csts PIS E Cofins.

Obs: Se for saída, clicar em: Gera Resumo Saída, se for entrada clicar em: Gera Resumo Entrada.

Erro NAT_REC

Ao importar o arquivo do SPED PIS/COFINS, aparece a seguinte mensagem: Tamanho do campo inválido/incorreto.

- Valor esperado: Registro/Campo não informado ou inválido.

- Conteúdo do campo: 0

- linha: 262

- Registro: M410

Obs: O valor esperado é o que consta em layout, o conteúdo corresponde ao que consta no arquivo e a linha corresponde a linha do arquivo onde foi detectado o problema.

Solução

Esse erro ocorre quando não foi informada a Natureza do PIS e do COFINS.

Nesse caso, terá que verificar as operações fiscais utilizadas nesse período, geralmente de entrada, e identificar qual não está com essas informações e inserir.

Para verificar vá em: Cadastros > Operação Fiscal. Terá que ir na Aba Incidências > Natureza da receita das CST's Isentas (PIS/COFINS). Inserir nos campos Natureza PIS e Natureza COFINS.

Depois que estiver certo, será necessário ir em: Faturamento > Utilitários > Módulos DataPlus > Aba Espelho Impostos > Informada a OperSist da Entrada > Clicar em Sobrepor as CSTs > Clicar em Somente CSTs Pis/Cofins > Clicar em Gera Resumo Entrada.

Segue imagem do exemplo do erro: