Dúvida Nota Fiscal - SQL

Dúvida: Como Fazer Nota Devolução Venda

Preciso saber como faço uma nota de devolução de Venda.

Solução

Para fazer uma nota de devolução de venda, deve ir em: Faturamento > Movimento > Nota Fiscal.

No campo Tipo Nota Fiscal, selecione Devolução Venda.

Insira o cliente e no campo Nota Fiscal clique nos 3 pontos "...", depois disso, encontre e selecione a nota que irá devolver, clique em OK.

Irá carregar os produtos, caso seja devolução parcial, selecione a opção EX nos produtos que não irá devolver ou altere a quantidade dos produtos, se for total, não alterar nada.

Insira as outras informações como Operação Fiscal, Representante, Televendas, Portador, Situação, Transportadora, etc.

Selecione a Compensação na Aba Cobrança, as quais podem ser: Documentos a Pagar (quando a empresa irá pagar o valor da mercadoria para o cliente); Adiantamento ao Cliente (O cliente fica com um haver na empresa) e Abatimento de Duplicata (baixa o valor da devolução em duplicatas abertas que o cliente tenha para com a empresa).

Já na Aba NF-e no campo Finalid.Emissao NF-e deve estar selecionar 4 - Devolução de Mercadoria.

Após isso, só conferir os dados e transmitir.

Dúvida: Suframa:

Está fazendo nota de devolução de venda com SUFRAMA e o total da nota não bate com a de venda.

SOLUÇÃO:

Não estava carregando o valor do desconto do suframa, gerando diferença no total da nota. Foi orientado a usuária colocar o valor do desconto do campo "desconto Suframa" na grid de impostos, no desconto.

Dúvida: Dados Adicionais Nota

Nas notas com Suframa preciso que seja sempre mostrado uma informação nos dados adicionais da nota, como posso configurar isso?

Solução

Nesse caso você pode inserir essa observação direto no cadastro da Op. Fiscal que utiliza nas notas com Suframa, assim ao inserir essa op. fiscal a observação será trazida. Nesse caso vá em: Cadastros > Operação Fiscal. Encontrei a operação fiscal que deseja e acrescente a observação no campo OBS.

Dúvida: Retorno de Nota

Estou fazendo o retorno de uma nota, mas ela não aparece para devolver.

Solução

A nota de envio foi feita com o tipo normal, porém agora esta fazendo a entrada como retorno de remessa, ou seja, tipo diferente, por isso não aparece a nota para fazer vínculo.

Dúvida: Bem do Ativo Fixo

Está fazendo uma nota e ao salvar ocorre a seguinte mensagem: Informe os Bens do Ativo a que se Refere a Entrada!!

Solução

Deve informar o Bem que se refere a compra do produto, já que na Conta de Apropriação utilizada na linha do produto está assinalado que é para manutenção do Ativo Fixo.

Neste caso vá no botão Ativo e informe o Bem, após isso é só clicar em Ok e salvar a nota de entrada, exemplo na imagem a seguir:

Obs.: Caso o botão Ativo não estiver habilitado, é só ir no campo Cta Apropr. na linha do produto e inserir novamente o código da conta de apropriação que irá habilitar.

Dúvida: Nota Devolução de Compra CST ICMS

Estou fazendo uma nota de devolução de compra, porém está puxando a CST errada e não informou a alíquota do ICMS, porque ocorre isso se as configurações na faixa de tributação estão corretas?

Solução

Por se tratar de uma devolução de compra as informações do imposto ICMS são pegas no Enquadramento Fiscal Fornecedor e no Estado do Cliente. Sendo assim, será necessário inserir a Alíquota e informar a CST correta nesses parâmetros.

Dúvida: Nota Devolução de Compra Base de Cálculo ICMS

Estou fazendo uma nota de devolução de compra, porém está puxando um valor errado na base de cálculo do ICMS, no caso esse produto tem redução na base, porém aparece o valor inteiro, como faço para ajustar isso?

Solução

Nesse caso, deverá ir na nota de entrada e alterar o valor da base de cálculo no produto.

Como pode visualizar na imagem deverá ir na linha do impostos ICMS e clicar no sinal de "+" (1º campo circulado em vermelho). Depois disso, digite o valor correto da base de cálculo no 2º campo circulado em vermelho e salve.

Após fazer isso o valor será carregado corretamente na nota de devolução de compra.

Dúvida: Nota de Complemento de ICMS com vínculo

Como faço uma nota complementar de ICMS vinculando a nota de origem?

Solução

Orientações a Seguir:

- Cadastre a operação fiscal de complemento.

- Cadastre o produto como complemento ou use um produto genérico.

- Abra o cadastro de nota fiscal avulsa. Insira o cliente, digite o produto utilizado e na linha dele insira manualmente os dados do ICMS, base, alíquota e valor, termine de preencher a nota e na aba NFE a finalidade coloque como complementar e digite número e série da nota de origem para que o sistema faça o devido vínculo. Depois só gravar.

Atualizada DLL mas continua com erro

Foi feita a atualização do sistema e da dll da NF-e porém não ocorre erro para atualizar, mas quando abre o cadastro de NF-e ocorre o erro 429. Consequentemente não consegue emitir nota.

Solução

Nos micros que ocorreram esse problema, percebi que em c: não tinha salvo os três (3) arquivos da GAC. Salvei ele, exclui a dll da NF-e que fica na system32 (ou syswow64) e ao abrir o sistema foi atualizado corretamente, solucionando o problema.

Dúvida: Nota cancelada na Receita porém autorizada no sistema o que fazer? (SUP-16198)

Fiz o cancelamento da nota porém no sistema ela continua com status autorizada, como proceder?

Solução

Quando ocorrer esses casos, você deverá somente que cancelar a nota no sistema, você deverá entrar na própria tela da nota e clicar em "Cancelar" onde já buscará o status que esta na receita atualizando no sistema.

Dúvida: Estou fazendo uma Nota Fiscal, informo o produto e ao gravar a NF ele some. O que fazer?

Informei o produto na NF:

Após gravar a NF, o produto some:

O produto “CONJ.IRR Conjunto de Irrigação Geral” não estava aparecendo na NF depois de salva pois ele estava cadastrado nas Configurações Gerais “Produto de conjunto”.

Por ele ser um conjunto, quando informa ele na NF o sistema tira ele coloca na nota os componentes dele.

Mas como ele não tem componentes, ele simplesmente sai da nota:

Após retira-lo das Configurações Gerais “Produto de conjunto”, deu certo gravar a NF e o produto permanecer: