Dúvida Impostos - SQL

Dúvida: DIFAL-ST SQL

Como fazer a parametrização do DIFAL-ST no SQL?

Solução:

Primeiro pedir ao usuário que verifique com a contabilidades os valores das alíquotas para que então possamos fazer a parametrização.

Neste exemplo o contador passou as seguintes informações:

Valor Produto: 805,80

Alíquota interna (informada no ICMS ST): 19,50%

Alíquota Interestadual (informada no ICMS): 12%

A Base de cálculo correta é R$ 880,87 e o valor do imposto é R$ 75,07.

Quando é DIFAL ST não tem valor de MVA ou seja o campo redução irá ficar zerado e deve ser informado somente a alíquota que foi passada pela contabilidade, e a parametrização deve ser realizada no imposto ICMS ST.

Calculo:

Valor Produto: 805,80

Alíquota interna (informada no ICMS ST): 19,50

Alíquota Interestadual (informada no ICMS): 12

805,80 - 96,69 (ICMS próprio de 12%) = 709,10

709,10 / 0,805 (1- 0,195 que é a alíquota interna do Paraná) = 880,86 (base de cálculo de ICMS ST)

880,86 * 19,5 (alíquota interna do Paraná = 171,76

171,76 - 96,69 = 75,07 DIFAL-ST

Dúvida: ICMS ST - SQL

Como parametrizar ICMS ST?

Para fazer a parametrização deve acessar a faixa de impostos.

Cadastros > Produtos e Produção > Faixa de Impostos

Ao abrir a tela procurar a Faixa que será parametrizada, em seguida ir na tabela do imposto ICMS de acordo com o enquadramento fiscal e o estado do cliente. Informar a alíquota interestadual no imposto ICMS, a alíquota interna e o valor do MVA no imposto ICMS ST

Lembrando que esses valores são passados pela contabilidade do cliente.

Em seguida deverá entrar no cadastro da operação fiscal que esta utilizando.

Cadastros > Operação Fiscal

Ao abrir a ela ir na aba de incidências e marcar o ICMS e informar a CST10 na coluna saída.

Exemplo de calculo:

Total Produto: 3826,15

MVA: 46%

Alíquota Interna: (informada no ICMS ST) 18%

Alíquota Interestadual: (informada no ICMS) 12%

3826,15 * 46% = 1760,03 (MVA)

3826,15 + 1760,03 = 5586,18 (Base Calculo ICMS ST)

5586,18 * 18% = 1005,51

3826,15 * 12% = 459,14 (ICMS)

1005,51 - 459,14 = 546,37 (ICMS ST)

Dúvida: Redução de ICMS - SQL

Redução de ICMS

Ao fazer um nota, percebi que não está sendo feita a dedução da base do ICMS, os CST estão corretos (020). O que pode ser?

Solução - SUP 11956

Isso está acontecendo pois no cadastro de faixa do ICMS, o valor da dedução está zerado.

Dúvida: Imposto Fundo Combate a Pobreza (FCP) SQL

Preciso que o valor do imposto FCP seja destacado separadamente na nota, assim no arquivo XML da nota já irá mostrar que há o desconto desse imposto o qual será deduzido ao pagar a GNRE.

Solução

É possível sim destacar separadamente o imposto FCP na nota.

Para isso é preciso ter o imposto configurado no cadastro de impostos (Cadastros > Impostos).

Sendo assim, será necessário cadastrar um novo imposto referente ao FCP ST.

Por favor, cadastre ele com todas as informações necessárias, acho valido confirmar com seu contador sobre suas informações. Deve também informar a Alíquota dele.

Se olhar no cadastro desse imposto, que fiz de exemplo, na Saída está configurado por Faixa, sendo assim ele busca a informação da Faixa de Tributação (Cadastros > Produtos e Produção > Faixas de Impostos).

Se caso a alíquota dele seja, por exemplo 2%, terá que entrar na Faixa de Tributação desses produtos no Estado e Enquadramento Fiscal do Cliente e configurar a Alíquota.

Depois disso, terá que configurar esse imposto na Equivalência de Impostos, para isso vá em: Faturamento > Configurações > Configurações de Impostos (Equivalência) > Aba Impostos 2 > Campo FCP - ICMS ST (Fundo Comb. a Pobreza).

Vale lembrar que no cadastro das Op. Fiscais que o imposto deverá ser destacado separadamente na nota, o mesmo deve estar marcado para incidir.

Após arrumar todas essas configurações indico fechar o sistema e entrar novamente.

Assim ao fazer a nota verá que o valor do imposto será carregado no Resumo de Impostos/Incidências.

E no Arquivo XML sairá esse valor no campo vFCPST.

Nos Dados Adicionais da nota terá que sair uma observação dizendo que o valor do imposto ICMS ST é R$00,00 e o valor do imposto FCP ST é R$00,00.

Obs: Como a Base de Cálculo dos dois impostos (ICMS ST e FCP ST) precisam ser iguais, caso o ICMS ST tenha MVA, esse percentual de MVA também deverá ser colocado para o imposto FCP ST na Faixa de Tributação, pois só assim a Base de Calculo dos dois será igual.