Dúvida Impostos - SQL

Dúvida: DIFAL-ST SQL

Como fazer a parametrização do DIFAL-ST no SQL?

Solução:

Primeiro pedir ao usuário que verifique com a contabilidades os valores das alíquotas para que então possamos fazer a parametrização.

Neste exemplo o contador passou as seguintes informações:

Valor Produto: 805,80

Alíquota interna (informada no ICMS ST): 19,50%

Alíquota Interestadual (informada no ICMS): 12%

A Base de cálculo correta é R$ 880,87 e o valor do imposto é R$ 75,07.

Quando é DIFAL ST não tem valor de MVA ou seja o campo redução irá ficar zerado e deve ser informado somente a alíquota que foi passada pela contabilidade, e a parametrização deve ser realizada no imposto ICMS ST.

Calculo:

Valor Produto: 805,80

Alíquota interna (informada no ICMS ST): 19,50

Alíquota Interestadual (informada no ICMS): 12

805,80 - 96,69 (ICMS próprio de 12%) = 709,10

709,10 / 0,805 (1- 0,195 que é a alíquota interna do Paraná) = 880,86 (base de cálculo de ICMS ST)

880,86 * 19,5 (alíquota interna do Paraná = 171,76

171,76 - 96,69 = 75,07 DIFAL-ST

Dúvida: ICMS ST - SQL

Como parametrizar ICMS ST?

Para fazer a parametrização deve acessar a faixa de impostos.

Cadastros > Produtos e Produção > Faixa de Impostos

Ao abrir a tela procurar a Faixa que será parametrizada, em seguida ir na tabela do imposto ICMS de acordo com o enquadramento fiscal e o estado do cliente. Informar a alíquota interestadual no imposto ICMS, a alíquota interna e o valor do MVA no imposto ICMS ST

Lembrando que esses valores são passados pela contabilidade do cliente.

Em seguida deverá entrar no cadastro da operação fiscal que esta utilizando.

Cadastros > Operação Fiscal

Ao abrir a ela ir na aba de incidências e marcar o ICMS e informar a CST10 na coluna saída.

Exemplo de calculo:

Total Produto: 3826,15

MVA: 46%

Alíquota Interna: (informada no ICMS ST) 18%

Alíquota Interestadual: (informada no ICMS) 12%

3826,15 * 46% = 1760,03 (MVA)

3826,15 + 1760,03 = 5586,18 (Base Calculo ICMS ST)

5586,18 * 18% = 1005,51

3826,15 * 12% = 459,14 (ICMS)

1005,51 - 459,14 = 546,37 (ICMS ST)