Dúvida Operação de Saída
Dúvida: Já configurei a operação de saída mas não esta fazendo a troca da CFOP quando é fora do Estado, o que devo fazer?
Solução
No cadastro da operação de saída, tem que estar configurado correto a cst de acordo cm o enquadramento fiscal do cliente.
Exemplo: se seu cliente é não contribuinte e usa uma CST/CSOSN e para consumidor outra, deve cadastrar cada uma delas vinculando ao tipo do produto (industrializado/comercializado).
Ficaria da seguinte forma:
- comercializado/nacional/1 consumidor/ C90_Outras/Cod. Op dentro do Estado/Cod. Op fora do Estado.
- comercializado/nacional/3 Não Contribuinte/ C40_Isenta/Cod. Op dentro do Estado/Cod. Op fora do Estado.
Obs: As CSTs informadas acima foram utilizadas apenas como exemplo, consultar o contador para obter a informação de qual deve ser utilizada para cada situação.
Insira o código da operação fiscal de saída e marque que permite alteração. Essa opção habilita a alteração caso a operação esteja incorreta e precise alterar manualmente.
Ao fazer a nota, o sistema identifica o tipo do cliente, faz a checagem da CST informada nas configurações e faz a troca de acordo com o que foi configurado.
Dúvida: Não Consegue Alterar Operações Fiscal no Pedido ou Nota
Estou tentando alterar a Operação Fiscal principal no pedido de venda, mas o sistema não permite, também não permite alterar na linha do produto.
Solução
O sistema não está permitindo alterar a Op. fiscal, pois no cadastro da Operação de Saída não foi habilitado esse opção.
Sendo assim, por favor, vá em: Cadastros > Operações > Operações de Saída > Encontre a que está utilizando > Assinale a opção Permite Alteração > Salve o Cadastro.
Após habilitar esse opção, o sistema irá permitir alterar as operações ficais quando utilizar essa operação de saída.
Dúvida: Verificamos que todo pedido para o Estado RO, após identificar Operação de Saída e dar enter, o sistema deveria alimentar a Operação Fiscal 6101 e consequentemente alimentar na coluna Operação Fiscal, após digitar o código da peça. Isso está ocorrendo somente com o Estado de RO.
Solução
Olhando o cliente 3167, na aba cliente vemos que ele tem informação no campo de livre comércio, então uma configuração deve ser feita na operação de saída, acesse Cadastros > Operações > Operações de saída, pesquise a operação 1, clique em editar e no campo Operação Fiscal ALC/Sulframa informe a operação que deve ser preenchida, depois de informar clique em salvar, sair do sistema e entrar novamente.
Dúvida: Indevidamente o sistema está calculando ST para vendas para SC (vide NF 24912) e na configuração para esta UF está configurada a não cobrança.
Solução
Se o sistema não deve calcular o ST para este estado, quatro situações podem estar configuradas erradas:
1ª situação: Enquadramento do cliente
Verifique se o enquadramento fiscal do cliente é mesmo revendedor (pois nas configurações da faixa que mostrei mais adiante somente para consumidor está configurado para não incidir).
2ª situação: informações do produto (verificar se estão corretas)
Peguemos como exemplo o produto 306-8-12, ele é nacional e o NCM dele é 7307.92.00, com isso vamos na tela do NCM para verificar qual a faixa dele:
Neste caso a faixa de tributação é a 13 (verificar se deve ser essa faixa mesmo).
3ª situação: faixa de tributação
Acessando a faixa 13, para o estado SC, enquadramento fiscal 002 – revendedor, temos que começar olhando do ICMS (porque o sistema vai percorrendo sequencialmente, então antes de olhar o imposto icms st, ele olha o que está configurado no icms), repare que está o C10 (olhe acima que o consumidor está C00, por isso falei para conferir a enquadramento fiscal do cliente), então a partir daqui ele vai pegar as informações passadas até aqui e vai olhar na operação de saída informada na nota.
4ª situação: operação de saída
Verificamos que a operação de saída utilizada na nota é a 1 – vendas DDS (CFOP 6101), mas nos produtos está a CFOP 6401 (venda com substituição tributária):
Isso acontece pela combinação das configurações citadas acima de acordo com a operação de saída.
Veja o resumo das informações que pegamos até agora:
• Produto industrializado (no produto está marcado a opção produção);
• Origem: nacional (C0_Nacional)
• Enquadramento fical: 02 revendedor
• CST do ICMS: C10
• Estado do cliente: SC (portanto fora do estado.
Então com esses dados na operação de saída 1 o sistema colocará para os produtos o CFOP 6401 – venda com substituição tributária:
E nessa CFOP está marcado para incidir a ST:
Então você deve olhar mediante seu regime tributário qual das informações está errada:
• Enquadramento do cliente
• CST da faixa (ICMS)
• Faixa no NCM do produto
• Informações do produto (olhar todos da nota)
• Operação de saída
Portanto não há erro no sistema, ele calculou o ST pois de acordo com o parametrizado era para calcular.