Dúvida Impostos
Dúvida Base de Cálculo ICMS
Estou dando entrada nas notas e em todas a base de cálculo do ICMS está considerando o IPI, porém não deve, como faça para retirar?
Resposta
Está considerando o IPI na base de cálculo do ICMS, pois o valor do IPI está configurado para incidir no ICMS.
Pode verificar isso em Cadastro > Impostos.
Encontre o imposto ICMS e na Entrada veja como está a base de cálculo.
Por exemplo: Se a base de cálculo do ICMS estiver #PRODUTO# + $3$ + $4$ - $2$ Sendo 3 o Frete, 4 o IPI e 2 o Desconto. Nesse caso é só retirar o imposto 4 da fórmula que o IPI não será mais considerado na base de cálculo do ICMS.
Dúvida Classificação Imposto
Foi criada uma nova classificação – 121 Desconto Fornecedor e preciso que esta conta seja vinculada ao desconto que é dado nas notas fiscais de entrada de mercadoria, como faço para mudar já que atualmente é utilizada outra classificação?
Resposta
Para modificar será necessário ir em: Cadastros > Impostos.
Encontrar o imposto Desconto e na Entrada colocar a Classificação nova que é a correta.
Pode verificar como fazer isso na imagem a seguir:
Após colocar a classificação nova na entrada é só salvar, que quando for utilizado o desconto na nota de entrada, o desconto será lançado nessa nova classificação.
Dúvida Imposto Fundo de Combate a Pobreza ST (FCP ST)
Como faço o cadastro do imposto FCP ST e como ele funciona?
Solução
Para que o valor do imposto FCP ST fique correto, será necessário cadastrar um imposto especifico como FCP ST, onde o mesmo deve estar marcado para incidir no valor total da nota e sua Natureza deve estar como Acréscimo.
Segue exemplo correto do seu cadastro:
Após realizar seu cadastro é preciso informar ele na equivalência de impostos, para isso vá em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos > Campo Fundo de Combate a Pobreza ST (FCPST).
Depois disso, terá que configurar sua Alíquota, Coef Base na Faixa de Tributação dos produtos, vale lembrar que a base de calculo do imposto FCP ST deve ser igual a do imposto ICMS ST, sendo assim, se o ICMS ST tiver IVA ou Redução, isso também terá que ser colocado no imposto FCP ST.
Segue exemplo:
Deverá marcar o imposto FCP ST para incidir no cadastro da Operação Fiscal que irá utilizar.
Ao realizar seu cadastro, informar ele na equivalência e configurar sua Faixa, será necessário fechar o sistema e abrir novamente para que seja recarregado as configurações dos impostos.
Na tela da nota fiscal, deverá ser carregado o valor para o imposto FCP ST normalmente.
Segue exemplo:
Lembrando que na DANFE o imposto ICMS ST terá seu Valor Total destacado em campo próprio e o valor do imposto FCP ST será informado nos Dados Adicionais da nota.
Já no arquivo XML da nota será enviado o valor do imposto ICMS ST (vST) e o valor do imposto FCP ST (vFCPST), onde os dois serão somados e considerados no valor total da nota (vNF).
Dúvida Base Cálculo Corrigida ICMS ST
No cálculo do imposto ICMS Substituição Tributária (ST), anteriormente no sistema era preciso na Saída, ter uma fórmula cadastrada para corrigir o valor do imposto, onde dizia que era o valor calculado do imposto menos o valor do imposto ICMS.
Contudo a partir da versão 83.1 do sistema foi realizada uma alteração no cálculo interno do imposto ICMS ST, onde agora não será mais necessário utilizar a configuração Corrige Valor do Imposto em seu cadastro, já que o sistema fará isso automaticamente.
Dessa forma, foi criado um script desabilitando essa opção, porém a fórmula foi mantida como histórico.
