Ficha de Produção

O cadastro da Ficha de Produção é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade foi criada para que seja feito o registro da produção puxada, que tem o foco no fluxo dos materiais. Ou seja, o processo produtivo será apontado no final das operações.

== Atributos ==

"" --- Inicial --- ""

O registro da Ficha de Produção conta uma série de informações à serem preenchidas.

Número: Indica o número da Ficha de Produção (Esse número é um sequencial automático do sistema).

Buscar: Ao clicar nesse botão, o sistema traz a Ficha de Produção pesquisada caso ela já tenho sido cadastrada ou libera o cadastro de uma nova Ficha caso o número ainda não tenha sido usado.

Data: Indica a data de cadastro da ficha.

Hora Inicio: Indica a hora em que a produção foi iniciada, podendo informar a hora, os minutos e os segundos.

Hora Fim: Indica a hora em que a produção foi finalizada, podendo informar a hora, os minutos e os segundos.

Fichas: Ao clicar nesse botão serão exibidas todas as Fichas de Produção já cadastradas no sistema.

Qtde. Funcionários: Indica a quantidade de funcionários que trabalharam na produção.

Setor: Nesse campo deve ser informado o setor onde ocorreu a produção.

Máquina Operatriz: Indica qual máquina foi utilizada na produção.

"" --- Produção --- ""

Seleção de Pedidos

Existem algumas formas de selecionar os pedidos para ser carregados na ordem, seriam elas:

- Por Rota: Indica uma rota de entrega Ao informar esse filtro, é habilitado automaticamente o campo para informar a Rota de entrega. - Por ordem Prod.: Indica a ordem de produção. Ao informar esse filtro, é habilitado automaticamente o campo para informar o número da ordem de Produção.

- Individualmente: Informando manualmente o número do pedido. Ao informar esse filtro, é habilitado automaticamente o campo para informar o número do pedido.

Incluir Pedidos: Esse campo é utilizado para incluir pedido, ordem de produção, ou a rota ao formulário para carregamento. Ao clicar em incluir, ele adiciona para a grid de Pedidos da Ordem de Carregamento, permitindo assim informar quantos precisar.

Verificação de Estoque: Indica a posição do estoque, conforme vai incluindo os pedidos o sistema muda o status do estoque para “Análise não realizada” (status amarelo). Ao clicar, o sistema analisa e coloca status verde ou vermelho, indicando se tem ou não estoque. Essa análise pode ser feita a qualquer momento pelo usuário.

Marca Todos os Pedidos: Indica que foi selecionado todos os itens de todos os pedidos.

Marca Pedido Atual: Indica que ao marcar o selecionado ele seta as quantidades do pedido que está marcado na primeira grid.

Pedidos da Ordem de Carregamento

Número: Indica o Número do pedido.

Data Entrega: Indica a data de entrega informada no pedido.

Código: Indica o código do cliente informado no pedido.

Nome: Indica o nome do cliente informado no pedido.

Cidade: Indica a Cidade do cliente informado no pedido.

Valor Total: Indica o Valor total do Pedido. Informação por pedido.

Volume Total: Indica o Volume total do pedido. Informação por pedido

Peso Bruto: Indica o Peso Bruto total do pedido. Informação por pedido.

Peso Líquido: Indica o Peso líquido do pedido. Informação por pedido.

Faturado: Indica se o pedido está faturado. Informação por pedido.

Nota Fiscal: Caso esteja faturado, esse campo exibe o número da Nota Fiscal.

Obs: Para excluir um pedido, só clicar na primeira coluna onde identifica a linha, sistema seleciona a linha inteira, clicar no delete, depois só gravar.

IdClasse: Identifica a linha, número sequencial iniciado pelo 0 (zero).

Itens do Pedido Selecionado

Ao clicar na linha da seleção de pedidos o sistema vai exibindo os itens que consta em cada pedido, facilitando assim a conferência para o caso de faturamento parcial.

Produto Venda Código: Indica o Código do produto que consta no pedido.

Produto Descrição: Indica a Descrição do Produto que consta no pedido.

Qtde Disp.Faturar (Quantidade disponível para faturar): Indica a quantidade disponível para faturamento.

Quantidade Ordem: Indica a Quantidade a ser faturada da Ordem, podendo ser total ou parcial.

Nota Fiscal: Indica o Número da Nota Fiscal quando já foi faturado.

Faturado: Indica se está faturado.

Estoque: Indica o estoque disponível.

Totaliza: Ao clicar nesse botão, ele exibe as informações referente os pedidos inseridos na ordem, somando todos. Totaliza quantidade de pedidos, Volumes, Quantidade de produtos, Peso bruto total, Vr.Total e o peso líquido. Esse campo é utilizado apenas para conferência do total da carga, depois só clicar em OK.

Entidades Relacionadas

O Cadastro da Ordem de Carregamento possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para realizar o Cadastro da Ordem de Carregamento necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nele. São elas: