Dúvida Nota Fiscal Entrada
Onde dar entrada nota de Analise de Concerto
Preciso dar entrada em uma nota de retorno de analise, porém não sei onde faço isso, é na nota fiscal ou na nota fiscal de entrada? Tenho a nota aqui comigo emitida pelo meu fornecedor.
Solução
Como a nota está em mãos e foi emitida pelo seu fornecedor, deverá dar entrada em: Produtos/Materiais > Nota Fiscal de Entrada.
No caso, só irá utilizar a Nota Fiscal, caso você tenha que emitir essa nota.
Dúvida IPI na nota de Entrada
Preciso que o sistema calcule IPI na entrada automaticamente, como ajusto isso?
Solução
Ir no cadastro do produto, verificar qual NCM dele.
Ir no cadastro do NCM e na linha do IPI, no campo alíquota Entrada, inserir a alíquota do IPI. Verificar se a CST da entrada está como tributada.
Dúvida Víncular CT-e a uma entrada
Como faço vínculo de entrada com conhecimento de transporte?
Solução
Para fazer esse vínculo é necessário ter a regra:
RN FormNFEntrada VinculoConhecimentoTransp
Após inserir a regra, ao fazer a entrada e digitar o modelo 57 – Conhecimento de transporte CT-e, o sistema vai habilitar a aba para ser inserido os vínculos.
Nota Entrada Devolução
Ao fazer uma entrada de devolução, aparece a seguinte mensagem:O tipo dessa nota é de devolução, deve-se informar itens que seja pertencente a notas de devolução.
Solução
Esse problema ocorre porque o usuário esta digitando manualmente os itens ao invés de importar notas.
Dúvida Devolução Parcial de Venda
Como faço para dar entrada em uma nota fiscal de devolução de venda parcial feita pelo meu cliente?
Solução
Para fazer uma Devolução Parcial de Venda na Nota Fiscal de Entrada, deve seguir os seguintes passos:
- Escolher Devolução_Venda no Tipo da Nota;
- Inserir o Fornecedor/Cliente, Série e Número;
- Clicar em Buscar;
- Clicar em Importar Notas;
- Na tela de pesquisa irá carregar todos os itens das notas de venda, sendo assim, por se tratar de uma devolução parcial, Assinalar o campo OK apenas nos itens que serão devolvidos da nota que deseja;
- Ao importar os itens na nota, inserir uma Operação Fiscal de devolução de entrada;
- Informar o Modelo da nota, sua Situação e Portador;
- Escolher o Tipo de Compensação;
- Inserir a chave de acesso da nota na aba NF-e, caso o modelo escolhido for o 55-Nota Fiscal Eletrônica.
Obs: Caso seja uma Devolução Total, só assinalar o campo OK em todos os itens da nota.
Dúvida Importação Arquivo XML Produto Erro Vinculado
Ao importar um arquivo XML na entrada, foi vinculado o produto errado, como faço para arrumar?
Solução
Ao importar o arquivo XML, o sistema permite vincular o produto cadastrado no sistema com o que está no arquivo.
O que pode ter acontecido é que ao importar uma nota da Empresa A na Empresa B, sem querer vincularam o produto A1 (Arquivo) no produto A2 (Importação), ao fazer isso o sistema grava esse vinculo e a partir disso, todo vez que encontrar o código A1 no arquivo XML automaticamente já carrega o produto vinculado anteriormente (A2).
Nesse caso, você pode vincular o produto correto na importação, para isso é só clicar na seta verde e vincular.
Na imagem circulado em azul estão os códigos informados no arquivo XML, circulado em verde estão os códigos que o sistema carrega por já ter sido vinculado anteriormente. Nesse caso, só ir na linha do produto que foi vinculado errado, clicar na seta verde (circulado em vermelho) que irá abrir a tela de pesquisa. Depois disso, só selecionar o produto correto e dar OK, ao fazer isso será vinculado o produto certo. Ao clicar em Confirmar os dados serão trazidos corretamente na nota de entrada.
Dúvida Atualizar Custo Produtos Materiais
Estou com algumas divergências de custo, então fiz uma entrada para ajusta o custo de algumas MP, entretanto o sistema não está intendendo essa ultima entrada para questão de custo.
Solução
Não atualizou o custo dos produtos, pois no cadastro da operação fiscal que utilizou na nota de entrada não está marcada para movimentar estoque.
Sendo assim, não há como atualizar o custo desses produtos, ou seja, para atualizar o custo dos produtos a operação fiscal também deve gerar financeiro e estoque, além estar marcado a opção Atualizar Custo.
Para assinalar a opção Estoque na operação fiscal utilizada, deve ir em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal.
Dúvida Nota Entrada Importação XML Outros Impostos
Estou importando uma nota de entrada por arquivo XML e não há Frete, pois fomos nós que pagamos, contudo preciso inserir o valor do frete nessa entrada, já que o mesmo deve ser considerado no custo do produto. Esse frete não deve alterar o preço da nota, porém preciso que compõe o custo, tem como?
Solução
O sistema não permitia mostrar os impostos que incidem na operação fiscal e não tem valor no XML.
Dessa forma, foi alterado para carregar todos os impostos que incidem na operação fiscal e permite alteração do valor.
Sendo assim, basta criar um imposto de frete que não incide no valor total da nota, mas incide no custo e marcar a incidência na operação utilizada na nota que vai aparecer na lista de impostos e permitir que seja informado o valor.
Atualizar Custo Valor Desconto Sem Modificar Financeiro
Tenho um fornecedor que me dá desconto apenas no boleto de 3%, porém a nota vem valor total sem o desconto, só que ao inserir esse valor do desconto na entrada para ser considerada no meu custo do produto, o sistema fala que o valor informado na condição de pagamento não bate com o total da nota. Nesse caso, o que poderia fazer para resolver?
Solução
Nesse caso poderíamos criar um novo imposto onde não altera o valor total da nota, mas atualiza o custo.
Sendo assim, crie um novo imposto igual ao Desconto configurado já no sistema, porém na entrada apenas selecione a opção Atualiza Custo, deixe desmarcado a opção Altera Valor Total.
Depois disso, coloque para incidir no cadastro da operação fiscal que irá utilizar. Assim o valor do desconto não irá alterar o valor da nota, mas irá ser considerado no custo do produto.
Sobre o desconto no financeiro, pode ser inserido ao baixar a duplicata.
Dúvida Entrada Nota Complemento ICMS
Como faço para dar entrada nessas notas complementar de ICMS no sistema?
Solução
Notas de Complemento de ICMS quando emitidas pelo seu fornecedor não precisam dar entrada no sistema, elas são para efeito contabil, nesse caso deve informar seu contador para que o mesmo registre elas.
Dúvida Entrada Nota de Serviço e Carta de Correção
Como faço para dar entrada nessas notas de serviço e das cartas de correção no sistema?
Solução
A importação dos arquivos XMLs das notas de serviços e das cartas de correção não estão previsto no sistema.
Referente as notas de serviço, não está previsto a importação no sistema, pois elas não tem um padrão único como a NF-e e cada Prefeitura pode adotar um padrão diferente, dificultando o procedimento e como o fluxo de notas de serviço em uma empresa é muito pequeno, não achamos viável ter essa importação.
Sobre o XML da Carta de Correção não tem nenhum procedimento a ser feito com base nele, pois a carta de correção é um texto livre, impossibilitando qualquer identificação de mudanças a serem espelhadas na nota origem.
Dúvida Considera Conversão Unidade Importação Arquivo XML Vinculo Pedido de Compra
O sistema não está considerando a conversão de unidade na importação do arquivo XML para vincular o pedido de compra.
Solução
Na versão DataPlusERP_2_0_31_3 do sistema foi implementada a conversão de unidades, caso necessário, ao buscar os vínculos da nota de entrada com o pedido de compra na importação de arquivo XML.
Ao digitar um produto na importação, o sistema já deve vincular o pedido de compra mesmo tendo conversão de unidade.
Obs: A configuração da margem de tolerância deve ser considerada depois da conversão.