Dúvida Nota Fiscal
Dúvida Base de Calculo ICMS diferente para mesmo Cliente
Estou gerando um pedido de venda com muitos itens, porém alguns desses itens tem NCM diferente e IPI na base cálculo, mas não consigo alterar os valores de item a item, pois como informei somente alguns tem essa ressalva.
Solução
Foi realizado uma alteração no sistema para que possa permitir faturar para o mesmo cliente utilizando dois enquadramentos fiscais.
No caso, esse secundário que será utilizado para os produtos com outro NCM, deverá ser informado no cadastro da operação fiscal.
Segue um passo a passo do que deverá ser feito e exemplo:
O cliente tem o Enquadramento Fiscal 4 – Outros.
Para os produtos desse enquadramento não pode incidir o IPI na Base de Calculo do ICMS, sendo assim, será necessário configurar a fórmula do imposto em outro enquadramento fiscal que permita isso.
Se formos em Cadastros > Imposto > ICMS. Verá que atualmente só é utilizada uma fórmula de cálculo.
Sendo assim, teremos que pegar essa fórmula e colocar no Enquadramento Fiscal Outros.
Pelo que percebi na Faixa de Tributação que utiliza para esses produtos (2) só há essa Redução para o Enquadramento Outros no estado de SP. Para os outros enquadramentos não há essa Redução.
Também percebi que para o Enquadramento 5- Inst Pesq não havia configuração, sendo assim, configurei ele igual ao 4 – Outros.
Ou seja, nesse caso, utilizei o Enquadramento Fiscal Inst Pesq para incidir o valor do IPI na base de cálculo do ICMS.
Sendo assim, voltei para o cadastro do Imposto ICMS e fiz a seguinte configuração:
- Coloquei a formula igual a base no Outros, ou seja, o que não incidi IPI na base de cálculo.
- Já no enquadramento 5, coloquei para incidir o valor do IPI na base de calculo do ICMS, se reparar verá que está somando o 2 agora também (Código do imposto IPI no sistema).
Depois disso, terá que criar uma operação fiscal especifica para utilizar nesses produtos, onde será alterado o Enquadramento Fiscal.
Utilizei os mesmos parâmetros da Op. Fiscal utilizada e criei uma nova. Nela poderá ver que está habilitada a opção Muda Enquadramento Fiscal e está informado a 5.
Sendo assim, fui no pedido de venda e alterei para a Op. Fiscal 6917 (nova) desses produtos que me informou, depois fui no Resumo de Valores e cliquei para Recalcular Imposto.
Ao finalizar, o valor do IPI já estava incidindo na base do ICMS dos produtos que alterei a op. fiscal.
Sendo assim, o cliente terá que confirmar qual Enquadramento Fiscal será realmente utilizado e verificar as configurações.
Após isso, podemos arrumar a configuração no cadastro desse impostos, contudo a configuração na Faixa de tributação e a criação da nova Op. Fiscal deve ser feita pelo cliente.
Dúvida Não Envia Placa e UF na DANFE e Arquivo XML
Estou fazendo uma nota para um cliente de PB e não está sendo enviado a informação que coloquei na nota de Placa e UF, contudo fiz um teste e para outro cliente do estado de SP enviou normalmente.
Solução
Isso está ocorrendo, pois a Receita Federal não permite informar a Placa nas informações da transportadora para vendas interestaduais desde 02/07/2018 pela regra X02-20, implementada pela Nota Técnica NT2016.002_v1.60, transcrita abaixo, gerando a ocorrência de rejeição 868-Rejeição: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados.
Descrição da Regra X02-20: Se operação interestadual (idDest=2), não informar os Grupos Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22). Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) se cMun (id:C10) do Emitente <> cMun (id: E10) do Destinatário Obs.2: Esta regra não se aplica a emissão da NFA-e.
Essa é a razão do sistema não enviar a Placa e sua UF para essa nota, já que o cliente é de PB (fora do estado), sendo assim, se enquadra em uma venda interestadual e a Receita não permite essa informação nesse tipo de venda, por isso, o sistema não está mandando essa informação no arquivo XML e na DANFE.
Dúvida Difal
Como faço uma nota com Difal?
Solução
É necessário configurar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna na Faixa de Tributação que o produto utiliza, colocando a Alíquota, CST e Coef Base de cada impostos no Estado e Enquadramento Fiscal do Cliente.
No caso deve ir em: Cadastros > Produto > Faixa de Tributação.
Obs.: No resumo de valores sempre irá aparecer o valor total do Difal, não importando se cada estado é responsável por pagar um percentagem sobre ele. Essa informação que contêm o percentagem e valor para cada estado irá ser inserida pelo sistema no Dados Adicionais da nota ao ser salva, ou seja, caso queira confirmar é só salvar a nota sem transmitir e imprimir a DANFE.
Dúvida SUFRAMA
Como faço nota com SUFRAMA?
Solução
É necessário conferir se os impostos como: ICMS, PIS e COFINS estão marcados para incidir o SUFRAMA. Pode verificar isso em: Cadastros > Impostos.
O cliente também deve ter a informação SUFRAMA informado em seu cadastro no campo Área de Livre Comércio. Pode verificar isso em: Cadastros > Parceiros > Na Aba Cliente.
Após isso é só fazer a nota e verificar se os valores são descontados corretamente no Resumo de Valores no campo Valor das Deduções. Para verificar se está sendo mostrado corretamente o desconto de cada imposto, indico salvar a nota sem transmitir e após isso verificar esses dados no Dados Adicionais da nota.
Obs.: Para a nota ser validada quando utilizar a exoneração do SUFRAMA, as CSTs que preveem esse campo de desconto são a CST 30 e 40. As outras não são utilizadas neste caso.
Segue exemplo de como deve ficar os dados adicionais da nota quando utilizado o SUFRAMA: [Total dos produtos: 3.562,98 Desconto Suframa do COFINS: 106,89 Desconto Suframa do PIS: 23,16 Desconto Suframa do ICMS: 183,14 Valor liquido: 3.249,79]
Dúvida Nota Complemento ICMS
Preciso fazer notas complementar de IPI e ICMS, mas estou com dúvida de como fazer, somente lançar o ICMS ou IPI, como devo fazer?
Solução
Para fazer a nota de complemento de ICMS e IPI, primeiramente será necessário criar os produtos, um para complemento ICMS e outro complemento IPI.
Depois disso, será necessário cadastrar uma Op. Fiscal para essa finalidade. Lembrando que o CFOP a informar deve verificar com seu Contador, as incidências dos impostos ou sua CST também deve verificar com eles. No caso, por exemplo, o ICMS deve incidir para poder inserir seu valor de complemento.
Após realizar os cadastros, poderá começar a fazer a nota.
No Tipo da Nota deverá ficar AJUSTE.
Depois inserir a Operação Fiscal e Produto cadastrado, na linha do produto só deve inserir a quantidade 1.
Caso queira, inserir alguma observação.
Na aba Dados Secundários, pode inserir normalmente os dados.
Já na Aba NF-e, deve selecionar a opção COMPLEMENTAR no campo Finalidade de Emissão e deve inserir a Chave de Acesso da Nota Fiscal Referenciada.
Como é complemento de ICMS, seu valor será sobre o que faltou na Nota Fiscal, nesse caso, o produto (Complemento ICMS) deve ser inserido só uma vez. Já seu valor não deve ir na linha do produto, deve ser inserido no Resumo de Valores no campo Valor do Imposto ICMS.
Dúvida Estoque por Lote
Estou faturando uma nota e informei o lote, porém ao salvar não saiu do lote que deveria e que está informado na nota, saiu de outro.
Solução
Quando o cliente utilizar controle por Lote, ao fazer a nota de saída e informar o lote para os produtos, o estoque deve realmente sair desse Lote que foi informado na nota.
Caso saia de outro, está errado e precisa verificar o porque está ocorrendo isso.
Dúvida ICMS CIAP
Estou fazendo uma nota com o produto ICMS CIAP e não lembro como deve ser feito.
Solução
Neste caso a nota deve ir como Ajuste no Tipo da Nota e no Produto ICMS CIAP não deve colocar as informação como: valor, quantidade, etc.
No Resumo de Valores digitar o valor do ICMS no campo Valor na Grid Resumo de Imposto por Produtos (por Item), ao fazer isso o valor do ICMS será automaticamente inserido também na Grid Resumo de Impostos (Totalizado por Imposto).
Dúvida Vincular Nota Devolução
Fiz uma nota convencional de venda e agora preciso dar entrada nesses produtos, porém não estou conseguindo vincular a nota.
Solução
Neste caso a nota deve ir como Devolução de Venda no Tipo da Nota, assim conseguirá vincular a nota que está tentando devolver.
Obs: Se deixar o tipo da nota como Normal, seria como se estivesse fazendo apenas uma entrada, por isso não é possível vincular uma nota de venda.
Dúvida Alterar Operação Fiscal
Não consigo alterar a operação fiscal na linha do produto. Ao tentar digitar o campo fica apagado.
Solução
Para alterar a Operação na linha do produto, o campo que fica habilitado para edição é o Operação Fiscal. A CFOP fica desabilitada porque carrega o que esta informado no cadastro da operação que foi inserida.
Dúvida CondPag
Ao tentar gravar uma nota aparece a mensagem: CondPag(-) inválido e não deixa gravar, e não acho o problema.
Solução
Esse problema ocorre quando a condição de pagamento tem algo prazo inválido. No caso o prazo pode estar como negativo.
Dúvida IE
Fiz uma nota, já conferi todo o cadastro do parceiro e mesmo assim a nota não autoriza, fica aparecendo a mensagem: IE (inscrição Estadual) do destinatário Inválida.
Solução
Além de verificar se o cadastro do cliente tem a Inscrição informada, deve-se verificar também se tem o enquadramento fiscal do cliente, pois é através dele que o sistema identifica se deve ou não ir a informação de Inscrição Estadual ao emitir a nota.
Dúvida Devolução (Loja)
Preciso realizar uma Nota Fiscal de Entrada (NF) como de Devolução de venda sem vincular o comprador. Ex:
* troca de presentes que gera Adiantamento Financeiro para quem o recebeu;
* lista de presentes de aniversário onde tenho de efetuar várias devoluções sem vincular o comprador.
Solução
Ao fazer a Nota Fiscal de Entrada você deve colocar o tipo “Normal” com a série “Devolução”.
Atente-se a operação, pois ela DEVE ser “Entrada”, caso escolha “Saída” por exemplo, ao gravar a nota não será possível que altere de operação e o produto sairá do seu estoque.
Caso o cliente não tenha cadastro, você deve cadastrá-lo para que seja gerado um adiantamento para tal.
A “Operação Fiscal” tem de ser a “ENTRADA DE DEVOLUÇÃO”.
Insira os produtos que serão devolvidos e no Tipo de Compensação selecione o campo Adiantamento_ao_cliente.
Dúvida Nota Duplicidade
Fiz uma nota hoje e voltou com o status de duplicidade, porém ao verificar a chave de acesso os dados da nota no sistema estão diferente do que está na Receita. Como devo prosseguir?
Solução
Nesse caso verifique os dados da nota que está autorizada na Receita e faça ela igual no sistema, lembrando que todos os dados tem que estar idênticos.
Após isso, salve a nota sem transmitir e coloque a chave correta.
Vá na Aba NF-e e consulte o Status da Nota, deverá voltar uma mensagem dizendo que a nota está autorizada.
Dúvida: Ao gravar a NF-e não pergunta se quer transmitir para a Receita Federal
Solução
Na regra = Nota Fiscal x NFe, No campo propriedades do Acoplamento, não tinha nada informado. Selecionei pra carregar propriedades, carregando = Modo de transmissão da NF-e (Automática=0 | Perguntar=1 | Não Transm=2), no valor coloquei = 1 e passou a perguntar se quer transmitir.
Dúvida Nota de Exportação
Ao fazer uma nota de Exportação, o cliente reclamou que quando a UN Comercial for igual a UN Tributável, a quantidade deve ir igual no xml.
Solução
É necessário ajustar a configuração do fator de conversão no cadastro do produto.
Quando a Unidade comercial for UN e a Unidade Tributável também for UN, o fator deve ir como 1 para que a quantidade tributável fique igual a comercial.
Dúvida Referenciar Cupom em Nota Fiscal
Emiti um cupom fiscal, porém a cliente voltou e pediu para transformar em nota fiscal, como faço para vincular o cupom na nota?
Solução
Para fazer a nota referenciada, na tela da nota fiscal terá que inserir o mesmo cliente que foi feito o cupom fiscal.
Inserir os dados normalmente como se tivesse fazendo a nota fiscal com as informações do cupom.
Vá na aba NF-e e mude a Finalidade de Emissão para Complementar, ao fazer isso, irá habilitar o campo Chave da NF-e Referenciada, clique em Busca Nota Referência.
Será aberto a tela de pesquisa, clique no campo Numero e digite o Número do Cupom que deseja referenciar, dê enter e selecione ele, ao fazer isso, o cupom já será referenciado na nota.
Após isso, é só verificar se os dados estão corretos e transmitir.
Dúvida Desconto Valor Produto Devolução de Venda (Loja)
Preciso fazer uma devolução, porém ao inserir o código do produto, carrega um valor, só que a cliente pagou um valor menor e preciso que o haver fique nesse valor, como faço para dar o desconto?
Resposta
Nesse caso, esse valor que é carregado se trata do Valor Inicial do produto, como sua cliente pagou mais barato, você pode alterar esse valor no campo Valor Unitário. Sendo assim, vá nele e digite o valor correto, ao fazer isso, o próprio sistema já calcula o valor do desconto.
O valor da nota será igual ao valor gerado para o haver.
Dúvida
Ao fazer uma devolução de venda, aparece a seguinte mensagem: O Haver só poderá ser utilizado em uma nota de venda.
Solução
Esse erro ocorre porque o cliente que está fazendo a devolução já deve ter algum haver em aberto, desta forma ao digitar o código do cliente, o sistema exibe no canto inferior direito o valor em aberto e seleciona para baixa. Como é uma devolução de venda e não vai utilizar haver, é só desmarcar esse valor e gravar a nota.
Dúvida Não Abre Nota Fiscal pelo Vinculo
Fui no pedido de venda e pela pesquisa de vínculos abri a Nota Fiscal, porém só carrega o número dela e não tras as informações
Solução
Ao tentar abrir a nota fiscal não aparece os dados, pois seu usuário não tem permissão para visualizar a Nota Fiscal.
Sendo assim, por favor, verifique com o responsável na empresa por liberar essas permissões e peça para ele habilitar a Nota Fiscal para seu usuário. Após isso, irá conseguiu visualizar a Nota Fiscal normalmente.
Devolução Compra Valor IPI Sem Destaque Campo Próprio
Estou fazendo uma devolução de compra e o IPI não pode destacar em campo próprio, meu contador disse que precisa ir como outras despesas acessórias.
Solução
Por se tratar de uma nota de devolução de compra, o sistema carrega os impostos como informado na nota de entrada.
Como seu contador disse que o valor do IPI não deve ser destacado em campo próprio e deve ir no imposto Outras Despesas Acessórias, o que poderia ser feito na nota de devolução de compra é zerar o valor do IPI no Resumo de Impostos e colocar esse valor no campo do imposto Outras Despesas Acessórias.
Caso queira informar isso nos dados adicionais da nota também é valido.
Dúvida Nota Devolução de Remessa Sem Vinculo
Preciso faturar uma nota de devolução de remessa, porém o mesmo já foi faturado com CFOP 5124 e 5902 e o cliente recusou as notas, essas notas já foram dado entrada no sistema, agora preciso preciso refaturar essa nota, porém quando coloco o item 000642 para fazer o retorno do mesmo novamente com CFOP 5902 quando coloco pra importar nota os itens não aparece, pois pelo sistema essa devolução já foi feita, tentei colocar manualmente porém quando tento transmitir a NF dá o erro que como tem itens de retorno precisa interligar com uma nota. Como devo proceder?
Solução
O problema é que o Tipo da Nota está Devolução de Remessa, porém não está vinculando a nota de Recebimento de Remessa. Assim o sistema não permite inserir os produtos manualmente direto na tela.
Para utilizar esse tipo de nota precisa vincular os produtos que entraram como Recebimento de Remessa.
Como a nota que está tentando devolver já foi devolvida, nesse caso, realmente não há como vincular com o tipo da nota devolução de remessa.
Confirme com seu contador, pois pelo que entendi você vai emitir essa saída novamente para seu fornecedor.
Nesse caso, como a nota de entrada já foi devolvida, a unica forma de fazer essa "devolução" pelo sistema é fazendo uma nota normal. Sendo assim, no Tipo da Nota deixe Normal. Insira os produto e a CFOP que seu contador passou referente a Devolução de Remessa e coloque no campo Observação que é referente a devolução de remessa da nota tal.
Dúvida Informar Motorista, Placa e Tipo de Movimento em Nota
O meu Suporte do Seguro de Carga diz que no arquivo XML da nota no campo Tipo de movimento está 4 - Resp total de terceiros, contudo ela disse que nele deveria estar Próprio. Também preciso mandar as informações como Placa, CPF Motorista, RG Motorista, só que na nota não habilita para inserir essas informações solicitadas, lembrando que mesmo que o cliente seja de fora do estado, a nossa empresa leva essa mercadoria até São Paulo e depois o redespacho fica responsável.
Solução
Esse caso, acaba se enquadrando no mesmo caso que o da Placa, pois apesar de fazerem o transporte dessa mercadoria até São Paulo e depois ficar a carga da transportadora do Redespacho, a Receita irá validar que o cliente é de fora do estado, já que compara o estado da empresa e de seu cliente, sendo assim, se enviarmos a informação de Placa irá ocorrer a Rejeição Rejeição 868: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados. Descrição da Regra X02-20 (desde 02/07/2018): Se operação interestadual (idDest=2), não informar os Grupos Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22). Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) se cMun (id:C10) do Emitente <> cMun (id: E10) do Destinatário Obs.2: Esta regra não se aplica a emissão da NFA-e.
Sobre os dados do motorista, não sabemos se isso ficaria correto fiscalmente, mas caso faça o cadastro do motorista (Pessoa Física) como transportadora e informe ele na nota, o sistema iria enviar as informações dele e seu CPF, já que tem campo previsto no layout da Receita. O RG já não seria possível enviar, pois esse campo não está previsto no layout.
Sobre o campo Tipo de movimento estar 4 - Resp total de terceiros, entendemos que isso seja pelo tipo de Frete, no sistema, é disponibilizado todos os tipos previsto pela Receita: Por conta Remetente CIF, por conta destinatário FOB, por conta terceiros, transporte próprio por conta remetente e transporte próprio por conta destinatário. Sendo assim, deve verificar qual é o correto e informa ele nesse caso.