Dúvidas Renegociação de Duplicatas

Dúvida: Renegociação Com Desconto

Como faço uma renegociação com desconto?

Solução

O valor do desconto ou acréscimo a ser inserido na Renegociação é informado na Grid Classificações (Valores a serem acrescidos/descontados nas duplicatas/documentos).

Deve inserir os dados de Classificação, Divisão, Centro de custo e no campo Valor informar o valor a ser acrescido ou descontado no valor total da duplicata/documento.

Já no Campo +/-, informar - se for desconto ou + se for acréscimo, ao fazer isso, pode verificar que o valor da duplicata/documento irá mudar no campo Valor Total da Operação.

Pode visualizar um exemplo na imagem a seguir, os campos da explicação estão circulados em vermelho:

Dúvida: Como Fazer Desconto de Boleto Parcialmente

Tenho um cliente que realizei uma venda em apenas uma parcela, porém o cliente segura um determinado valor por segurança, sendo assim, preciso descontar o restante desse valor, porém não tem como colocar a duplicata parcialmente no desconto, o que faço?

Solução

Nesse caso, você pode fazer a renegociação dessa duplicata em: Finanças > Contas a Receber > Renegociação de Duplicatas.

Assim você coloca o valor que precisa em uma parcela, marcando a opção Não Calcular e o restante na outra e salve.

Depois só inserir a duplicata que precisa descontar no banco na tela de desconto e a outra deixa normalmente no sistema.

Dúvida: Como Fazer Para o Número da Nota Aparecer no Boleto de uma Duplicata Renegociada

Quando efetuamos uma renegociação de um boleto o numero do documento que nos boletos comuns é o número da NF não aparece, gostaria de verificar a possibilidade de constar no boleto renegociado pois tenho clientes que não aceitam boletos sem o número da NF.

Solução

Nesse caso, quando a renegociação for lançada, o usuário pode lançar a renegociação com o número da nota que gerou a duplicata que será renegociada, dessa forma a duplicata será gerada com o mesmo número da nota, porém com a série R, indicando que houve uma renegociação.