Dúvida Nota Fiscal
Dúvida
Como faço uma nota com Difal?
Solução
É necessário configurar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna na Faixa de Tributação que o produto utiliza, colocando a Alíquota, CST e Coef Base de cada impostos no Estado e Enquadramento Fiscal do Cliente.
No caso deve ir em: Cadastros > Produto > Faixa de Tributação.
Obs.: No resumo de valores sempre irá aparecer o valor total do Difal, não importando se cada estado é responsável por pagar um percentagem sobre ele. Essa informação que contêm o percentagem e valor para cada estado irá ser inserida pelo sistema no Dados Adicionais da nota ao ser salva, ou seja, caso queira confirmar é só salvar a nota sem transmitir e imprimir a DANFE.
Dúvida
Como faço nota com SUFRAMA?
Solução
É necessário conferir se os impostos como: ICMS, PIS e COFINS estão marcados para incidir o SUFRAMA. Pode verificar isso em: Cadastros > Impostos.
O cliente também deve ter a informação SUFRAMA informado em seu cadastro no campo Área de Livre Comércio. Pode verificar isso em: Cadastros > Parceiros > Na Aba Cliente.
Após isso é só fazer a nota e verificar se os valores são descontados corretamente no Resumo de Valores no campo Valor das Deduções. Para verificar se está sendo mostrado corretamente o desconto de cada imposto, indico salvar a nota sem transmitir e após isso verificar esses dados no Dados Adicionais da nota.
Obs.: Para a nota ser validada quando utilizar a exoneração do SUFRAMA, as CSTs que preveem esse campo de desconto são a CST 30 e 40. As outras não são utilizadas neste caso.
Segue exemplo de como deve ficar os dados adicionais da nota quando utilizado o SUFRAMA: [Total dos produtos: 3.562,98 Desconto Suframa do COFINS: 106,89 Desconto Suframa do PIS: 23,16 Desconto Suframa do ICMS: 183,14 Valor liquido: 3.249,79]
Dúvida
Estou fazendo uma nota com o produto ICMS CIAP e não lembro como deve ser feito.
Solução
Neste caso a nota deve ir como Ajuste no Tipo da Nota e no Produto ICMS CIAP não deve colocar as informação como: valor, quantidade, etc.
No Resumo de Valores digitar o valor do ICMS no campo Valor na Grid Resumo de Imposto por Produtos (por Item), ao fazer isso o valor do ICMS será automaticamente inserido também na Grid Resumo de Impostos (Totalizado por Imposto).
Dúvida
Fiz uma nota convencional de venda e agora preciso dar entrada nesses produtos, porém não estou conseguindo vincular a nota.
Solução
Neste caso a nota deve ir como Devolução de Venda no Tipo da Nota, assim conseguirá vincular a nota que está tentando devolver.
Obs: Se deixar o tipo da nota como Normal, seria como se estivesse fazendo apenas uma entrada, por isso não é possível vincular uma nota de venda.
Dúvida
Não consigo alterar a operação fiscal na linha do produto. Ao tentar digitar o campo fica apagado.
Solução
Para alterar a Operação na linha do produto, o campo que fica habilitado para edição é o Operação Fiscal. A CFOP fica desabilitada porque carrega o que esta informado no cadastro da operação que foi inserida.
Dúvida
Ao tentar gravar uma nota aparece a mensagem: CondPag(-) inválido e não deixa gravar, e não acho o problema.
Solução
Esse problema ocorre quando a condição de pagamento tem algo prazo inválido. No caso o prazo pode estar como negativo.
Dúvida
Fiz uma nota, já conferi todo o cadastro do parceiro e mesmo assim a nota não autoriza, fica aparecendo a mensagem: IE (inscrição Estadual) do destinatário Inválida.
Solução
Além de verificar se o cadastro do cliente tem a Inscrição informada, deve-se verificar também se tem o enquadramento fiscal do cliente, pois é através dele que o sistema identifica se deve ou não ir a informação de Inscrição Estadual ao emitir a nota.
Dúvida
Preciso realizar uma Nota Fiscal de Entrada (NF) como de Devolução de venda sem vincular o comprador. Ex:
* troca de presentes que gera Adiantamento Financeiro para quem o recebeu;
* lista de presentes de aniversário onde tenho de efetuar várias devoluções sem vincular o comprador.
Solução
Ao fazer a Nota Fiscal de Entrada você deve colocar o tipo “Normal” com a série “Devolução”.
Atente-se a operação, pois ela DEVE ser “Entrada”, caso escolha “Saída” por exemplo, ao gravar a nota não será possível que altere de operação e o produto sairá do seu estoque.
Caso o cliente não tenha cadastro, você deve cadastrá-lo para que seja gerado um adiantamento para tal.
A “Operação Fiscal” tem de ser a “ENTRADA DE DEVOLUÇÃO”.
Insira os produtos que serão devolvidos e no Tipo de Compensação selecione o campo Adiantamento_ao_cliente.
Dúvida Nota Duplicidade
Fiz uma nota hoje e voltou com o status de duplicidade, porém ao verificar a chave de acesso os dados da nota no sistema estão diferente do que está na Receita. Como devo prosseguir?
Solução
Nesse caso verifique os dados da nota que está autorizada na Receita e faça ela igual no sistema, lembrando que todos os dados tem que estar idênticos.
Após isso, salve a nota sem transmitir e coloque a chave correta.
Vá na Aba NF-e e consulte o Status da Nota, deverá voltar uma mensagem dizendo que a nota está autorizada.
Dúvida: Ao gravar a NF-e não pergunta se quer transmitir para a Receita Federal
Solução
Na regra = Nota Fiscal x NFe, No campo propriedades do Acoplamento, não tinha nada informado. Selecionei pra carregar propriedades, carregando = Modo de transmissão da NF-e (Automática=0 | Perguntar=1 | Não Transm=2), no valor coloquei = 1 e passou a perguntar se quer transmitir.