Pesquisa de Compras
A pesquisa compra é uma entidade do DataPlus ERP que permite ao usuário realizar uma pesquisa, através de filtros específicos, para conferencia de itens adquiridos, através do nome do item ou mesmo do fornecedor.
Atributos
Filtra Produto.
A opção, através de caixa de seleção, deve ser marcada para que habilite, ao usuário, a inserção do código de um produto especificamente, ou que realize pesquisa através do cadastro.
Período
Permite ao usuário, selecionar um período determinado para que seja realizada a consulta de compra.
Filtra Fornecedor
Caso opte pela seleção de fornecedor, o usuário poderá inserir o código do fornecedor ou realizar pesquisa para que consulte compras especificamente.
Botões
Consolida Empresas
Esta opção permitira ao usuário, selecionar 1 ou mais empresas, as quais serão realizadas as pesquisas de compra.
Consolida Divisão.
Semelhante a consolidação de empresas, porem esta opção, fara a separação por divisão, conforme cadastro. Esta opção permite que o usuário selecione 1 ou mais empresas, as quais serão realizadas as pesquisas.
Grid
Utilizando-se o filtro de Produtos, o sistema retornará 3 listagens que se referem estritamente a um produto. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no DataPlus ERP. São elas, Solicitação de Compra, Pedido de Compra, e Recebimento que está diretamente atrelado a Nota Fiscal de Entrada.
Detalhando cada listagem temos:
Neste campo serão listadas todas as Solicitações de Compra onde conste o produto, conforme filtro aplicado.
Compõe este campo:
Empresa: Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;
Número: Indica o numero da solicitação de compra a qual consta o produto ou fornecedor, conforme filtro aplicado;
Data: Informa a data na qual foi realizada a solicitação de compra;
Data Entrega: Informa, caso haja a data em que foi provisionada a entrega, conforme solicitação;
OperSist: Número interno que identifica a solicitação de compra;
Código do Produto Compra: Indica o código do produto comprado;
Descrição: Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da solicitação de compra;
Unidade Compra: Indica a unidade do produto;
Quantidade: indica a quantidade do produto da solicitação de compra;
Quantidade Cotada: Indica ao usuário qual a quantidade do produto cotado;
Quantidade Comprada: Indica ao usuário qual a quantidade comprada do produto;
Quantidade Recebida: Indica a quantidade recebida do produto conforme solicitação;
Divisão: Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;
Descrição da Divisão: Reporta ao usuário a divisão, conforme código;
Descrição Centro de Custo: Indica a qual centro de custo o produto está alocado;
Classificação: Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;
Nome Classificação: Reporta o nome da classificação;
Neste campo serão listadas todos os Pedidos de Compra onde possa constar o produto, conforme filtro aplicado
Compõe este campo:
Empresa: Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;
Número: Indica o número do pedido de compra;
Data de Emissão: Indica a data em que o pedido de compra foi gerado;
OperSist: Número interno que identifica o pedido de compra;
Data Entrega: Informa ao usuário, a data da entrega conforme indicado no pedido de compra;
Código do Fornecedor: Reporta o código do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;
Nome do Fornecedor: Reporta o nome do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;
Código do Produto Compra: Indica o código, conforme cadastro, do produto pedido;
Descrição: Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente do pedido de compra;
Unidade Compra: Indica a unidade do produto;
Quantidade: Indica a quantidade do produto atrelado ao pedido de compra;
Quantidade Cancelada: Indica, caso haja, quantidade cancelada do produto;
Quantidade Faturada: Em caso de faturamento dos produtos, indicará a quantidade atrelada ao pedido de compra;
Quantidade disponível a faturar: Indica itens remanescentes, disponíveis a faturar atrelados ao pedido de compra;
Valor Unitário: Reporta o valor do produto;
Total Produto: Indica o valor total do produto atrelado ao pedido de compra;
Cotação Numero: Indica ao usuário o numero da cotação a qual pode estar atrelado o produto, caso ela tenha sido realizada. Senão reportara o numero 0(zero);
Alíquota ICMS: Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;
Valor ICMS: Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;
Alíquota IPI: Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;
Valor IPI: Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;
Recebimento
Este campo está diretamente relacionado a Nota Fiscal de Entrada, e indicara ao usuário informações referentes a entrada efetiva do produto via sistema;
Compõe este campo:
Empresa: Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;
Número: Indica ao usuário o número da Nota Fiscal de Entrada;
Numero do Pedido: Reporta ao usuário o numero do pedido de compra atrelado a Nota Fiscal de Entrada – Este pode ser conferido, consultando o campo anterior;
Série: Indica a série da Nota Fiscal de Entrada;
Data Emissão: Reporta a data de emissão da Nota Fiscal, conforme informado via sistema;
Data Entrada: Reporta ao usuário, a entrada dos produtos conforme Nota Fiscal de entrada inserida via sistema;
Código Fornecedor: Indica o código do fornecedor conforme cadastro;
OperSist: Número interno que identifica o recebimento/entrada do produto;
Nome Fornecedor: Reporta o nome do fornecedor atrelado a Nota Fiscal de Entrada, conforme cadastro;
Código Produto: Indica o código, conforme cadastro, do produto recebido;
Descrição do Produto: Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da Nota Fiscal de Entrada;
Unidade: Indica a unidade do produto conforme Nota Fiscal de Entrada;
Quantidade: Indica a quantidade do produto atrelado a Nota Fiscal de Entrada;
Valor Unitário: Reporta o valor unitário do produto conforme lançado, via sistema, no cadastro da Nota Fiscal de Entrada;
Total Produto: Reporta os valores totais de cada produto, conforme lançamento da Nota Fiscal de Entrada;
Divisão: Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;
Descrição da Divisão: Reporta ao usuário a divisão, conforme código;
Descrição Centro de Custo: Indica a qual centro de custo o produto está alocado;
Classificação: Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;
Nome Classificação: Reporta o nome da classificação;
Alíquota ICMS: Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;
Valor ICMS: Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;
Alíquota IPI: Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;
Valor IPI: Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;
Utilizando-se o filtro de Fornecedores, o sistema retornará 2 listagens que se referem estritamente a um produto. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no DataPlus ERP. São elas, Pedido de Compra, e Recebimento que está diretamente atrelado a Nota Fiscal de Entrada.
Detalhando as listagens, temos:
Compõe este campo:
Empresa: Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;
Número: Indica o número do pedido de compra;
Data de Emissão: Indica a data em que o pedido de compra foi gerado;
OperSist: Número interno que identifica o pedido de compra;
Data Entrega: Informa ao usuário, a data da entrega conforme indicado no pedido de compra;
Código do Fornecedor: Reporta o código do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;
Nome do Fornecedor: Reporta o nome do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;
Código do Produto Compra: Indica o código, conforme cadastro, do produto pedido;
Descrição: Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente do pedido de compra;
Unidade Compra: Indica a unidade do produto;
Quantidade: Indica a quantidade do produto atrelado ao pedido de compra;
Quantidade Cancelada: Indica, caso haja, quantidade cancelada do produto;
Quantidade Faturada: Em caso de faturamento dos produtos, indicará a quantidade atrelada ao pedido de compra;
Quantidade disponível a faturar: Indica itens remanescentes, disponíveis a faturar atrelados ao pedido de compra;
Valor Unitário: Reporta o valor do produto;
Total Produto: Indica o valor total do produto atrelado ao pedido de compra;
Cotação Numero: Indica ao usuário o número da cotação a qual pode estar atrelado o produto, caso ela tenha sido realizada. Senão reportara o número 0(zero);
Alíquota ICMS: Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;
Valor ICMS: Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;
Alíquota IPI: Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;
Valor IPI: Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;
Recebimento
Este campo está diretamente relacionado a Nota Fiscal de Entrada, e indicara ao usuário informações referentes a entrada efetiva do produto via sistema;
Compõe este campo:
Empresa: Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;
Número: Indica ao usuário o número da Nota Fiscal de Entrada;
Número do Pedido: Reporta ao usuário o número do pedido de compra atrelado a Nota Fiscal de Entrada – Este pode ser conferido, consultando o campo anterior;
Série: Indica a série da Nota Fiscal de Entrada;
Data Emissão: Reporta a data de emissão da Nota Fiscal, conforme informado via sistema;
Data Entrada: Reporta ao usuário, a entrada dos produtos conforme Nota Fiscal de entrada inserida via sistema;
Código Fornecedor: Indica o código do fornecedor conforme cadastro;
OperSist: Número interno que identifica o recebimento/entrada do produto;
Nome Fornecedor: Reporta o nome do fornecedor atrelado a Nota Fiscal de Entrada, conforme cadastro;
Código Produto: Indica o código, conforme cadastro, do produto recebido;
Descrição do Produto: Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da Nota Fiscal de Entrada;
Unidade: Indica a unidade do produto conforme Nota Fiscal de Entrada;
Quantidade: Indica a quantidade do produto atrelado a Nota Fiscal de Entrada;
Valor Unitário: Reporta o valor unitário do produto conforme lançado, via sistema, no cadastro da Nota Fiscal de Entrada;
Total Produto: Reporta os valores totais de cada produto, conforme lançamento da Nota Fiscal de Entrada;
Divisão: Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;
Descrição da Divisão: Reporta ao usuário a divisão, conforme código;
Descrição Centro de Custo: Indica a qual centro de custo o produto está alocado;
Classificação: Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;
Nome Classificação: Reporta o nome da classificação;
Alíquota ICMS: Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;
Valor ICMS: Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;
Alíquota IPI: Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;
Valor IPI: Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;