Erros SPED
Problema: Não está carregando os estornos lançados no Livro para o SPED
Lançamento de outros débitos para EFD-ICMS/IPI, referente diferencial de alíquota (DIFAL)
Solução:
Para carregar os estornos lançados no Livro para o SPED tem que configurar a Relação de Códigos de Apurações/Deduções(ICMS) nas Configurações Gerais do Livro, conforme abaixo: 01 - Estornos de Créditos SP010303 02 - Estornos de Débitos SP039999 03 - Outros Créditos SP020799 04 - Outros Débitos SP000207 05 - Sdo Cr. Per. Ant. 06 - Deduções SP049999
Erro: Ao importar o arquivo do SPED ICMS/IPI , aparece a seguinte mensagem: O campo possui um valor diferente de seus valores válidos.
- Valor Esperado: Registro/Campo não informado ou inválido.
- Conteúdo do Campo: 02
- Linha: 1545
Obs: O valor esperado é o que consta em layout, o conteúdo corresponde ao que consta no arquivo e a linha corresponde a linha do arquivo onde foi detectado o problema.
Solução
O problema acontece porque o Modelo da nota de entrada não está em conformidade ao esperado pelo Sped. Sendo assim, será necessário ir na Nota Fiscal de Entrada e alterar o Modelo da nota. Por exemplo, o valor 02 corresponde ao modelo 02 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor, contudo esse valor não é esperado, ou seja, deverá confirmar qual é o modelo correto dessa nota e arrumar, podendo ser: 55 - Nota Fiscal Eletrônica, entre outros.
Tela de exemplo do erro:
ObsI: O valor errado está circulado em vermelho, a informação circulada em azul é o código do fornecedor e o circulado em verde é o número da nota.
ObsII: Referente a mensagem: O registro não deve ser informado para o modelo de documento do "Registro Pai". Esse erro gerado nas linhas 1546, 1547 e 1548 corresponde aos produtos informados na nota de entrada com o modelo errado, sendo assim, ao ajustar o modelo, irá resolver esse problema também.
Erro: É obrigatório no arquivo a ser importado a exigência do arquivo 0000, idêntico ao registro 0000 da EFD ICMS / IPI
Solução
o arquivo enviado pela usuária estava com codificação diferente da que o PVA consegue fazer a leitura. Nós convertemos a codificação dele para a mesma gerado pelo sistema e lida pelo PVA, e validou corretamente. Porém. o arquivo gerado no cliente e trazido pra cá, o mesmo que foi enviado ao escritório, estava correto. Assim, identificamos que no envio ou ao salvar o arquivo, foi alterado a codificação. Pedi à usuária que enviasse ao escritório novamente, porém zipado, e conseguiu validar o arquivo.
Assim, preciso saber se ao receber esse arquivo, após gerado pelo sistema, até vc validar ele está sendo aberto em algum programa, que ao salvar possa estar ficando gravado com outra codificação.
Reprocessamento de CSTs
Depois de corrigir todas as notas e produtos você terá que reprocessar os CST´s de todas as notas, acesse Utilitários > Manutenção de CST de NF de entrada, informe o fornecedor, série e número da nota, clique em buscar e carregará a nota os produtos da nota, confira se carregou o CST correto (aqui você também pode alterar na mão) clique em gravar CTSs .
Erro: Importar Arquivo Geral Sped
Ao importar o arquivo do SPED ICMS/IPI , aparece a seguinte mensagem: Os campos CNPJ ou CPF, IE, DT_INI, DT_FIN e IND_PERFIL informados no Registro 0000 do arquivo deverão conter informações idênticas a EFD ICMS/IPI para a qual o bloco está sendo importado.
Solução
Foi verificado o registro 0000 do arquivo enviado e estava correta as informações da empresa.
A única coisa errada é que no arquivo gerado a data do período de escrituração é apenas de um dia, sendo do dia 01/10/2020 à 01/10/2020.
Porém na importação do arquivo no validador a data final está 31/10/2020.
Ou seja, o problema era esse, onde o arquivo foi gerado de um dia só, porém ao importar era necessário o mês todo.