Dúvida Adiantamentos Financeiros
Classificação Errada Adiantamento Devolução Nota
Fiz uma nota de devolução de venda e de compra, porém a classificação que foi gerada o adiantamento pela compensação ficou errada. Como faça para arrumar?
Solução
Para informar outra classificação, deve ir em: Configurações > Configurações Gerais > Sistema Financeiro > Resultados.
Verifique e informe as classificações corretas para adiantamento a clientes e fornecedores.
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Baixa Adiantamento Sem Vincular Duplicata
Como faço para dar baixa em um haver sem vincular nenhuma duplicata?
Solução
Para baixar um adiantamento sem vincular uma duplicata do cliente, vá em: Finanças > Adiantamento Financeiro.
Terá um Ícone Verde com um Cifrão, clique nele, irá aparecer para inserir a Data, Valor e Conta Bancária. Ao confirmar, o adiantamento será baixado e seu valor será lançando na conta inserida.
Verificar Baixas do Adiantamento
Como verificar o que foi baixado em um adiantamento?
Solução
Acesse Finanças > Adiantamentos Financeiros, localize o código do adiantamento.
Com o código do adiantamento e código do cliente em mãos acesse Finanças > Central financeira, em parceiro digite o código do cliente, em data coloque uma data para início das pesquisas e em origem dos dados selecione a opção Adiantamento e cliente em carregar dados.
Em número localize o código do adiantamento desejado (a linha ficará amarelo claro), na parte inferior da tela mostrará as baixas efetuadas.
Para saber o que se refere cada uma clique em vínculos e na janela de pesquisa de entidade clique duas vezes sobre o quadrado referente a duplicata, identificado com o dizer Dupli.
O sistema abrirá o cadastro da duplicata baixado, refaça o processo para cada duplicata feita nesse adiantamento.