Dúvida Impostos
Dúvida Base de Cálculo ICMS
Estou dando entrada nas notas e em todas a base de cálculo do ICMS está considerando o IPI, porém não deve, como faça para retirar?
Resposta
Está considerando o IPI na base de cálculo do ICMS, pois o valor do IPI está configurado para incidir no ICMS.
Pode verificar isso em Cadastro > Impostos.
Encontre o imposto ICMS e na Entrada veja como está a base de cálculo.
Por exemplo: Se a base de cálculo do ICMS estiver #PRODUTO# + $3$ + $4$ - $2$ Sendo 3 o Frete, 4 o IPI e 2 o Desconto. Nesse caso é só retirar o imposto 4 da fórmula que o IPI não será mais considerado na base de cálculo do ICMS.
Dúvida Classificação Imposto
Foi criada uma nova classificação – 121 Desconto Fornecedor e preciso que esta conta seja vinculada ao desconto que é dado nas notas fiscais de entrada de mercadoria, como faço para mudar já que atualmente é utilizada outra classificação?
Resposta
Para modificar será necessário ir em: Cadastros > Impostos.
Encontrar o imposto Desconto e na Entrada colocar a Classificação nova que é a correta.
Pode verificar como fazer isso na imagem a seguir:
Após colocar a classificação nova na entrada é só salvar, que quando for utilizado o desconto na nota de entrada, o desconto será lançado nessa nova classificação.
Dúvida Imposto Fundo de Combate a Pobreza ST (FCP ST)
Como faço o cadastro do imposto FCP ST e como ele funciona?
Solução
Para que o valor do imposto FCP ST fique correto, será necessário cadastrar um imposto especifico como FCP ST, onde o mesmo deve estar marcado para incidir no valor total da nota e sua Natureza deve estar como Acréscimo.
Segue exemplo correto do seu cadastro:
Após realizar seu cadastro é preciso informar ele na equivalência de impostos, para isso vá em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos > Campo Fundo de Combate a Pobreza ST (FCPST).
Depois disso, terá que configurar sua Alíquota, Coef Base na Faixa de Tributação dos produtos, vale lembrar que a base de calculo do imposto FCP ST deve ser igual a do imposto ICMS ST, sendo assim, se o ICMS ST tiver IVA ou Redução, isso também terá que ser colocado no imposto FCP ST.
Segue exemplo:
Deverá marcar o imposto FCP ST para incidir no cadastro da Operação Fiscal que irá utilizar.
Ao realizar seu cadastro, informar ele na equivalência e configurar sua Faixa, será necessário fechar o sistema e abrir novamente para que seja recarregado as configurações dos impostos.
Na tela da nota fiscal, deverá ser carregado o valor para o imposto FCP ST normalmente.
Segue exemplo:
Lembrando que na DANFE o imposto ICMS ST terá seu Valor Total destacado em campo próprio e o valor do imposto FCP ST será informado nos Dados Adicionais da nota.
Já no arquivo XML da nota será enviado o valor do imposto ICMS ST (vST) e o valor do imposto FCP ST (vFCPST), onde os dois serão somados e considerados no valor total da nota (vNF).
