Transmissão da Folha de Pagamento
O envio das informações é feito por competência de pagamento. Assim, a folha de pagamento de Maio, vc vai enviar e junho, após o fechamento da mesma.
Durante o mês de Maio, vc fará apenas o envio dos eventos de Admissão, Férias, Rescisão .
E envio dessas informações são feitos individualmente e na própria tela dos cadastros.
O Adiantamento de salário não precisa ser enviado.
A folha de pagamento é enviada após fechada a folha no sistema e conferida.
Para envio acessar:
Folha de Pagamento \ Arquivos informativos \ E-Social \ Eventos |Periódicos - Processamento.
Inicialmente envia-se o Evento S-1200 = Remuneração do Trabalhador.
O envio deve ser feito após a folha fechada.
Após enviado o S-1200, é necessário enviar o Evento S-1210 = Pagamento de Rendimentos
DETALHE: o S-1200, vai informar ao E-social, os eventos que o funcionário tem a receber que compõem a remuneração dele do mês.
Com o envio do S-1200 o E-social Verifica também os valores de impostos.
O S-1210, é pra confirmar o que pagou, como valor, data de pagamento etc.
Esse Evento, pode ser enviado após o pagamento dos funcionários, assim, caso tenha algum erro é possível retificar o S-1200 antes do envio do S-1210.
O sistema não envia alíquotas. Apenas as Bases e o cálculo do pagamento é feito pelo E-social com os eventos já enviados anteriormente. Assim é necessário que toda alteração do evento, seja enviado ao e-social.
Nessa etapa é feito a conferência do valor calculado pelo E-social no envio do S-1200 com o valor pago enviado no S-1210, podendo gerar inconsistências, que verifica no retorno da consulta.
Se ocorrer inconsistência , deve ser retificado, enviando novamente.
Quando Status = autorizado, o Resultado do processamento vai estar Verde.
Se estiver com inconsistência, fica vermelho.
Se inda não enviou o S-1210, é só retificar o S-1200 que novo envio do mesmo funcionário, vai sobrepor os dados já enviados.
Se já foi enviado o S-1200 e S-1210, é necessário Enviar novamente o S-1200 para depois enviar o S-1210.
DETALHE: Para o envio do S-1210 é necessário realizar o pagamento na folha, ficando assim travado o pagamento. Dessa forma caso tiver que fazer retificação é necessário estornar o pagamento realizado, fazer o ajuste para depois transmiti-lo novamente.
Encerramento:
Encerrar o E-Social / Gerar Impostos.
Para o encerramento. Acessar Folha de Pagamento / E-Social / Fechamento.
Fechamento (Informações Complementares) Deve confirmar no Manual) se tem que ser enviado, uma vez que se refere a informações de Desoneração da Folha.
No Fechamento o Processamento de resposta, ao transmitir, é lento > Assim, não estando autorizado, deve-se Consultar até confirmar autorização:
Se Rejeitar > Ajustar a inconsistência que deu e refazer o processo.
Se ocorrer de dar inconsistência que falou remuneração de determinado (s) funcionário (s), O E-social aceita que seja enviados esse (s) funcionário (s) novamente, sem ter que reabrir o fechamento.
é possível consultar as inconsistências do fechamento:
Se tiver alguma ajuste a ser feito, após fechado o e-social que não tem como fazer depois, é necessário Reabrir o Período. Após ajuste, fecha novamente:
No Resultado do fechamento, mostra todas as empresa juntas, separando os eventos pelo linha da informação da empresa que vem acompanhado da razão social e CNPJ:
