Erros SPED

Erro

Ao importar o arquivo do SPED ICMS/IPI , aparece a seguinte mensagem: O campo possui um valor diferente de seus valores válidos.

- Valor Esperado: Registro/Campo não informado ou inválido.

- Conteúdo do Campo: 02

- Linha: 1545

Obs: O valor esperado é o que consta em layout, o conteúdo corresponde ao que consta no arquivo e a linha corresponde a linha do arquivo onde foi detectado o problema.

Solução

O problema acontece porque o Modelo da nota de entrada não está em conformidade ao esperado pelo Sped. Sendo assim, será necessário ir na Nota Fiscal de Entrada e alterar o Modelo da nota. Por exemplo, o valor 02 corresponde ao modelo 02 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor, contudo esse valor não é esperado, ou seja, deverá confirmar qual é o modelo correto dessa nota e arrumar, podendo ser: 55 - Nota Fiscal Eletrônica, entre outros.

Tela de exemplo do erro:

ObsI: O valor errado está circulado em vermelho, a informação circulada em azul é o código do fornecedor e o circulado em verde é o número da nota.

ObsII: Referente a mensagem: O registro não deve ser informado para o modelo de documento do "Registro Pai". Esse erro gerado nas linhas 1546, 1547 e 1548 corresponde aos produtos informados na nota de entrada com o modelo errado, sendo assim, ao ajustar o modelo, irá resolver esse problema também.

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Erro ao gerar SPED: Erro CNPJ/CPF da chave.

Ao gerar o SPED aparece o seguinte erro: O CNPJ/CPF da chave do documento eletrônico não confere com o CNPJ/CPF do participante informado.

Solução

O que ocorre neste caso é que o Fornecedor que emitiu a NF-e, é do Rio Grande do Sul e deve ter algum tipo de regime especial.

Com isso as notas emitidas por ele saem com o CNPJ da SEFAZ do Rio Grande do Sul.

O correto seria a empresa que está recebendo a nota fazer uma emissão própria de nota referenciando esta entrada especial. Como isso não foi feito, no validador do Sped, precisa colocar esta nota como 08 - Documento emitido com base em regime especial.

Erro

Ao importar o arquivo do SPED ICMS/IPI, aparece a seguinte mensagem: Tamanho do campo CST_ICMS Solução:

Solução Esse erro acontece pois há notas fiscal que estão com a CST ICMSem branco. É necessário, encontrar as notas e inserir as CST. Para achar de um modo mais rápido, pode ser utilizado o seguinte SCRIPT no Banco de Dados do Cliente:

select top 10000 EntradaItens.Empresa,

               EntradaItens.Fornecedor,
                          EntradaItens.NotaFiscal,
                          EntradaItens.Tipo,
                          entrada.DataEntrada,
                          entrada.DataNF,
                          EntradaItens.produto,
                          EntradaItens.descricao as DscProduto,
                          EntradaItens.CstIcmsEnt

from entrada inner join EntradaItens on entrada.Empresa = EntradaItens.Empresa and

                                          entrada.Fornecedor = EntradaItens.Fornecedor and
                                          entrada.NotaFiscal = EntradaItens.NotaFiscal and
                                          entrada.Tipo = EntradaItens.Tipo

where entrada.DataEntrada >= CONVERT(datetime,'2019-12-01 00:00:00.000',120) and

     entrada.DataEntrada <= CONVERT(datetime,'2019-12-31 00:00:00.000',120) and
        EntradaItens.CstIcmsEnt = 

order by entrada.DataEntrada desc

Segue o print das notas que não possuem CST ( anexo 1)

Segue o print do módulo necessario para sobrepor as CST (Anexo 2) sobrepondo o sistema gera a CST automaticamente, se estiver configurado.

Para sobrepor as CST, vá em: Faturamento > Utilitários > Módulos DataPlus > na Aba Espelho Imposto > informe o OperSist > Clique em Sobrepor CST > Clique em Gera CST Entrada pelo sistema. Esse processo deve ser feito nota por nota atraves do opersist.

O Opersist é o número derivado das movimentas realizadas dentro do sistema, alguns movimentos possuem Opersist, Para achar o da Nota Fiscal, vá em: Faturamento > Movimento > Nota Fiscal > informe a Nota Fiscal que deseja > Vinculos > Entidade Atual