Geral
Essa configuração define informações no âmbito geral do sistema.
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Configurações Possíveis
Esse formulário permite uma série de configurações para o sistema, sendo:
Histórico Máximo do Log de Alterações: Quantidade máxima de registros que o sistema armazenará antes de efetuar limpeza ou controle do histórico.
Quantidade de registros da consulta de bloqueio: Limite de registros retornados em consultas relacionadas a bloqueios do sistema.
Cor Ativa para os Controles de Interface: Define a cor utilizada para destacar campos e controles ativos na tela.
Logotipo da Empresa: Caminho para selecionar a imagem utilizada em relatórios e formulários do sistema.
Usa controle de transações para manter integridade dos dados: Garante que gravações no banco sejam concluídas integralmente ou canceladas em caso de erro.
Utiliza controle de abrangência dos Centro de Custo para as Empresas Cadastradas: Se marcada a opção irá habilitar a opção para vincular em qual Empresa determinado Centro de Custo ficará visível. Caso a opção fique desmarcada, todos os centro de custo cadastrado ficam visíveis em todas as empresas.
Exibe relatórios acoplados em tela ao clicar: Abre relatórios vinculados diretamente na tela ao selecionar determinadas opções.
Utiliza o Controle de Avisos de Usuários: Ativa mensagens, alertas e avisos internos para usuários do sistema.
Usa ToolBox no meio do sistema para acoplar funcionalidades: Exibe uma barra ou painel central para acesso rápido a funcionalidades.
Moeda Padrão para o Sistema: Moeda utilizada por padrão nos lançamentos que tenham incidência de operações financeiras.
Moeda Alternativa para o Sistema: Moeda secundária utilizada para conversões caso o cliente utilize processo de importação/exportação.
Máscara da Classe Família dos Produtos: Define o formato estrutural do código da família de produtos.
Classificação para lançamentos sem Classificação: Classificação padrão utilizada quando o lançamento não possui classificação definida.
Divisão para lançamentos sem divisão: Divisão padrão utilizada em lançamentos sem divisão informada.
Divisão Padrão: Divisão padrão configurada no sistema.
Centro de Custo para lançamentos sem centro de custo: Centro de custo utilizado quando não houver informação específica no lançamento.
Centro de Custo Padrão: Centro de custo padrão configurado no sistema.
Situação Padrão para o Sistema: Situação padrão configurada no sistema.
Portador Padrão para o Sistema: Portador padrão configurado no sistema.
Máscara da Classe Produto: Define o formato estrutural no cadastro dos produtos.
Config. de Liberação de Bloqueios: Botão para configuração dos usuários responsáveis por realizar liberações de orçamentos, pedidos de venda, pedidos de compra ou documentos no sistema.
Pasta para armazenar os arquivos gerais do sistema: Diretório utilizado para armazenamento de arquivos compartilhados do sistema. Deve sempre estar acessível para todos os usuários, normalmente a pasta é criada no mesmo local onde a pasta de instalação fica disponível no servidor.
Informar CST Nota Fiscal de Entrada: Permite informar CST nas notas fiscais de entrada.
Ativa Logging para os formulários nos quais ele foi implementado: Registra atividades dos usuários em telas que possuem recurso de log.
Desativa otimização de desempenho nas pesquisas (limite a 200 registros): Reduz otimizações para limitar resultados e evitar consultas muito grandes.
Client-Id: Identificador da aplicação utilizado para autenticação em serviços externos. (Essa opção será utilizada caso o servidor de e-mail do cliente necessite das credenciais de autenticação para envio de e-mail por meio do sistema)
Client-Secret: Chave secreta utilizada para autenticação segura em integrações. (Essa opção será utilizada caso o servidor de e-mail do cliente necessite das credenciais de autenticação para envio de e-mail por meio do sistema)
Id da Organização: Identificador da empresa ou organização em serviços integrados. (Essa opção será utilizada caso o servidor de e-mail do cliente necessite das credenciais de autenticação para envio de e-mail por meio do sistema)
Escopo: Define permissões ou recursos autorizados na autenticação da integração. (Essa opção será utilizada caso o servidor de e-mail do cliente necessite das credenciais de autenticação para envio de e-mail por meio do sistema)
Ignorar feriados automáticos: Caso seja marcada essa opção, o sistema desconsiderará feriados cadastrados em cálculos de vencimentos e prazos.
Desconsiderar Carnaval como feriado: Caso seja marcada essa opção, o sistema Impede que o Carnaval seja tratado como feriado nos cálculos de vencimentos e prazos do sistema.
Pasta para armazenar os documentos do parceiro: Diretório destinado ao armazenamento de documentos anexados aos parceiros. Deve sempre estar acessível para todos os usuários, normalmente a pasta é criada no mesmo local onde a pasta de instalação fica disponível no servidor.
CNPJs e CPFs que serão permitidos a duplicação do cadastro: Lista de documentos autorizados a possuir mais de um cadastro no sistema.
Descrição do Email Principal dos Clientes: Campo utilizado para identificar ou descrever o e-mail principal dos clientes.
Permitir múltiplas ações abertas em registros de ocorrências: Permite manter várias tratativas ou ações simultâneas para uma mesma ocorrência.
Não concatenar complemento do serviço na descrição do serviço: Impede que o complemento seja adicionado automaticamente à descrição principal do serviço.
Utilizar Integração com a Folha de Pagamento: Se marcado, habilita integração entre o ERP e o sistema de Folha de Pagamento.
Servidor: Campo para informar o nome do servidor, caso o cliente utilize a integração com o sistema da Folha de Pagamento.
Família do Produto EPI: Campo para informar o código da família que contém os materiais de EPI, para vinculo das informações com o sistema da Folha de Pagamento e baixa de estoque no ERP.
Banco de Dados: Campo para informar o nome do banco de dados do sistema da Folha de Pagamento.