Dúvida Nota Fiscal
Dúvida: Base de Calculo ICMS diferente para mesmo Cliente
Estou gerando um pedido de venda com muitos itens, porém alguns desses itens tem NCM diferente e IPI na base cálculo, mas não consigo alterar os valores de item a item, pois como informei somente alguns tem essa ressalva.
Solução
Foi realizado uma alteração no sistema para que possa permitir faturar para o mesmo cliente utilizando dois enquadramentos fiscais.
No caso, esse secundário que será utilizado para os produtos com outro NCM, deverá ser informado no cadastro da operação fiscal.
Segue um passo a passo do que deverá ser feito e exemplo:
O cliente tem o Enquadramento Fiscal 4 – Outros.
Para os produtos desse enquadramento não pode incidir o IPI na Base de Calculo do ICMS, sendo assim, será necessário configurar a fórmula do imposto em outro enquadramento fiscal que permita isso.
Se formos em Cadastros > Imposto > ICMS. Verá que atualmente só é utilizada uma fórmula de cálculo.
Sendo assim, teremos que pegar essa fórmula e colocar no Enquadramento Fiscal Outros.
Pelo que percebi na Faixa de Tributação que utiliza para esses produtos (2) só há essa Redução para o Enquadramento Outros no estado de SP. Para os outros enquadramentos não há essa Redução.
Também percebi que para o Enquadramento 5- Inst Pesq não havia configuração, sendo assim, configurei ele igual ao 4 – Outros.
Ou seja, nesse caso, utilizei o Enquadramento Fiscal Inst Pesq para incidir o valor do IPI na base de cálculo do ICMS.
Sendo assim, voltei para o cadastro do Imposto ICMS e fiz a seguinte configuração:
- Coloquei a formula igual a base no Outros, ou seja, o que não incidi IPI na base de cálculo.
- Já no enquadramento 5, coloquei para incidir o valor do IPI na base de calculo do ICMS, se reparar verá que está somando o 2 agora também (Código do imposto IPI no sistema).
Depois disso, terá que criar uma operação fiscal especifica para utilizar nesses produtos, onde será alterado o Enquadramento Fiscal.
Utilizei os mesmos parâmetros da Op. Fiscal utilizada e criei uma nova. Nela poderá ver que está habilitada a opção Muda Enquadramento Fiscal e está informado a 5.
Sendo assim, fui no pedido de venda e alterei para a Op. Fiscal 6917 (nova) desses produtos que me informou, depois fui no Resumo de Valores e cliquei para Recalcular Imposto.
Ao finalizar, o valor do IPI já estava incidindo na base do ICMS dos produtos que alterei a op. fiscal.
Sendo assim, o cliente terá que confirmar qual Enquadramento Fiscal será realmente utilizado e verificar as configurações.
Após isso, podemos arrumar a configuração no cadastro desse impostos, contudo a configuração na Faixa de tributação e a criação da nova Op. Fiscal deve ser feita pelo cliente.
Dúvida: Faturar Pedido Boletim de Assistência Técnica
Como faço para faturar os pedidos de venda gerado por Boletim de Assistência Técnica?
Solução
Para que o pedido gerado pelo boletim de assistência técnica seja faturado, o tipo de nota deve estar Devolução de Remessa, pois é necessário, além de faturar os produtos utilizados, devolver os produtos de entrada.
Ao pesquisar os pedidos pelo tipo citado, será possível filtrar por boletim, ou seja, na tela de pesquisa ao clicar em Importar Notas, deverá selecionar a opção Por boletim de assistência técnica e atualizar.
Assim que selecionar os produtos da nota que irá devolver, todos os itens serão carregados na tela da nota fiscal, produtos à faturar (pedido de venda) e produtos a devolver (devolução nota entrada), junto de suas operações fiscais específicas.
Ao gravar a nota, cada item terá o destino planejado.
Dúvida: Não Envia Placa e UF na DANFE e Arquivo XML
Estou fazendo uma nota para um cliente de PB e não está sendo enviado a informação que coloquei na nota de Placa e UF, contudo fiz um teste e para outro cliente do estado de SP enviou normalmente.
Solução
Isso está ocorrendo, pois a Receita Federal não permite informar a Placa nas informações da transportadora para vendas interestaduais desde 02/07/2018 pela regra X02-20, implementada pela Nota Técnica NT2016.002_v1.60, transcrita abaixo, gerando a ocorrência de rejeição 868-Rejeição: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados.
Descrição da Regra X02-20: Se operação interestadual (idDest=2), não informar os Grupos Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22). Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) se cMun (id:C10) do Emitente <> cMun (id: E10) do Destinatário Obs.2: Esta regra não se aplica a emissão da NFA-e.
Essa é a razão do sistema não enviar a Placa e sua UF para essa nota, já que o cliente é de PB (fora do estado), sendo assim, se enquadra em uma venda interestadual e a Receita não permite essa informação nesse tipo de venda, por isso, o sistema não está mandando essa informação no arquivo XML e na DANFE.
Dúvida: Difal
Como faço uma nota com Difal?
Solução
É necessário configurar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna na Faixa de Tributação que o produto utiliza, colocando a Alíquota, CST e Coef Base de cada impostos no Estado e Enquadramento Fiscal do Cliente.
No caso deve ir em: Cadastros > Produto > Faixa de Tributação.
Obs.: No resumo de valores sempre irá aparecer o valor total do Difal, não importando se cada estado é responsável por pagar um percentagem sobre ele. Essa informação que contêm o percentagem e valor para cada estado irá ser inserida pelo sistema no Dados Adicionais da nota ao ser salva, ou seja, caso queira confirmar é só salvar a nota sem transmitir e imprimir a DANFE.
Dúvida: SUFRAMA
Como faço nota com SUFRAMA?
Solução
É necessário conferir se os impostos como: ICMS, PIS e COFINS estão marcados para incidir o SUFRAMA. Pode verificar isso em: Cadastros > Impostos.
O cliente também deve ter a informação SUFRAMA informado em seu cadastro no campo Área de Livre Comércio. Pode verificar isso em: Cadastros > Parceiros > Na Aba Cliente.
Após isso é só fazer a nota e verificar se os valores são descontados corretamente no Resumo de Valores no campo Valor das Deduções. Para verificar se está sendo mostrado corretamente o desconto de cada imposto, indico salvar a nota sem transmitir e após isso verificar esses dados no Dados Adicionais da nota.
Obs.: Para a nota ser validada quando utilizar a exoneração do SUFRAMA, as CSTs que preveem esse campo de desconto são a CST 30 e 40. As outras não são utilizadas neste caso.
Segue exemplo de como deve ficar os dados adicionais da nota quando utilizado o SUFRAMA: [Total dos produtos: 3.562,98 Desconto Suframa do COFINS: 106,89 Desconto Suframa do PIS: 23,16 Desconto Suframa do ICMS: 183,14 Valor liquido: 3.249,79]
Dúvida: Nota Complemento ICMS
Preciso fazer notas complementar de IPI e ICMS, mas estou com dúvida de como fazer, somente lançar o ICMS ou IPI, como devo fazer?
Solução
Para fazer a nota de complemento de ICMS e IPI, primeiramente será necessário criar os produtos, um para complemento ICMS e outro complemento IPI.
Depois disso, será necessário cadastrar uma Op. Fiscal para essa finalidade. Lembrando que o CFOP a informar deve verificar com seu Contador, as incidências dos impostos ou sua CST também deve verificar com eles. No caso, por exemplo, o ICMS deve incidir para poder inserir seu valor de complemento.
Após realizar os cadastros, poderá começar a fazer a nota.
No Tipo da Nota deverá ficar AJUSTE.
Depois inserir a Operação Fiscal e Produto cadastrado, na linha do produto só deve inserir a quantidade 1.
Caso queira, inserir alguma observação.
Na aba Dados Secundários, pode inserir normalmente os dados.
Já na Aba NF-e, deve selecionar a opção COMPLEMENTAR no campo Finalidade de Emissão e deve inserir a Chave de Acesso da Nota Fiscal Referenciada.
Como é complemento de ICMS, seu valor será sobre o que faltou na Nota Fiscal, nesse caso, o produto (Complemento ICMS) deve ser inserido só uma vez. Já seu valor não deve ir na linha do produto, deve ser inserido no Resumo de Valores no campo Valor do Imposto ICMS.
Dúvida: Descrição Produto Sumiu Nota
Passei uma venda rápida com um produto e ele tinha a descrição, porém ao ir na tela da nota a descrição sumiu.
Solução
Isso ocorreu, pois no cadastro do produto (Cadastros > Produto > Cadastro Produtos) há os campos Descrição e Descrição Faturamento.
Na tela da Venda Rápida ao inserir o produto é mostrado a do campo Descrição (a do cabeçalho), porém ao enviar na nota, caso tenha a Descrição Faturamento preenchida no cadastro do produto é ela que será enviada.
Nesse caso, havia um espaço nesse campo, por isso, que na tela da nota aparentemente não havia descrição para esse produto, porém seu espaço estava lá. Sendo assim, retire esse espaço do campo e salve o cadastro. Depois disso, faça a venda novamente que dará certo, pois irá voltar a buscar a descrição inserido no campo do cabeçalho.
Dúvida: Estoque por Lote
Estou faturando uma nota e informei o lote, porém ao salvar não saiu do lote que deveria e que está informado na nota, saiu de outro.
Solução
Quando o cliente utilizar controle por Lote, ao fazer a nota de saída e informar o lote para os produtos, o estoque deve realmente sair desse Lote que foi informado na nota.
Caso saia de outro, está errado e precisa verificar o porque está ocorrendo isso.
Dúvida: ICMS CIAP
Estou fazendo uma nota com o produto ICMS CIAP e não lembro como deve ser feito.
Solução
Neste caso a nota deve ir como Ajuste no Tipo da Nota e no Produto ICMS CIAP não deve colocar as informação como: valor, quantidade, etc.
No Resumo de Valores digitar o valor do ICMS no campo Valor na Grid Resumo de Imposto por Produtos (por Item), ao fazer isso o valor do ICMS será automaticamente inserido também na Grid Resumo de Impostos (Totalizado por Imposto).
Dúvida: Vincular Nota Devolução
Fiz uma nota convencional de venda e agora preciso dar entrada nesses produtos, porém não estou conseguindo vincular a nota.
Solução
Neste caso a nota deve ir como Devolução de Venda no Tipo da Nota, assim conseguirá vincular a nota que está tentando devolver.
Obs: Se deixar o tipo da nota como Normal, seria como se estivesse fazendo apenas uma entrada, por isso não é possível vincular uma nota de venda.
Dúvida: Alterar Operação Fiscal
Não consigo alterar a operação fiscal na linha do produto. Ao tentar digitar o campo fica apagado.
Solução
Para alterar a Operação na linha do produto, o campo que fica habilitado para edição é o Operação Fiscal. A CFOP fica desabilitada porque carrega o que esta informado no cadastro da operação que foi inserida.
Dúvida: CondPag
Ao tentar gravar uma nota aparece a mensagem: CondPag(-) inválido e não deixa gravar, e não acho o problema.
Solução
Esse problema ocorre quando a condição de pagamento tem algo prazo inválido. No caso o prazo pode estar como negativo.
Dúvida: IE
Fiz uma nota, já conferi todo o cadastro do parceiro e mesmo assim a nota não autoriza, fica aparecendo a mensagem: IE (inscrição Estadual) do destinatário Inválida.
Solução
Além de verificar se o cadastro do cliente tem a Inscrição informada, deve-se verificar também se tem o enquadramento fiscal do cliente, pois é através dele que o sistema identifica se deve ou não ir a informação de Inscrição Estadual ao emitir a nota.
Dúvida: Devolução (Loja)
Preciso realizar uma Nota Fiscal de Entrada (NF) como de Devolução de venda sem vincular o comprador. Ex:
* troca de presentes que gera Adiantamento Financeiro para quem o recebeu;
* lista de presentes de aniversário onde tenho de efetuar várias devoluções sem vincular o comprador.
Solução
Ao fazer a Nota Fiscal de Entrada você deve colocar o tipo “Normal” com a série “Devolução”.
Atente-se a operação, pois ela DEVE ser “Entrada”, caso escolha “Saída” por exemplo, ao gravar a nota não será possível que altere de operação e o produto sairá do seu estoque.
Caso o cliente não tenha cadastro, você deve cadastrá-lo para que seja gerado um adiantamento para tal.
A “Operação Fiscal” tem de ser a “ENTRADA DE DEVOLUÇÃO”.
Insira os produtos que serão devolvidos e no Tipo de Compensação selecione o campo Adiantamento_ao_cliente.
Dúvida: Nota Duplicidade
Fiz uma nota hoje e voltou com o status de duplicidade, porém ao verificar a chave de acesso os dados da nota no sistema estão diferente do que está na Receita. Como devo prosseguir?
Solução
Nesse caso verifique os dados da nota que está autorizada na Receita e faça ela igual no sistema, lembrando que todos os dados tem que estar idênticos.
Após isso, salve a nota sem transmitir e coloque a chave correta.
Vá na Aba NF-e e consulte o Status da Nota, deverá voltar uma mensagem dizendo que a nota está autorizada.
CHAVE DA SEFAZ DIVERGENTE DA NOTA: Após os dados da Nota e da Sefaz estarem iguais, ajustar no Banco de dados, Tabela NotaFiscalNFe, a chave da Nota e o Protocolo (O protocolo pode pegar pela consulta da nota na SEFAZ)
Dúvida: Ao gravar a NF-e não pergunta se quer transmitir para a Receita Federal
Solução
Na regra = Nota Fiscal x NFe, No campo propriedades do Acoplamento, não tinha nada informado. Selecionei pra carregar propriedades, carregando = Modo de transmissão da NF-e (Automática=0 | Perguntar=1 | Não Transm=2), no valor coloquei = 1 e passou a perguntar se quer transmitir.
Dúvida: Nota de Exportação
Ao fazer uma nota de Exportação, o cliente reclamou que quando a UN Comercial for igual a UN Tributável, a quantidade deve ir igual no xml.
Solução
É necessário ajustar a configuração do fator de conversão no cadastro do produto.
Quando a Unidade comercial for UN e a Unidade Tributável também for UN, o fator deve ir como 1 para que a quantidade tributável fique igual a comercial.
Dúvida: Referenciar Cupom em Nota Fiscal
Emiti um cupom fiscal, porém a cliente voltou e pediu para transformar em nota fiscal, como faço para vincular o cupom na nota?
Solução
Para fazer a nota referenciada, na tela da nota fiscal terá que inserir o mesmo cliente que foi feito o cupom fiscal.
Inserir os dados normalmente como se tivesse fazendo a nota fiscal com as informações do cupom.
Vá na aba NF-e e mude a Finalidade de Emissão para Complementar, ao fazer isso, irá habilitar o campo Chave da NF-e Referenciada, clique em Busca Nota Referência.
Será aberto a tela de pesquisa, clique no campo Numero e digite o Número do Cupom que deseja referenciar, dê enter e selecione ele, ao fazer isso, o cupom já será referenciado na nota.
Após isso, é só verificar se os dados estão corretos e transmitir.
Dúvida: Desconto Valor Produto Devolução de Venda (Loja)
Preciso fazer uma devolução, porém ao inserir o código do produto, carrega um valor, só que a cliente pagou um valor menor e preciso que o haver fique nesse valor, como faço para dar o desconto?
Resposta
Nesse caso, esse valor que é carregado se trata do Valor Inicial do produto, como sua cliente pagou mais barato, você pode alterar esse valor no campo Valor Unitário. Sendo assim, vá nele e digite o valor correto, ao fazer isso, o próprio sistema já calcula o valor do desconto.
O valor da nota será igual ao valor gerado para o haver.
Dúvida: Haver só poderá ser utilizado em uma nota de venda
Ao fazer uma devolução de venda, aparece a seguinte mensagem: O Haver só poderá ser utilizado em uma nota de venda.
Solução
Esse erro ocorre porque o cliente que está fazendo a devolução já deve ter algum haver em aberto, desta forma ao digitar o código do cliente, o sistema exibe no canto inferior direito o valor em aberto e seleciona para baixa. Como é uma devolução de venda e não vai utilizar haver, é só desmarcar esse valor e gravar a nota.
Dúvida: Não Abre Nota Fiscal pelo Vinculo
Fui no pedido de venda e pela pesquisa de vínculos abri a Nota Fiscal, porém só carrega o número dela e não tras as informações
Solução
Ao tentar abrir a nota fiscal não aparece os dados, pois seu usuário não tem permissão para visualizar a Nota Fiscal.
Sendo assim, por favor, verifique com o responsável na empresa por liberar essas permissões e peça para ele habilitar a Nota Fiscal para seu usuário. Após isso, irá conseguiu visualizar a Nota Fiscal normalmente.
Dúvida: Devolução Compra Valor IPI Sem Destaque Campo Próprio
Estou fazendo uma devolução de compra e o IPI não pode destacar em campo próprio, meu contador disse que precisa ir como outras despesas acessórias.
Solução
Por se tratar de uma nota de devolução de compra, o sistema carrega os impostos como informado na nota de entrada.
Como seu contador disse que o valor do IPI não deve ser destacado em campo próprio e deve ir no imposto Outras Despesas Acessórias, o que poderia ser feito na nota de devolução de compra é zerar o valor do IPI no Resumo de Impostos e colocar esse valor no campo do imposto Outras Despesas Acessórias.
Caso queira informar isso nos dados adicionais da nota também é valido.
Dúvida: Nota Devolução de Remessa Sem Vinculo
Preciso faturar uma nota de devolução de remessa, porém o mesmo já foi faturado com CFOP 5124 e 5902 e o cliente recusou as notas, essas notas já foram dado entrada no sistema, agora preciso preciso refaturar essa nota, porém quando coloco o item 000642 para fazer o retorno do mesmo novamente com CFOP 5902 quando coloco pra importar nota os itens não aparece, pois pelo sistema essa devolução já foi feita, tentei colocar manualmente porém quando tento transmitir a NF dá o erro que como tem itens de retorno precisa interligar com uma nota. Como devo proceder?
Solução
O problema é que o Tipo da Nota está Devolução de Remessa, porém não está vinculando a nota de Recebimento de Remessa. Assim o sistema não permite inserir os produtos manualmente direto na tela.
Para utilizar esse tipo de nota precisa vincular os produtos que entraram como Recebimento de Remessa.
Como a nota que está tentando devolver já foi devolvida, nesse caso, realmente não há como vincular com o tipo da nota devolução de remessa.
Confirme com seu contador, pois pelo que entendi você vai emitir essa saída novamente para seu fornecedor.
Nesse caso, como a nota de entrada já foi devolvida, a unica forma de fazer essa "devolução" pelo sistema é fazendo uma nota normal. Sendo assim, no Tipo da Nota deixe Normal. Insira os produto e a CFOP que seu contador passou referente a Devolução de Remessa e coloque no campo Observação que é referente a devolução de remessa da nota tal.
Dúvida: Informar Motorista, Placa e Tipo de Movimento em Nota
O meu Suporte do Seguro de Carga diz que no arquivo XML da nota no campo Tipo de movimento está 4 - Resp total de terceiros, contudo ela disse que nele deveria estar Próprio. Também preciso mandar as informações como Placa, CPF Motorista, RG Motorista, só que na nota não habilita para inserir essas informações solicitadas, lembrando que mesmo que o cliente seja de fora do estado, a nossa empresa leva essa mercadoria até São Paulo e depois o redespacho fica responsável.
Solução
Esse caso, acaba se enquadrando no mesmo caso que o da Placa, pois apesar de fazerem o transporte dessa mercadoria até São Paulo e depois ficar a carga da transportadora do Redespacho, a Receita irá validar que o cliente é de fora do estado, já que compara o estado da empresa e de seu cliente, sendo assim, se enviarmos a informação de Placa irá ocorrer a Rejeição Rejeição 868: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados. Descrição da Regra X02-20 (desde 02/07/2018): Se operação interestadual (idDest=2), não informar os Grupos Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22). Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) se cMun (id:C10) do Emitente <> cMun (id: E10) do Destinatário Obs.2: Esta regra não se aplica a emissão da NFA-e.
Sobre os dados do motorista, não sabemos se isso ficaria correto fiscalmente, mas caso faça o cadastro do motorista (Pessoa Física) como transportadora e informe ele na nota, o sistema iria enviar as informações dele e seu CPF, já que tem campo previsto no layout da Receita. O RG já não seria possível enviar, pois esse campo não está previsto no layout.
Sobre o campo Tipo de movimento estar 4 - Resp total de terceiros, entendemos que isso seja pelo tipo de Frete, no sistema, é disponibilizado todos os tipos previsto pela Receita: Por conta Remetente CIF, por conta destinatário FOB, por conta terceiros, transporte próprio por conta remetente e transporte próprio por conta destinatário. Sendo assim, deve verificar qual é o correto e informa ele nesse caso.
Dúvida: Valor do Custo do Produto Diferente ao Valor Carregado Nota de Devolução Compra
Estou fazendo uma nota de devolução, como você pode ver o valor de custo do produto é de 41,29 (cadastro produto > campo custo atual) e o que esta aparecendo no sistema (importar produtos nota de entrada) a hora de fazer a devolução é 38,24.
Solução
O valor no campo Custo Atual no cadastro do produto é colocado pelos usuários manualmente, o mesmo pode se dizer do valor nas notas de entradas, pois ou é colocado pelo cliente ou é importado do arquivo XML.
Contudo, acho importante deixar claro que o valor do custo do produto (Campo Custo Atual) e o valor informado para ele na nota, não tem relação direita, já que os dois precisam ser informados manualmente pelos usuários.
Sendo assim, como está vinculando a nota de entrada para fazer a devolução, o sistema irá buscar o valor informado na nota, no qual é o valor de R$38,24.
Nesse caso, não há o que ser alterado, já que o valor de custo desse produto nessa nota foi informado nela e o mesmo deve ser devolvido, não importa o custo atual dele.
Dúvida: Arrumar Peso Líquido e Bruto dos Produtos na Nota
Estou fazendo uma nota de exportação e meu cliente falo que o peso bruto e líquido dos produtos individuais e totais estão errados, como faça para arrumar?
Solução
Nesse caso, na tela da Nota Fiscal na Aba Dados Secundários, há os campos Peso Liquido e Peso Bruto.
Nesses campos será mostrado a somatória dos pesos de acordo com o informado no cadastro de cada produto e a quantidade informada na nota de cada produto.
Por exemplo, o produto 4 tem peso bruto de 12,85 e peso liquido de 1,70. Já o produto 3312 tem peso bruto de 16,90 e peso liquido de 2,50.
Se na nota foi informado para o produto 4 a quantidade de 120. Seu peso bruto total será de 1.542 e seu peso liquido total será de 204.
Já para o produto 3312 foi informado a quantidade de 84. Seu peso bruto total será de 1.419,6 e seu peso liquido total será de 210.
Se somar o peso bruto dos dois produtos dará 2.961,6 e se somar o peso liquido dos dois dará 414.
Esses dois valores serão carregados automaticamente nos campos na Nota Fiscal.
Para informar eles deve ir em: Cadastros > Produto > Cadastro Produto > Aba Estoque > Campos Peso Bruto e Peso Líquido.
Vale lembrar que o valor total dos pesos podem ser alterados manualmente na tela da Nota Fiscal e o sistema irá acatar o informado no campo.
Dúvida: Tipo da Nota Remessa
Preciso fazer retorno de Remessa de conserto de algumas notas ficais, no Cadastro de Nota fiscal – Tipo de nota (Retorno Remessa) Aparece apenas Operação “entrada” porém a emissão de nota é Saída. Como faço para alterar?
Solução
Essa nota de Remessa que você está tentando devolver é preciso utilizar o tipo Devolução de Remessa, pois quando ela entrou você utilizou o tipo Recebimento de Remessa. Para utilizar a opção Retorno de Remessa, você anteriormente deveria fazer o Envio de Remessa. Sendo assim: Envio de Remessa (Saída) - Retorno de Remessa (Entrada) Recebimento de Remessa (Entrada) - Devolução de Remessa (Saída)
Dúvida: Não Habilita Campo DI Nota Importação
Estou tentando inserir os dados da DI, porém só habilita para colocar o CNPJ, o que está ocorrendo?
Solução
Não está conseguindo colocar os dados da DI, pois a nota não foi alterada, por isso os campos estão desabilitados. Por favor, altere a nota que irá habilitar todos os campos para informar a DI de cada produto.
Dúvida: Notas Inexistente na Receita
Ao consultar a chave de acesso, por exemplo, 0000000001234000000000, da nota 1234, a Receita retorna a mensagem dizendo que essa NF-e é INEXISTENTE na base nacional. Pode informar o provável motivo de esses arquivos terem sido gerados dessa forma, por favor?
Solução
Os arquivos autorizados pela Receita sempre ficam na pasta Cliente.
Sendo assim, para verificar é só entrar na pasta Cliente que irá encontrar os arquivos XML, os quais estão autorizados na Receita.
No caso, a pasta que contém os dois arquivos (autorizado e o com a chave enviada) é a pasta NFe, essa pasta ficam salvos todas as tentativas de envio da nota, ou seja, caso a nota foi feita, depois excluída e feita novamente, nessa pasta irá constar os arquivos XML criados nessas duas tentativas.
Porém é na pasta CLIENTE que contêm apenas os arquivos XML autorizados pela Receita e é nessa pasta que devem ser pegos os arquivos para validar.
Essa chave citada, consta apenas um arquivo XML na pasta NF-e, a qual não deve ser utilizada para enviar os arquivos XML ao contador.
Na pasta NF-e consta todos os arquivos XML das tentativas das notas gravadas em determinado número, por exemplo, a usuária começou a fazer a nota para um cliente e salvou sem transmitir para a receita, o XML dessa tentativa vai ficar salvo na pasta NF-e, porém depois aconteceu de não precisar mais faturar para ele.
Sendo assim, essa nota é excluída e o número da nota é utilizado para outro cliente, em razão disso, ao salvar essa nova nota, será criado outro XML para o mesmo número de nota com outra chave de acesso, pois os dados são diferentes.
Só após transmitir essa nota para Receita e a mesma for autorizada, será registrado apenas o arquivo XML da nota autorizada na pasta Cliente.
Dúvida: Mudança de Op. Fiscal por Carta Correção Não Incidi Imposto na Nota
Foram feitas cartas de correção para algumas notas, pois um produto nessas notas ficou com o CFOP 5.405 e o correto é a operação fiscal 5.401.
No entanto, após a correção da Operação fiscal 5.401 correta, verificou que o imposto INSS S/FATURAMENTO não havia tributado nas notas.
Gostaria que esse imposto seja incluído nas notas e feita sua contabilização.
Solução
A Carta de Correção não altera as informações da Nota Fiscal porque as mesmas ja foram transmitidas para a Receita Federal e sua alteração é considerado ilegal, dessa forma a correção desses valores deve ser feita manualmente onde for utilizar essas informações.
Existe a possibilidade de liberar essas notas para alteração no sistema, mas como já mencionado, esse procedimento é proibido pela Fisco e só será efetuado por conta e risco do cliente.
Dúvida: Pesquisa Nota por CFOP
Gostaria de saber como pesquisar notas por CFOP
Solução
Você pode pesquisar as notas por CFOP ou Código de Operação Fiscal na tela da Nota Fiscal. Sendo assim, vá em: Vendas/Faturamento > Nota Fiscal.
Clique no ícone da Lupa (Pesquisa) que irá abrir a tela de pesquisa, procure o campo OpFiscalCodigo e CFOP, ao selecionar o campo é possível pesquisar por ele.
No caso o campo OpFiscalCodigo será para pesquisar por código da operação fiscal cadastrada, já o campo CFOP é buscado pelo CFOP informado no cadastro da Op. Fiscal.
Dúvida: Condições de Pagamento Diferente
Temos um cliente que pagou o mesmo pedido com cheque e cartão. Como proceder na condição de pagamento e emissão da nota para vincular os 02?
Solução
Nesse caso, é possível fazer a venda normalmente e indico colocar na condição de pagamento primeiramente a condição referente ao cartão e informar a operadora de crédito.
Após o sistema inserir os prazos de acordo com a condição de pagamento do cartão, você pode digitar manualmente um novo prazo referente ao cheque e informar no campo o código da condição de pagamento referente ao cheque.
Dessa forma, o sistema irá gerar as duas primeiras duplicatas conforme seu valor e a operadora de crédito informada.
E a ultima duplicata nesse exemplo, será gerada normalmente como quando utiliza a Condição de Pagamento por cheque.
Após essa duplicata ser gerada (pela condição de pagamento por cheque), só registrar o cheque e baixar a duplicata com ele.
Dúvida: Não Encontra Nota Recebimento de Remessa
Estou tentando fazer uma nota de Devolução de Remessa, mas na pesquisa não aparece as notas de Recebimento.
Solução
Essa nota de Recebimento de Remessa de que está tentando devolver é de assistência técnica ou é apenas a nota de Recebimento?
Se for por Boletim de Assistência deve assinalar na tela de pesquisa a opção Por Boletim de assistência técnica.
Porém se for nota normal, sem ser por Boletim, as notas só serão trazidas se desabilitar na tela de pesquisa a opção Por boletim de assistência técnica.
Dúvida: O valor da nota de devolução de remessa, não condiz com o valor da nota de recebimento de remessa
Estou tentando fazer uma nota de devolução de remessa, porém quando importo os itens o valor não é compatível com a nota de recebimento de remessa.
Solução
Nesse caso, visualizar quantos itens possui a nota nota de recebimento, pois ao tentar importar o a nota na Grid somente irá aparecer os primeiros 200 produtos. Sendo assim se a nota possuir mais produtos será necessário importar o restantes dos itens.
Dúvida: Cancelamento de produto quando foi faturado parcialmente
Faturei parcialmente o pedido 638 e preciso faturar o que falta, só que meu cliente cancelou a compra de um produto, precisava cancelar e excluir ele. Como faço
Solução
Nesse caso é possível cancelar o saldo do produto. Para isso vá em: Vendas/Faturamento > Pedido de Vendas > Cancelar saldo de Pedidos.
Digite o código do pedido de vende aonde irá carregar os produtos que ainda estão em abertos.
Os produtos que deseja cancelar, deixe a quantidade informada no campo Qtde a cancelar.
Já os produtos que não quer cancelar, só zerar a quantidade.
Caso a quantidade cancelada seja parcial, só digitar o valor cancelado, e a diferença ainda permanecerá em aberto.
Após isso, só clicar no botão Gravar.
Ao ir no pedido a quantidade desse produto irá constar como cancelada, onde não estará mais empenhado ou será mostrado para vincular em nota.
Dúvida: Observação Nota Fiscal
Nas notas com Suframa preciso colocar umas observações referente a Lei que sempre devem aparecer, como faço?
Solução
Pode inserir essas observações no cadastro da Op. Fiscal que utiliza nas notas com Suframa no campo OBS. Ao fazer isso, essas observações serão carregadas na nota ao utilizar a Op. fiscal.
Dúvida: Não está sendo feito o calculo do IPI
Em um cliente especifico, não está sendo calculado o IPI e está configurado para incidir o IPI, valor de alíquota ...
Solução
Isso está acontecendo pois o cliente tem declaração de isenção de IPI pela lei 10637/2002.
Se você entrar em: Cadastros > Cadastro de Parceiros > Aba Cliente. Verá que está marcado a opção declaração de isenção de IPI pela lei 10637/2002.
Por isso que não está sendo calculado o IPI.
Dúvida: Nota fiscal foi feita, porém foi informado o representante e televendas errado
Ao fazer a nota, foi informado o representante o televendas errado. Como faço para alterar sem cancelar a nota autorizada?
Solução
Existe uma opção que permite você alterar tanto o televendas quanto o representante, mesmo que a nota já foi autorizada pela Receita Federal.
Vá em: Utilitários > Altera representante e televendas da nota fiscal. Você informa o número da nota e sua respectiva serie. Informe o representante e televenda atual e depois o novo. Após fazer essas ações, clique em alterar.
Dúvida: Fiz uma nota de devolução de compra e a mesma não gerou adiantamento para o cliente. Porque?
Ao fazer uma nota de devolução de compra e informar o Tipo de Compensação como Adiantamento ao Cliente, o mesmo não foi gerado para a nota. Porque?
Solução:
A nota devolvida era referente a uma nota de entrega futura, ou seja foram realizadas duas notas para esse cliente:
Primeira nota, gerou financeiro e não gerou estoque
Segunda nota, não gerou financeiro e gerou estoque.
Nesse caso quando é uma entrega futura e é preciso fazer duas notas onde os CFOP’s movimentam operações diferentes então é necessário também fazer duas devoluções de venda.
No caso a usuária já fez uma devolução de venda referente a nota que movimentou estoque, então o produto já voltou para o estoque.
Agora deve ser feito uma devolução de venda da nota que gerou financeiro para que o adiantamento possa ser gerado ao cliente.
Dúvida: Após transmitir uma Nota Fiscal não encontrei o arquivo da Danfe para enviar ao cliente
Após transmitir uma Nota Fiscal, verifiquei na pasta de Danfe e não encontrei o arquivo para enviar ao cliente:
Análise:
Ao transmitir a NF, não clicou em imprimir a NF pois não precisava dela impressa, queria somente o PDF para enviar ao cliente.
Transmitiu a NF:
Não clicou em imprimir:
Verificar o caminho que é armazenado as NF-e:
Verificar na pasta Danfe que o arquivo não foi gerado:
Solução:
Retorna na tela da NF-e, clica em imprimir para abrir a tela de impressão, clica em PDF e em imprimir:
Gerou o arquivo Danfe:
Dúvida: Estou tentando emitir uma NF de Venda para um cliente do Estado de São Paulo mas a entrega será em outro Estado, preciso informar o CFOP Interestadual
Estou tentando emitir uma NF de Venda para um cliente do Estado de São Paulo mas a entrega será em outro Estado, preciso informar o CFOP 6.554 (Interestadual). Ao tentar apresenta a seguinte mensagem:
Solução
Será necessário acoplar a Regra de Negócio: RN_NotaFiscal_HabilitaEnderFaturamento
Essa Regra irá habilitar o campo Endereço Faturamento na tela da Nota Fiscal:
Dúvida: ICMS não esta incidindo na Nota Fiscal de Devolução
Ao fazer uma Nota Fiscal de Devolução o ICMS não incidiu, mesmo a Operação Fiscal estando marcado para incidir:
No cadastro da Operação Fiscal esta marcado para incidir:
Análise
Toda Nota Fiscal de Devolução é espelho da primeira Nota, seja ela de Saída (Venda) ou de Entrada (Compra).
Por ser uma Nota Fiscal de Devolução de Compras devemos analisar a entrada:
Localizando a Entrada podemos ver que não incidiu ICMS, essa entrada foi feita manualmente, sem XML:
Mas, podemos ver que na Operação Fiscal de Compras também esta para incidir o ICMS:
Podemos ver que no Cadastro do Imposto ICMS na Incidência Entrada o Tipo de Aliquota esta None ou seja não será tributado nas Notas Fiscais de Entrada:
O Tipo de Aliquota deve ser alterado para Faixa de Tributação:
Alíquota ICMS está ficando em cima da linha da Nota
Ao imprimir a NF em vídeo podemos ver que a Alíquota do ICMS esta ficando com o número 1 em cima da linha, parecendo ser Alíquota 8 e não 18:
Para ajustar vá em Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > NF-e altera o tamanho da Fonte dos Itens:
Nesse caso estava 5 e foi alterado para 6
Após alterar o tamanho da fonte deu certo:
Dúvida: A NF-e foi transmitida, mas esta com status de aguardando autorização no ERP
Ao transmitir uma NF-e a mesma ficou com status Aguardando Autorização porém ao fazer a consulta da mesma pela aba NF-e e no site da receita a nota esta constando como autorizada.
Solução:
Nesse caso deve-se fazer a transmissão da nota novamente através do módulo manutenção de NF-e para que o status no sistema seja atualizado.
Deve-se acessar: Vendas/Faturamento > NF-e/NFS-e > Manutenção NF-e.
Ao abrir a tela deve-se selecionar na grid superior a nota que esta com o status como Aguardando Autorização, automaticamente irá selecionar também a nota que consta na grid inferior do formulário.
Em seguida basta clicar nos botões: Transmitir Lote / Consultar Processamento / Atualizar. Dessa forma o status da nota será atualizado no ERP onde ela não irá mais constar como Aguardando Autorização.
Dúvida: Como incluir a base de cálculo do ICMS em uma NF-e quando a empresa é simples nacional?
Em alguns casos essa situação pode ocorrer. Por exemplo, quando uma empresa do Simples Nacional emite NF-e para devolução de compra de mercadorias, pode ser necessário destacar o ICMS em campo próprio. Mas para ser possível destacar, é necessário informar a CSOSN “900 – Outros”.
Nesse caso acessar o CFOP utilizado para fazer a nota e informar o CSOSN 900
