Dúvida Nota Fiscal: mudanças entre as edições
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'''Obs.:''' No resumo de valores sempre irá aparecer o valor total do Difal, não importando se cada estado é responsável por pagar um percentagem sobre ele. Essa informação que contêm o percentagem e valor para cada estado irá ser inserida pelo sistema no Dados Adicionais da nota ao ser salva, ou seja, caso queira confirmar é só salvar a nota sem transmitir e imprimir a DANFE. | '''Obs.:''' No resumo de valores sempre irá aparecer o valor total do Difal, não importando se cada estado é responsável por pagar um percentagem sobre ele. Essa informação que contêm o percentagem e valor para cada estado irá ser inserida pelo sistema no Dados Adicionais da nota ao ser salva, ou seja, caso queira confirmar é só salvar a nota sem transmitir e imprimir a DANFE. | ||
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'''Dúvida''' | |||
Como faço nota com SUFRAMA? | |||
'''Solução''' | |||
É necessário conferir se os impostos como: ICMS, PIS e COFINS estão marcados para incidir o SUFRAMA. Pode verificar isso em: Cadastros > Impostos. | |||
O cliente também deve ter a informação SUFRAMA informado em seu cadastro no campo Área de Livre Comércio. Pode verificar isso em: Cadastros > Parceiros > Na Aba Cliente. | |||
Após isso é só fazer a nota e verificar se os valores são descontados corretamente no Resumo de Valores no campo Valor das Deduções. | |||
Para verificar se está sendo mostrado corretamente o desconto de cada imposto, indico salvar a nota sem transmitir e após isso verificar esses dados no Dados Adicionais da nota. | |||
Obs.: Para a nota ser validada quando utilizar a exoneração do SUFRAMA, as CSTs que preveem esse campo de desconto são a CST 30 e 40. As outras não são utilizadas neste caso. | |||
Edição das 17h26min de 21 de setembro de 2018
Dúvida
Como faço uma nota com Difal?
Solução
É necessário configurar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna na Faixa de Tributação que o produto utiliza, colocando a Alíquota, CST e Coef Base de cada impostos no Estado e Enquadramento Fiscal do Cliente.
No caso deve ir em: Cadastros > Produto > Faixa de Tributação.
Obs.: No resumo de valores sempre irá aparecer o valor total do Difal, não importando se cada estado é responsável por pagar um percentagem sobre ele. Essa informação que contêm o percentagem e valor para cada estado irá ser inserida pelo sistema no Dados Adicionais da nota ao ser salva, ou seja, caso queira confirmar é só salvar a nota sem transmitir e imprimir a DANFE.
Dúvida
Como faço nota com SUFRAMA?
Solução
É necessário conferir se os impostos como: ICMS, PIS e COFINS estão marcados para incidir o SUFRAMA. Pode verificar isso em: Cadastros > Impostos.
O cliente também deve ter a informação SUFRAMA informado em seu cadastro no campo Área de Livre Comércio. Pode verificar isso em: Cadastros > Parceiros > Na Aba Cliente.
Após isso é só fazer a nota e verificar se os valores são descontados corretamente no Resumo de Valores no campo Valor das Deduções. Para verificar se está sendo mostrado corretamente o desconto de cada imposto, indico salvar a nota sem transmitir e após isso verificar esses dados no Dados Adicionais da nota.
Obs.: Para a nota ser validada quando utilizar a exoneração do SUFRAMA, as CSTs que preveem esse campo de desconto são a CST 30 e 40. As outras não são utilizadas neste caso.