Controle de Despesas de Viagem

Controle Despesas de Viagem

O Controle de Despesas de Viagem é uma entidade do DataPlus ERP. Essa entidade representa o controle de uma viagem permitindo ser registrado o motorista, veículo utilizado, período com data e horário, conta movimento para débito das despesas vinculadas, além das próprias despesas apresentadas.

Formulário de Despesas de Viagem

Data Controle: Data de controle do preenchimento das informações da despesa.
Motorista: Informar o motorista da viagem, cadastrado nos parceiros, identificado como motorista e status ativo.
Veículo: veículo utilizado na viagem, cadastrado anteriormente.
Data/Hora - Viagem: informar data e hora do início da viagem e data e hora do fim da viagem.
Conta movimento: Conta Corrente cadastrada no ERP da qual serão debitadas os valores lançados nas despesas.
Finalidade: campo de observações livres para a viagem.

Dados do Abastecimento

Qtde. Externo: calcula a quantidade de combustível consumida em abastecimento externos (informados como despesa de viagem)
Qtde. Interno: calcula a quantidade de combustível consumida em abastecimentos internos, importados a partir dos registros de abastecimentos avulsos.
Consumo médio: calcula o consumo médio de combustível entre quantidade externa, quantidade interna e quilometragem rodada (último Km - KM atual).
Último KM: informa o último KM registrado para o veículos, em abastecimentos ou despesas de viagens.
KM atual: recebe a informação da quilometragem atual do veículo, ao fim da viagem, para cálculo de km rodado e média de consumo.
Pedágio: soma as despesas relacionadas aos pedágios (verificar de onde esse é campo é calculado)

Resumo do Frete:

Caso o cliente utilize a sistemática de fretes, como é o caso do Frango Gonzalez, o frete será criado automaticamente, vinculado à Ordem de Carregamento já preenchido com os pedidos informados vinculados. Nesse caso, ao iniciar a Despesa de viagem, é necessário vincular manualmente o frete específico daquela carga para agregar as informações.

Numero do Frete: código do frete vinculado à despesa de viagem.
Valor do Frete: Valor do frete calculado a partir dos itens informados como carga.
Total da Carga: valor calculado a partir do total dos pedidos carregados no frete.
Total Volumes: Quantidade de volumes carregados, de acordo com os itens informados como carga.
Total Peso Líquido: Peso líquido carregado dos produtos informados nos pedidos vinculados ao Frete
Total Peso Bruto: Peso bruto carregado dos produtos informados nos pedidos vinculados ao Frete.

Tabela Despesas:

Item: sequencial gerado.
Despesa: selecionar a partir dos Tipos de Despesas de Viagem.
Descrição: carregada do tipo de despesa selecionado.
Anotações: campo livre para registrar informações sobre a despesa.
Data: data da despesa.
Qtde: quantidade da despesa informada. Para combustível, informar em litros.
Vr. Unitário: valor unitário da despesa. Para combustível, informar o valor unitário do litro com as casas decimais apropriadas.
Valor: calculado pelo ERP no multiplicação da quantidade x valor unitário.
Ex: Excluir a despesa.

Tabela Ajudantes:

A grid de ajudantes depende dessa informação ser carregada a partir do Frete. Ao informar um ajudante no frete, será calculada na despesa de viagem o valor em reais das horas trabalhadas por esse ajudante, desde que informado no cadastro do colaborador o "valor salário" (habilitado por script) e na RN específica esteja parametrizada a jornada de trabalho em horas.

Item: sequencial gerado.
Código: Código do Colaborador cadastrado no ERP.
Nome: Nome do Colaborador cadastrado no ERP..
Vr. hora: valor da hora informada no cadastro do Colaborador.

Tabela Pedágios:

A grid de ajudantes depende dessa informação ser carregada a partir do Frete. Ao informar um ajudante no frete, será calculada na despesa de viagem o valor em reais das horas trabalhadas por esse ajudante, desde que informado no cadastro do colaborador o "valor salário" (habilitado por script) e na RN específica esteja parametrizada a jornada de trabalho em horas.

Item: sequencial gerado.
Código: Código da Praça de Pedágio cadastrada no ERP.
Nome: Nome da Praça de Pedágio cadastrada no ERP.
Sentido: Deve ser informado se o pedágio se refere à ida, volta ou ida e volta da viagem realizada.
Vr. Por Eixo: Refere-se ao valor pago por eixo na praça de pedágio especificada.

Tipo de Despesas de Viagem

Para o correto funcionamento da ferramenta é necessário que sejam criadas previamente os "Tipos de Despesas de Viagens".

Tipos de Despesas de viagem

Para cadastrar o tipo de despesa é necessário informar a descrição, o tipo de despesa, classificação, divisão e centro de custo padrão para resultado. Entre os tipos de despesas estão: Outras, Alimentação, Pedágio, Combustível e Diárias.

Cadastro do Tipo de Despesas de Viagem

Importar Abastecimento Avulso

É possível importar um abastecimento avulso, registrado anteriormente no ERP, para integrar uma despesa de viagem. Quando esse procedimento é realizado, a despesa de viagem passa a contabilizar também o consumo de combustível e quilometragem rodada na tabela de informações de "Dados do Abastecimento".

Importar Abastecimento Avulso na Despesa de Viagem