Imposto ICMS ST Retido: mudanças entre as edições
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O imposto ICMS ST Retido passou ser uma validação recente da receita, quando as empresas são simples nacionais, compram itens com ICMS ST, precisam revender com ST e neste caso utilizam a CSOSN 500 (ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária) é obrigatório destacar o imposto ICMS ST Retido no XML, neste caso é repassado o valor pago de ST ao fornecedor para o cliente. | |||
A configuração necessária para parametrizar o imposto ICMS ST Retido é a seguinte: | |||
Primeiramente temos a operação fiscal no qual precisa estar com a CSOSN 500 e estar marcado a incidência do imposto ICMS ST Retido. | |||
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Além disso é necessário criar um imposto denominado ICMS ST Retido, indica-lo na equivalência de impostos: | |||
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A última configuração é diretamente no imposto no qual será necessário indicar no tipo de alíquota "Nota de Entrada" e selecionar a forma de apuração do imposto que possuem dois (Última nota, por lote). | |||
Última Nota: nesta opção o sistema irá buscar o valor do imposto na última nota de entrada que o item esteve vinculado. | |||
Por lote: Neste caso o sistema irá fazer a tratativa por lote para atribuir o valor do ICMS ST, lembrando que aqui ele só vai atribuir valor no momento que gravar a nota, pois só nesse momento que é atribuído o lote de venda do produto. | |||
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Edição das 08h52min de 2 de dezembro de 2022
O imposto ICMS ST Retido passou ser uma validação recente da receita, quando as empresas são simples nacionais, compram itens com ICMS ST, precisam revender com ST e neste caso utilizam a CSOSN 500 (ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária) é obrigatório destacar o imposto ICMS ST Retido no XML, neste caso é repassado o valor pago de ST ao fornecedor para o cliente.
A configuração necessária para parametrizar o imposto ICMS ST Retido é a seguinte:
Primeiramente temos a operação fiscal no qual precisa estar com a CSOSN 500 e estar marcado a incidência do imposto ICMS ST Retido.
Além disso é necessário criar um imposto denominado ICMS ST Retido, indica-lo na equivalência de impostos:
A última configuração é diretamente no imposto no qual será necessário indicar no tipo de alíquota "Nota de Entrada" e selecionar a forma de apuração do imposto que possuem dois (Última nota, por lote).
Última Nota: nesta opção o sistema irá buscar o valor do imposto na última nota de entrada que o item esteve vinculado.
Por lote: Neste caso o sistema irá fazer a tratativa por lote para atribuir o valor do ICMS ST, lembrando que aqui ele só vai atribuir valor no momento que gravar a nota, pois só nesse momento que é atribuído o lote de venda do produto.
