Dúvida Pedido de Venda

Dúvida Não Carrega ST nos produtos

Fiz um pedido e dois produtos não carregaram o imposto ICMS ST.

Solução

Para isso terá que verificar as seguintes configurações:

1º - Entre no pedido e anote o cliente, produtos que não estão calculando o imposto, operação fiscal desses produtos e operação de saída.

2º - Primeiramente precisamos verificar se a operação que está utilizando está marcada para incidir o imposto, sendo assim, ir em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal. Veja se está marcada para incidir o imposto ICMS e ICMS ST. Se estiver o problema será em outro lugar, caso não, pode ser que não tenha sido carregado a Op. Fiscal errada no produto.

2º - Entre no cadastro do cliente (Cadastros > Paceiros > Cadastro) e anote seu Estado (Campo Estado Aba Geral) e Enquadramento Fiscal (Aba Cliente).

3º - Entre no cadastro dos produtos (Cadastro > Produto > Cadastro Produtos) e anote o NCM, Origem e se o produto é comercializado ou industrializado.

4º - Entre no cadastro do NCM dos produtos (Cadastro > Produto > NCM) e verifique qual é a Faixa de Tributação informada para a origem deles.

5º - Vá na Faixa de Tributação (Cadastro > Produto > Faixa de Tributação) e encontre a que estava informada no NCM. Depois disso, terá que procurar o Estado e Enquadramento Fiscal do cliente para o imposto ICMS e ICMS ST. Neles terá que ter as informações nos campos Aliquota, CoefBase e CST.

Caso não esteja, o problema pode ser esse, porém se tudo estiver correto, há outra configuração que é necessário verificar.

Para isso vá em: Cadastro > Operações > Operações de Saída. Encontre a informado no pedido e veja na GRID Itens da Operação de Saída qual é o CFOP informado para as informações que verificou. Sendo elas, se o produto é comercializado ou industrializado, a origem do produto, enquadramento fiscal do cliente, CST do ICMS e se o cliente é de Fora do Estado ou Dentro.

Caso não tenha nada configurado ou esteja errado, só colocar a CFOP correta. Caso não tenha esses parametros configurados, só inserir e informar a CFOP para os dois casos.

---

Dúvida Não Altera Cliente no Pedido

Estou precisando alterar o cliente no pedido de venda, já que a razão social do cliente está errada e o pedido está correto, porém não habilita o campo cliente para alterar. Porque não está habilitado? Não tem como alterar isso no pedido?

Solução

Neste caso, o pedido de venda em questão havia sido importado de um orçamento, sendo essa a razão para o campo cliente não estar habilitado. Sendo assim, você terá que excluir o pedido e alterar o cliente no Orçamento. Após isso importar novamente o orçamento no pedido.

Obs.: Neste caso, é permitido alterar o cliente no orçamento, pois ele é a entidade que originou as informações e não contêm vínculos que impeçam isso. Caso o pedido tivesse sido feito direto na tela e não tivesse vínculos, ele também iria permitir alterar o campo cliente.

---

Dúvida Produto Inválido no pedido

Ao fazer um pedido aparece a mensagem: O item 2 não possui um produto válido, mas não tenho produto na linha indicada, porque aparece a mensagem?

Solução

O item citado na mensagem, corresponde a linha do pedido, isso quer dizer que essa linha não tem um produto válido, no caso a linha ficou em edição e com isso o sistema espera que seja inserido um item. Para resolver, clique no EX e marque a linha para ser excluída.

---

Dúvida na Impressão de Pedido

Ao imprimir pedido, a impressão fica em branco.

Solução

Ao alterar o pedido, por algum motivo, o campo condição de pagamento ficou em branco, que antes tinha. Inserindo a condição de pagamento voltou a imprimir o pedido.

---

Dúvida Reabrir Pedido

Emiti uma NF de entrada de devolução referente à outra nf de venda emitida anteriormente.

O pedido que deu origem à nf de venda não deviria ficar em aberto, para posterior cancelamento?

Solução

Nesse caso o pedido não deveria ficar em aberto, pois a nota a qual ele deu origem ainda permanece autorizada na Receita, o que ocorreu é que você precisou fazer a devolução de venda dessa nota.

Sendo assim, o pedido deve ser reaberto quando a nota a qual deu origem foi cancelada na Receita, ou seja, ela não está mais autorizada, dessa forma, o pedido deve reabrir para que possa refazer a nota com os dados corretos ou cancelar seu saldo, caso essa nota não seja mais emitida.

---

Dúvida Condição de Pagamento Não Fixa

Aqui na empresa utilizamos a condição de pagamento, porém precisamos que a grid dos prazos de pagamento também fique habilitado para inserir eles manualmente quando preciso, já nem sempre utilizamos as condições já cadastradas, seria possível?.

Solução

É possível sim, atualmente o campo para inserir a condição de pagamento fica encima da grid onde mostra os prazos de pagamento, porém com isso a grid fica fixa e não permite alteração. Contudo há uma configuração que faz com que esse campo fico no lugar onde se encontra o campo da Moeda, ao ativar essa configuração é possível que vocês utilizem a condição de pagamento quando necessário, porém a grid de prazos de pagamento ficará habilitada para caso queira inserir manualmente os vencimentos.

---

Dúvida ao Atualizar a Operação Fiscal de Saída

Quando altero um pedido e digito uma nova operação fiscal e clico para atualizar, o sistema não atualiza, somente um micro faz isso, porque?

Solução

Ao digitar uma nova operação de saída, ao lado do botão de pesquisa tem o botão de atualizar a operação de saída. Ao clicar nesse botão o sistema atualiza de acordo com as configurações informadas na operação de saída.

Para esse caso específico, a usuária não estava conseguindo visualizar a alteração, pois a CFOP era a mesma, e como o campo OP.Fiscal estava oculto na linha do produto ao atualizar a CFOP fica igual pois é a mesma mudando apenas a OP.Fiscal que tem outras incidências. Com isso a usuária achou que não estava atualizando.

---

Dúvida Pedido Bonificação Sem IPI

Esse pedido é de bonificação, sendo assim, não pode carregar o valor do IPI que é tributado normalmente, deve ir sem imposto.

Solução

Isso ocorreu, pois no cadastro da Op. Fiscal que foi utilizada estava marcado para incidir o imposto IPI.

Nesse caso, para que o sistema não calcule mais o valor desse imposto nessa Op. Fiscal de Bonificação, terá que desmarcar a incidência dele no cadastro da Op. Fiscal (Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal).

---

Como fazer que determinada transportadora não aparece na Aba Pedido

Quero que não seja possível selecionar determinada transportadora em pedidos.

Solução

Primeiro você terá que ir em: Cadastro > Parceiros > Status. Ao abrir o Status, você verá que existe a descrição inativo. Ao selecionar o mesmo, você terá que ticar o Bloqueio de Parceiros e Omitir das Pesquisas. Depois de fazer essas marcações, você terá que ir aos parceiros que estão duplicados e em Status deixar ele como INATIVO. Depois que vc inativar os mesmo, eles não iram mais aparecer em Orçamentos, Pedidos e NF-e. Quando digitar esses parceiros irá aparecer que a transportadora está bloqueada pelo Status, e ele também não aparecerá nas pesquisas. Vale lembrar que é possível ser feito em qualquer tipo de parceiro.