Erros SPED

Erro

Ao importar o arquivo do SPED ICMS/IPI , aparece a seguinte mensagem: O campo possui um valor diferente de seus valores válidos.

- Valor Esperado: Registro/Campo não informado ou inválido.

- Conteúdo do Campo: 02

- Linha: 1545

Obs: O valor esperado é o que consta em layout, o conteúdo corresponde ao que consta no arquivo e a linha corresponde a linha do arquivo onde foi detectado o problema.

Solução

O problema acontece porque o Modelo da nota de entrada não está em conformidade ao esperado pelo Sped. Sendo assim, será necessário ir na Nota Fiscal de Entrada e alterar o Modelo da nota. Por exemplo, o valor 02 corresponde ao modelo 02 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor, contudo esse valor não é esperado, ou seja, deverá confirmar qual é o modelo correto dessa nota e arrumar, podendo ser: 55 - Nota Fiscal Eletrônica, entre outros.

Tela de exemplo do erro:

ObsI: O valor errado está circulado em vermelho, a informação circulada em azul é o código do fornecedor e o circulado em verde é o número da nota.

ObsII: Referente a mensagem: O registro não deve ser informado para o modelo de documento do "Registro Pai". Esse erro gerado nas linhas 1546, 1547 e 1548 corresponde aos produtos informados na nota de entrada com o modelo errado, sendo assim, ao ajustar o modelo, irá resolver esse problema também.

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Erro ao gerar SPED: Erro CNPJ/CPF da chave.

Ao gerar o SPED aparece o seguinte erro: O CNPJ/CPF da chave do documento eletrônico não confere com o CNPJ/CPF do participante informado.

Solução

O que ocorre neste caso é que o Fornecedor que emitiu a NF-e, é do Rio Grande do Sul e deve ter algum tipo de regime especial.

Com isso as notas emitidas por ele saem com o CNPJ da SEFAZ do Rio Grande do Sul.

O correto seria a empresa que está recebendo a nota fazer uma emissão própria de nota referenciando esta entrada especial. Como isso não foi feito, no validador do Sped, precisa colocar esta nota como 08 - Documento emitido com base em regime especial.

Erro

Ao importar o arquivo do SPED ICMS/IPI, aparece a seguinte mensagem: Tamanho do campo CST_ICMS Solução:

Solução Esse erro acontece pois há notas fiscal que estão com a CST ICMSem branco. É necessário, encontrar as notas e inserir as CST. Para achar de um modo mais rápido, pode ser utilizado o seguinte SCRIPT no Banco de Dados do Cliente:

select top 10000 EntradaItens.Empresa,

               EntradaItens.Fornecedor,
                          EntradaItens.NotaFiscal,
                          EntradaItens.Tipo,
                          entrada.DataEntrada,
                          entrada.DataNF,
                          EntradaItens.produto,
                          EntradaItens.descricao as DscProduto,
                          EntradaItens.CstIcmsEnt

from entrada inner join EntradaItens on entrada.Empresa = EntradaItens.Empresa and

                                          entrada.Fornecedor = EntradaItens.Fornecedor and
                                          entrada.NotaFiscal = EntradaItens.NotaFiscal and
                                          entrada.Tipo = EntradaItens.Tipo

where entrada.DataEntrada >= CONVERT(datetime,'2019-12-01 00:00:00.000',120) and

     entrada.DataEntrada <= CONVERT(datetime,'2019-12-31 00:00:00.000',120) and
        EntradaItens.CstIcmsEnt = 

order by entrada.DataEntrada desc

Segue o print das notas que não possuem CST ( anexo 1)

Segue o print do módulo necessario para sobrepor as CST (Anexo 2) sobrepondo o sistema gera a CST automaticamente, se estiver configurado.

Para sobrepor as CST, vá em: Faturamento > Utilitários > Módulos DataPlus > na Aba Espelho Imposto > informe o OperSist > Clique em Sobrepor CST > Clique em Gera CST Entrada pelo sistema. Esse processo deve ser feito nota por nota atraves do opersist.

O Opersist é o número derivado das movimentas realizadas dentro do sistema, alguns movimentos possuem Opersist, Para achar o da Nota Fiscal, vá em: Faturamento > Movimento > Nota Fiscal > informe a Nota Fiscal que deseja > Vinculos > Entidade Atual

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ERRO

É obrigatório no arquivo a ser imprRtado a exigência do arquivo 0000, idêntico ao registro 0000 da EFD ICMS / IPI

SOLUÇÃO

o arquivo enviado pela usuária estava com codificação diferente da que o PVA consegue fazer a leitura. Nós convertemos a codificação dele para a mesma gerado pelo sistema e lida pelo PVA, e validou corretamente. Porém. o arquivo gerado no cliente e trazido pra cá, o mesmo que foi enviado ao escritório, estava correto. Assim, identificamos que no envio ou ao salvar o arquivo, foi alterado a codificação. Pedi à usuária que enviasse ao escritório novamente, porém zipado, e conseguiu validar o arquivo.

Assim, preciso saber se ao receber esse arquivo, após gerado pelo sistema, até vc validar ele está sendo aberto em algum programa, que ao salvar possa estar ficando gravado com outra codificação.