Erros SPED

Erro

Ao importar o arquivo do SPED ICMS/IPI , aparece a seguinte mensagem: O campo possui um valor diferente de seus valores válidos.

- Valor Esperado: Registro/Campo não informado ou inválido.

- Conteúdo do Campo: 02

- Linha: 1545

Obs: O valor esperado é o que consta em layout, o conteúdo corresponde ao que consta no arquivo e a linha corresponde a linha do arquivo onde foi detectado o problema.

Solução

O problema acontece porque o Modelo da nota de entrada não está em conformidade ao esperado pelo Sped. Sendo assim, será necessário ir na Nota Fiscal de Entrada e alterar o Modelo da nota. Por exemplo, o valor 02 corresponde ao modelo 02 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor, contudo esse valor não é esperado, ou seja, deverá confirmar qual é o modelo correto dessa nota e arrumar, podendo ser: 55 - Nota Fiscal Eletrônica, entre outros.

Tela de exemplo do erro:

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Erro ao gerar SPED: Erro CNPJ/CPF da chave.

Ao gerar o SPED aparece o seguinte erro: O CNPJ/CPF da chave do documento eletrônico não confere com o CNPJ/CPF do participante informado.

Solução

O que ocorre neste caso é que o Fornecedor que emitiu a NF-e, é do Rio Grande do Sul e deve ter algum tipo de regime especial.

Com isso as notas emitidas por ele saem com o CNPJ da SEFAZ do Rio Grande do Sul.

O correto seria a empresa que está recebendo a nota fazer uma emissão própria de nota referenciando esta entrada especial. Como isso não foi feito, no validador do Sped, precisa colocar esta nota como 08 - Documento emitido com base em regime especial.