Dúvida Nota Fiscal - SQL

Dúvida Suframa:

Está fazendo nota de devolução de venda com SUFRAMA e o total da nota não bate com a de venda.

SOLUÇÃO:

Não estava carregando o valor do desconto do suframa, gerando diferença no total da nota. Foi orientado a usuária colocar o valor do desconto do campo "desconto Suframa" na grid de impostos, no desconto.

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Dúvida Dados Adicionais Nota

Nas notas com Suframa preciso que seja sempre mostrado uma informação nos dados adicionais da nota, como posso configurar isso?

Solução

Nesse caso você pode inserir essa observação direto no cadastro da Op. Fiscal que utiliza nas notas com Suframa, assim ao inserir essa op. fiscal a observação será trazida. Nesse caso vá em: Cadastros > Operação Fiscal. Encontrei a operação fiscal que deseja e acrescente a observação no campo OBS.

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Dúvida Retorno de Nota

Estou fazendo o retorno de uma nota, mas ela não aparece para devolver.

Solução

A nota de envio foi feita com o tipo normal, porém agora esta fazendo a entrada como retorno de remessa, ou seja, tipo diferente, por isso não aparece a nota para fazer vínculo.

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Dúvida Bem do Ativo Fixo

Está fazendo uma nota e ao salvar ocorre a seguinte mensagem: Informe os Bens do Ativo a que se Refere a Entrada!!

Solução

Deve informar o Bem que se refere a compra do produto, já que na Conta de Apropriação utilizada na linha do produto está assinalado que é para manutenção do Ativo Fixo.

Neste caso vá no botão Ativo e informe o Bem, após isso é só clicar em Ok e salvar a nota de entrada, exemplo na imagem a seguir:

Obs.: Caso o botão Ativo não estiver habilitado, é só ir no campo Cta Apropr. na linha do produto e inserir novamente o código da conta de apropriação que irá habilitar.

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Dúvida Nota Devolução de Compra CST ICMS

Estou fazendo uma nota de devolução de compra, porém está puxando a CST errada e não informou a alíquota do ICMS, porque ocorre isso se as configurações na faixa de tributação estão corretas?

Solução

Por se tratar de uma devolução de compra as informações do imposto ICMS são pegas no Enquadramento Fiscal Fornecedor e no Estado do Cliente. Sendo assim, será necessário inserir a Alíquota e informar a CST correta nesses parâmetros.

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Dúvida Nota Devolução de Compra Base de Cálculo ICMS

Estou fazendo uma nota de devolução de compra, porém está puxando um valor errado na base de cálculo do ICMS, no caso esse produto tem redução na base, porém aparece o valor inteiro, como faço para ajustar isso?

Solução

Nesse caso, deverá ir na nota de entrada e alterar o valor da base de cálculo no produto.

Como pode visualizar na imagem deverá ir na linha do impostos ICMS e clicar no sinal de "+" (1º campo circulado em vermelho). Depois disso, digite o valor correto da base de cálculo no 2º campo circulado em vermelho e salve.

Após fazer isso o valor será carregado corretamente na nota de devolução de compra.

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Dúvida Nota de Complemento de ICMS com vínculo

Como faço uma nota complementar de ICMS vinculando a nota de origem?

Solução

Orientações a Seguir:

- Cadastre a operação fiscal de complemento.

- Cadastre o produto como complemento ou use um produto genérico.

- Abra o cadastro de nota fiscal avulsa. Insira o cliente, digite o produto utilizado e na linha dele insira manualmente os dados do ICMS, base, alíquota e valor, termine de preencher a nota e na aba NFE a finalidade coloque como complementar e digite número e série da nota de origem para que o sistema faça o devido vínculo. Depois só gravar.