Erros SPED

Problema: Não está carregando os estornos lançados no Livro para o SPED

Lançamento de outros débitos para EFD-ICMS/IPI, referente diferencial de alíquota (DIFAL)

Solução:

Para carregar os estornos lançados no Livro para o SPED tem que configurar a Relação de Códigos de Apurações/Deduções(ICMS) nas Configurações Gerais do Livro, conforme abaixo: 01 - Estornos de Créditos SP010303 02 - Estornos de Débitos SP039999 03 - Outros Créditos SP020799 04 - Outros Débitos SP000207 05 - Sdo Cr. Per. Ant. 06 - Deduções SP049999

Erro: Ao importar o arquivo do SPED ICMS/IPI , aparece a seguinte mensagem: O campo possui um valor diferente de seus valores válidos.

- Valor Esperado: Registro/Campo não informado ou inválido.

- Conteúdo do Campo: 02

- Linha: 1545

Obs: O valor esperado é o que consta em layout, o conteúdo corresponde ao que consta no arquivo e a linha corresponde a linha do arquivo onde foi detectado o problema.

Solução

O problema acontece porque o Modelo da nota de entrada não está em conformidade ao esperado pelo Sped. Sendo assim, será necessário ir na Nota Fiscal de Entrada e alterar o Modelo da nota. Por exemplo, o valor 02 corresponde ao modelo 02 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor, contudo esse valor não é esperado, ou seja, deverá confirmar qual é o modelo correto dessa nota e arrumar, podendo ser: 55 - Nota Fiscal Eletrônica, entre outros.

Tela de exemplo do erro:

ObsI: O valor errado está circulado em vermelho, a informação circulada em azul é o código do fornecedor e o circulado em verde é o número da nota.

ObsII: Referente a mensagem: O registro não deve ser informado para o modelo de documento do "Registro Pai". Esse erro gerado nas linhas 1546, 1547 e 1548 corresponde aos produtos informados na nota de entrada com o modelo errado, sendo assim, ao ajustar o modelo, irá resolver esse problema também.

Erro: É obrigatório no arquivo a ser importado a exigência do arquivo 0000, idêntico ao registro 0000 da EFD ICMS / IPI

Solução

o arquivo enviado pela usuária estava com codificação diferente da que o PVA consegue fazer a leitura. Nós convertemos a codificação dele para a mesma gerado pelo sistema e lida pelo PVA, e validou corretamente. Porém. o arquivo gerado no cliente e trazido pra cá, o mesmo que foi enviado ao escritório, estava correto. Assim, identificamos que no envio ou ao salvar o arquivo, foi alterado a codificação. Pedi à usuária que enviasse ao escritório novamente, porém zipado, e conseguiu validar o arquivo.

Assim, preciso saber se ao receber esse arquivo, após gerado pelo sistema, até vc validar ele está sendo aberto em algum programa, que ao salvar possa estar ficando gravado com outra codificação.

Reprocessamento de CSTs

Depois de corrigir todas as notas e produtos você terá que reprocessar os CST´s de todas as notas, acesse Utilitários > Manutenção de CST de NF de entrada, informe o fornecedor, série e número da nota, clique em buscar e carregará a nota os produtos da nota, confira se carregou o CST correto (aqui você também pode alterar na mão) clique em gravar CTSs .

Erro: Importar Arquivo Geral Sped

Ao importar o arquivo do SPED ICMS/IPI , aparece a seguinte mensagem: Os campos CNPJ ou CPF, IE, DT_INI, DT_FIN e IND_PERFIL informados no Registro 0000 do arquivo deverão conter informações idênticas a EFD ICMS/IPI para a qual o bloco está sendo importado.

Solução

Foi verificado o registro 0000 do arquivo enviado e estava correta as informações da empresa.

A única coisa errada é que no arquivo gerado a data do período de escrituração é apenas de um dia, sendo do dia 01/10/2020 à 01/10/2020.

Porém na importação do arquivo no validador a data final está 31/10/2020.

Ou seja, o problema era esse, onde o arquivo foi gerado de um dia só, porém ao importar era necessário o mês todo.

Erro: CST_ICMS Tamanho do campo inválido

Solução:

Nesse erro verificar as notas de entradas, o CFOP que foi usado provavelmente o mesmo esta sem marcação de ICMS e sem informação de CST

No bloco C100 consta o número da nota de entrada.

No bloco C170 consta os produtos.

Para fazer a alteração acessar Utilitários > Módulos de Manutenção > Manutenção de CST nota de entrada.

Ao abrir a tela irá informar os dados da nota.

Veja que a coluna CST esta negativa, então informar CST que será usada. Essa informação o usuário deve estar verificando com a contabilidade.

Erro: CST _ ICMS Conteúdo de campo inválido

Verificar a origem do cadastro do produto.

Ajustar o origem do produto e gerar o sped novamente.

Erro: CST_IPI Tamanho do campo inválido

Solução:

Esse erro se refere quando foram cadastradas notas de entrada e o CFOP usado não tem marcação para incidência de IPI e nem informação de CST.

Verificar as entradas que fora realizadas no período e quais delas utilizavam o CFOP informado na mensagem.

É preciso ajustar essa informação no cadastro da operação fiscal e depois gerar o sped novamente.

Erro: Operadora de cartão de crédito com dados no registro 1601 sem o parceiro relacionado informado

Solução:

O erro estava ocorrendo pois no cadastrado da operadora de cartão de credito não estava preenchido a informação do Parceiro relacionado.

Orientar o usuário a preencher essa informação e depois fazer a transmissão do sped novamente.

Erro SPED Chave de NFe Inválida

CHAVE NFe INVÁLIDA NO DOCUMENTO 5466 SÉRIE 2

Arquivo:SPED CHAVE INVÁLIDA.png

Esse erro ocorre quando for emitida uma Nota Fiscal Convencional que esta utilizando uma operação fiscal com marcação para Livro Fiscal.

Em notas convencionais não deve ter essa marcação na operação fiscal.

Solução:

Realizar a correção através do banco de dados no servidor no cliente.

Acessar o SQL > Banco de dados > Tabelas > Nota Fiscal > Editar 200 linhas > Clicar no botão SQL.

Arquivo:SQL.png

Procurar o número da nota que esta com a operação fiscal errada através do comando: where numero = 5466 > Selecinar tudo e clicar em executar.

Encontrar a coluna OpLivroFiscal e colocar False.

Arquivo:Livro fiscal.png

Erro SPED: Data Inválida - Usar Formato 'ddmmaaaa'

Ao fazer a importação do SPED esta ocorrendo o erro: Data Inválida - Usar Formato 'ddmmaaaa'

Solução:

Isso ocorre porque o arquivo foi validado no validador do EFD Contribuições. O correto será validar o arquivo no validador EFD ICMS IPI.