Dúvida Impostos

Dúvida: Base de Cálculo ICMS

Estou dando entrada nas notas e em todas a base de cálculo do ICMS está considerando o IPI, porém não deve, como faça para retirar?

Resposta

Está considerando o IPI na base de cálculo do ICMS, pois o valor do IPI está configurado para incidir no ICMS.

Pode verificar isso em Cadastro > Impostos.

Encontre o imposto ICMS e na Entrada veja como está a base de cálculo.

Por exemplo: Se a base de cálculo do ICMS estiver #PRODUTO# + $3$ + $2$ - $9$ Sendo 3 o Frete, 2 o IPI e 9 o Desconto. Nesse caso é só retirar o imposto 2 da fórmula que o IPI não será mais considerado na base de cálculo do ICMS.

Dúvida: Classificação Imposto

Foi criada uma nova classificação – 121 Desconto Fornecedor e preciso que esta conta seja vinculada ao desconto que é dado nas notas fiscais de entrada de mercadoria, como faço para mudar já que atualmente é utilizada outra classificação?

Resposta

Para modificar será necessário ir em: Cadastros > Impostos.

Encontrar o imposto Desconto e na Entrada colocar a Classificação nova que é a correta.

Pode verificar como fazer isso na imagem a seguir:

Após colocar a classificação nova na entrada é só salvar, que quando for utilizado o desconto na nota de entrada, o desconto será lançado nessa nova classificação.

Dúvida: Imposto Fundo de Combate a Pobreza ST (FCP ST)

Como faço o cadastro do imposto FCP ST e como ele funciona?

Solução

Para que o valor do imposto FCP ST fique correto, será necessário cadastrar um imposto especifico como FCP ST, onde o mesmo deve estar marcado para incidir no valor total da nota e sua Natureza deve estar como Acréscimo.

Segue exemplo correto do seu cadastro:

Após realizar seu cadastro é preciso informar ele na equivalência de impostos, para isso vá em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos > Campo Fundo de Combate a Pobreza ST (FCPST).

Depois disso, terá que configurar sua Alíquota, Coef Base na Faixa de Tributação dos produtos, vale lembrar que a base de calculo do imposto FCP ST deve ser igual a do imposto ICMS ST, sendo assim, se o ICMS ST tiver IVA ou Redução, isso também terá que ser colocado no imposto FCP ST.

Segue exemplo:

Deverá marcar o imposto FCP ST para incidir no cadastro da Operação Fiscal que irá utilizar.

Ao realizar seu cadastro, informar ele na equivalência e configurar sua Faixa, será necessário fechar o sistema e abrir novamente para que seja recarregado as configurações dos impostos.

Na tela da nota fiscal, deverá ser carregado o valor para o imposto FCP ST normalmente.

Segue exemplo:

Lembrando que na DANFE o imposto ICMS ST terá seu Valor Total destacado em campo próprio e o valor do imposto FCP ST será informado nos Dados Adicionais da nota.

Já no arquivo XML da nota será enviado o valor do imposto ICMS ST (vST) e o valor do imposto FCP ST (vFCPST), onde os dois serão somados e considerados no valor total da nota (vNF).

Dúvida: Base Cálculo Corrigida ICMS ST

No cálculo do imposto ICMS Substituição Tributária (ST), anteriormente no sistema era preciso na Saída, ter uma fórmula cadastrada para corrigir o valor do imposto, onde dizia que era o valor calculado do imposto menos o valor do imposto ICMS.

Contudo a partir da versão 83.1 do sistema foi realizada uma alteração no cálculo interno do imposto ICMS ST, onde agora não será mais necessário utilizar a configuração Corrige Valor do Imposto em seu cadastro, já que o sistema fará isso automaticamente.

Dessa forma, foi criado um script desabilitando essa opção, porém a fórmula foi mantida como histórico.

Faixa Imposto

Para o Estado de SC não tem mais ST (substituição Tributária), porém eu já zerei a faixa, mas mesmo assim ainda está calculando, porque?

Solução

Isso ocorre porque na faixa, você zerou apenas a redução. Como não tem a tributação, tem que zerar também a alíquota e ajustar a cst (deixar como 00 – Tributada).