Dúvida Nota Fiscal: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 27: | Linha 27: | ||
Para verificar se está sendo mostrado corretamente o desconto de cada imposto, indico salvar a nota sem transmitir e após isso verificar esses dados no Dados Adicionais da nota. | Para verificar se está sendo mostrado corretamente o desconto de cada imposto, indico salvar a nota sem transmitir e após isso verificar esses dados no Dados Adicionais da nota. | ||
Obs.: Para a nota ser validada quando utilizar a exoneração do SUFRAMA, as CSTs que preveem esse campo de desconto são a CST 30 e 40. As outras não são utilizadas neste caso. | '''Obs.:''' Para a nota ser validada quando utilizar a exoneração do SUFRAMA, as CSTs que preveem esse campo de desconto são a CST 30 e 40. As outras não são utilizadas neste caso. | ||
Segue exemplo de como deve ficar os dados adicionais da nota quando utilizado o SUFRAMA: | |||
[Total dos produtos: 3.562,98 | |||
Desconto Suframa do COFINS: 106,89 | |||
Desconto Suframa do PIS: 23,16 | |||
Desconto Suframa do ICMS: 183,14 | |||
Valor liquido: 3.249,79] | |||
Edição das 17h30min de 21 de setembro de 2018
Dúvida
Como faço uma nota com Difal?
Solução
É necessário configurar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna na Faixa de Tributação que o produto utiliza, colocando a Alíquota, CST e Coef Base de cada impostos no Estado e Enquadramento Fiscal do Cliente.
No caso deve ir em: Cadastros > Produto > Faixa de Tributação.
Obs.: No resumo de valores sempre irá aparecer o valor total do Difal, não importando se cada estado é responsável por pagar um percentagem sobre ele. Essa informação que contêm o percentagem e valor para cada estado irá ser inserida pelo sistema no Dados Adicionais da nota ao ser salva, ou seja, caso queira confirmar é só salvar a nota sem transmitir e imprimir a DANFE.
Dúvida
Como faço nota com SUFRAMA?
Solução
É necessário conferir se os impostos como: ICMS, PIS e COFINS estão marcados para incidir o SUFRAMA. Pode verificar isso em: Cadastros > Impostos.
O cliente também deve ter a informação SUFRAMA informado em seu cadastro no campo Área de Livre Comércio. Pode verificar isso em: Cadastros > Parceiros > Na Aba Cliente.
Após isso é só fazer a nota e verificar se os valores são descontados corretamente no Resumo de Valores no campo Valor das Deduções. Para verificar se está sendo mostrado corretamente o desconto de cada imposto, indico salvar a nota sem transmitir e após isso verificar esses dados no Dados Adicionais da nota.
Obs.: Para a nota ser validada quando utilizar a exoneração do SUFRAMA, as CSTs que preveem esse campo de desconto são a CST 30 e 40. As outras não são utilizadas neste caso.
Segue exemplo de como deve ficar os dados adicionais da nota quando utilizado o SUFRAMA: [Total dos produtos: 3.562,98 Desconto Suframa do COFINS: 106,89 Desconto Suframa do PIS: 23,16 Desconto Suframa do ICMS: 183,14 Valor liquido: 3.249,79]