Pesquisa Faturamento Pedido

A Pesquisa de Faturamento Pedido é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade tem por objetivo exibir todo faturamento gerado à partir de pedido de venda.

Filtro

Os filtros são utilizados para determinar como será feita a pesquisa, podendo ser: por cliente, televendas ou representante. Ao determinar qual filtro será utilizado, a pesquisa terá foco no filtro inserido. Segue uma breve descrição sobre cada filtro.

- Cliente: Indica o cliente utilizado na pesquisa. O foco da pesquisa será sobre o cliente e o sistema exibe todas as vendas que tenha esse cliente informado.

- Televendas: Indica o televendas. O foco da pesquisa será sobre o televendas inserido. O sistema considera o período inserido e traz todos os pedidos deste televendas.

- Representante: Indica o Representante utilizado nos pedidos de venda. O Foco da pesquisa será sobre o representante utilizado nos pedidos de venda e o sistema exibe todos os pedidos de venda que tenha esse representante.

Cliente/Televendas/Representante: Ao selecionar um dos filtros, nesse campo, deverá indicar o código individual correspondente ao filtro, exemplo: se utilizar Cliente, indique o código de um cliente.

Período: Indica um período para análise dos dados.

Inicial: Indica data de inicio para análise do período.

Final: Indica data final para análise do período.

Buscar/Voltar: Após inserir os filtros, o sistema habilita o botão para buscar indicando que vai exibir as informações relacionada aos filtros inseridos. Com os dados carregados, o sistema passa a exibir o botão de voltar, indicando que se clicar, o sistema limpa o formulário para uma nova pesquisa.

Pedidos encontrados

Essa tela tem uma característica importante: Ao dar duplo clique sobre o campo do pedido, o sistema abre o pedido de venda, facilitando a análise.

Número: Indica Número do pedido de venda.

Data Emissão: Indica a data de emissão do pedido de venda.

Data Entrega: Indica a data de entrega inserida no pedido de venda.

Cliente Código: Indica o código do cliente inserido no pedido.

Televendas Código: Indica o código do televendas utilizado no pedido.

Representante Código: Indica o código do Representante utilizado no pedido.

CFOP: Indica a CFOP Utilizada no pedido (Código Fiscal de Operações e Prestações).

Op.Financeiro (operação Financeiro): Indica se o pedido gerou operação financeira, ou seja, se gerou duplicatas a pagar.

Descrição: Indica a descrição da CFOP Utilizada.

Nome Cliente: Indica a descrição de nome do cliente.

Nome Representante: Indica a descrição de nome do representante.

Número NF (número Nota Fiscal): Se o pedido foi faturado, esse campo indica o número da nota vinculado a esse pedido.

Qtde (quantidade): Indica a quantidade de produtos inserido no pedido.

Cidade Cliente: Indica a Cidade do Cliente.

Série Empresa Código: Indica a Empresa do pedido.

Estado Cliente: Indica o Estado do cliente, exemplo: SP, MG, etc.

Valor Total: Indica o valor total do pedido.

Série Código: Se o pedido foi faturado esse campo indica a série da Nota Fiscal.

Data Emissão NF (Data emissão Nota Fiscal): Se faturado o pedido, esse campo indica a data de emissão da Nota Fiscal.

ObsNF (observação Nota Fiscal): Se faturado o pedido, esse campo indica a observação inserida na Nota Fiscal.

Cancelado Nf (Cancelado Nota Fiscal): Indica se a Nota emitida foi cancelada.

OperSist: Número interno que identifica a operação relacionada ao pedido.

Prazo Extenso: Indica o prazo inserido na condição de pagamento do pedido.

Quantidade Cancelada: Indica a quantidade cancelada.

Quantidade Faturada: Indica a quantidade Faturada.

Item Aberto: Indica se o pedido tem itens sem faturar.

Item Faturado: Indica se o pedido tem item faturado.

Item Cancelado: Indica se tem item cancelado.

Valor Produtos: Indica o total dos produtos do pedido.

Data Saída NF (Data saída Nota Fiscal): Se o pedido foi faturado, indica a data de saída da Nota Fiscal.

Pedidos Oper Sist: Número interno que identifica o pedido.