Controle de Despesas de Viagem: mudanças entre as edições
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'''KM atual''': recebe a informação da quilometragem atual do veículo, ao fim da viagem, para cálculo de km rodado e média de consumo. <br> | '''KM atual''': recebe a informação da quilometragem atual do veículo, ao fim da viagem, para cálculo de km rodado e média de consumo. <br> | ||
'''Pedágio''': soma as despesas relacionadas aos pedágios '''(verificar de onde esse é campo é calculado)''' | '''Pedágio''': soma as despesas relacionadas aos pedágios '''(verificar de onde esse é campo é calculado)''' | ||
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'''Total Peso Bruto''': Peso bruto carregado dos produtos informados nos pedidos vinculados ao Frete.<br> | '''Total Peso Bruto''': Peso bruto carregado dos produtos informados nos pedidos vinculados ao Frete.<br> | ||
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=== Tabela Ajudantes: <br> === | |||
''A grid de ajudantes depende dessa informação ser carregada a partir do Frete. Ao informar um ajudante no frete, será calculada na despesa de viagem o valor em reais das horas trabalhadas por esse ajudante, desde que informado no cadastro do colaborador o "valor salário" (habilitado por script) e na '''RN específica''' esteja parametrizada a jornada de trabalho em horas. '' <br> | |||
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'''Vr. hora''': valor da hora informada no cadastro do [[Colaborador]]. <br> | |||
=== Tabela Pedágios: <br> === | |||
''A grid de ajudantes depende dessa informação ser carregada a partir do Frete. Ao informar um ajudante no frete, será calculada na despesa de viagem o valor em reais das horas trabalhadas por esse ajudante, desde que informado no cadastro do colaborador o "valor salário" (habilitado por script) e na '''RN específica''' esteja parametrizada a jornada de trabalho em horas. '' <br> | |||
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'''Código''': Código da Praça de Pedágio cadastrada no ERP. <br> | |||
'''Nome''': Nome da Praça de Pedágio cadastrada no ERP. <br> | |||
'''Sentido''': Deve ser informado se o pedágio se refere à ida, volta ou ida e volta da viagem realizada. <br> | |||
'''Vr. Por Eixo''': Refere-se ao valor pago por eixo na praça de pedágio especificada. <br> | |||
== Tipo de Despesas de Viagem == | == Tipo de Despesas de Viagem == | ||
Edição das 10h44min de 2 de dezembro de 2022
Controle Despesas de Viagem
O Controle de Despesas de Viagem é uma entidade do DataPlus ERP. Essa entidade representa o controle de uma viagem permitindo ser registrado o motorista, veículo utilizado, período com data e horário, conta movimento para débito das despesas vinculadas, além das próprias despesas apresentadas.
Data Controle: Data de controle do preenchimento das informações da despesa.
Motorista: Informar o motorista da viagem, cadastrado nos parceiros, identificado como motorista e status ativo.
Veículo: veículo utilizado na viagem, cadastrado anteriormente.
Data/Hora - Viagem: informar data e hora do início da viagem e data e hora do fim da viagem.
Conta movimento: Conta Corrente cadastrada no ERP da qual serão debitadas os valores lançados nas despesas.
Finalidade: campo de observações livres para a viagem.
Dados do Abastecimento
Qtde. Externo: calcula a quantidade de combustível consumida em abastecimento externos (informados como despesa de viagem)
Qtde. Interno: calcula a quantidade de combustível consumida em abastecimentos internos, importados a partir dos registros de abastecimentos avulsos.
Consumo médio: calcula o consumo médio de combustível entre quantidade externa, quantidade interna e quilometragem rodada (último Km - KM atual).
Último KM: informa o último KM registrado para o veículos, em abastecimentos ou despesas de viagens.
KM atual: recebe a informação da quilometragem atual do veículo, ao fim da viagem, para cálculo de km rodado e média de consumo.
Pedágio: soma as despesas relacionadas aos pedágios (verificar de onde esse é campo é calculado)
Resumo do Frete
Caso o cliente utilize a sistemática de fretes, como é o caso do Frango Gonzalez, o frete será criado automaticamente, vinculado à Ordem de Carregamento já preenchido com os pedidos informados vinculados. Nesse caso, ao iniciar a Despesa de viagem, é necessário vincular manualmente o frete específico daquela carga para agregar as informações.
Numero do Frete: código do frete vinculado à despesa de viagem.
Valor do Frete: Valor do frete calculado a partir dos itens informados como carga.
Total da Carga: valor calculado a partir do total dos pedidos carregados no frete.
Total Volumes: Quantidade de volumes carregados, de acordo com os itens informados como carga.
Total Peso Líquido: Peso líquido carregado dos produtos informados nos pedidos vinculados ao Frete
Total Peso Bruto: Peso bruto carregado dos produtos informados nos pedidos vinculados ao Frete.
Tabela Despesas:
Item: sequencial gerado.
Despesa: selecionar a partir dos Tipos de Despesas de Viagem.
Descrição: carregada do tipo de despesa selecionado.
Anotações: campo livre para registrar informações sobre a despesa.
Data: data da despesa.
Qtde: quantidade da despesa informada. Para combustível, informar em litros.
Vr. Unitário: valor unitário da despesa. Para combustível, informar o valor unitário do litro com as casas decimais apropriadas.
Valor: calculado pelo ERP no multiplicação da quantidade x valor unitário.
Ex: Excluir a despesa.
Tabela Ajudantes:
A grid de ajudantes depende dessa informação ser carregada a partir do Frete. Ao informar um ajudante no frete, será calculada na despesa de viagem o valor em reais das horas trabalhadas por esse ajudante, desde que informado no cadastro do colaborador o "valor salário" (habilitado por script) e na RN específica esteja parametrizada a jornada de trabalho em horas.
Item: sequencial gerado.
Código: Código do Colaborador cadastrado no ERP.
Nome: Nome do Colaborador cadastrado no ERP..
Vr. hora: valor da hora informada no cadastro do Colaborador.
Tabela Pedágios:
A grid de ajudantes depende dessa informação ser carregada a partir do Frete. Ao informar um ajudante no frete, será calculada na despesa de viagem o valor em reais das horas trabalhadas por esse ajudante, desde que informado no cadastro do colaborador o "valor salário" (habilitado por script) e na RN específica esteja parametrizada a jornada de trabalho em horas.
Item: sequencial gerado.
Código: Código da Praça de Pedágio cadastrada no ERP.
Nome: Nome da Praça de Pedágio cadastrada no ERP.
Sentido: Deve ser informado se o pedágio se refere à ida, volta ou ida e volta da viagem realizada.
Vr. Por Eixo: Refere-se ao valor pago por eixo na praça de pedágio especificada.
Tipo de Despesas de Viagem
Para o correto funcionamento da ferramenta é necessário que sejam criadas previamente os "Tipos de Despesas de Viagens".
Para cadastrar o tipo de despesa é necessário informar a descrição, o tipo de despesa, classificação, divisão e centro de custo padrão para resultado. Entre os tipos de despesas estão: Outras, Alimentação, Pedágio, Combustível e Diárias.
Abastecimento
Também é possível importar um abastecimento interno para o controle de despesa de viagem.