Dúvida Comissão

Dúvida Fechamento Comissão

Estamos fazendo o fechamento de comissão.

No relatório da vendedora 285, aparece o parceiro A e seus boletos foram pagamos e baixados no mês 7, gostaria de saber o porquê eles estão aparecendo?

Já no fechamento de comissão não aparece, mas está correto não aparecer!

Nesse caso preciso apenas saber o porquê está parecendo no relatório.

Outro caso é o do representante B estamos pagando duas vezes o mesmo boleto, porque?

Solução

No relatório de comissão aparece os boletos do cliente A, porque o relatório traz as comissões geradas pela data da baixa da duplicata, se precisar pode verificar a data da baixa das duplicatas na Central Financeira.

O relatório de comissão não está vinculado ao fechamento de comissão, sendo assim, ao filtrar por um intervalo, ele irá trazer todos as comissões geradas nesse período.

Porém como a comissão dessas duplicatas já foram encerradas no mês 7, não aparece na tela de fechamento.

Referente ao caso da representante B, está aparecendo duas vezes o mesmo boleto porque no cliente é gerado comissão por Televendas e Representante.

Se verificar nas notas, provavelmente o Representante B foi informado como Representante e Televendas, sendo assim, é carregado a nota pela classificação da comissão do Representante e pela classificação da comissão do Televendas.

Dúvida: Fechamento Comissão Valores Divergentes

Como faço o fechamento da comissão, pois tem notas fiscais que estão constando em duplicata de com valores divergente, como faço para parametrizar?

Solução

A comissão do Representante é gerada por baixa de duplicata. Nesse caso por exemplo, da nota 23, a duplicata número 00023S1-1/1 teve duas baixas.

Uma no dia 29/01/2020 no valor de R$1.573,95 e outra no dia 30/01/2020 no valor de R$3.174,34.

Sendo assim, foi gerado duas comissões para o represente referente essa duplicata, uma para cada baixa.

Se entramos no cadastro dele verá que incidi comissão direta de 5%.

Se pegarmos o valor de R$1.573,95 e fizermos pelos 5%, dará 78,70. Já o valor de R$3.174,34 vezes 5% dará 158,72.

Exatamente os números mostrados no fechamento de comissão.

Sendo essa a razão de aparecer mais de um lançamento de comissão para o Representante com valores divergentes.

Se reparar a observação mostra que um lançamento é referente a primeira baixa (Baixa 0) e o outro referente a segunda baixa (Baixa 1).

Dúvida: Não recalcula Comissão Baixa Duplicata

Estou tentando recalcular a comissão de um determinado período já que não estava considerando o imposto Desconto, essa comissão é gerada por baixa de duplicata, mas permanece o mesmo valor, por que?

Solução

Não está recalculando corretamente porque quando fez a nota fiscal o imposto Desconto em seu cadastro não incidia comissão e essa informação fica gravada na nota. Sendo assim, mesmo ao recalcular ela, o valor permanecerá igual e o imposto só será considerado para calculo de comissão para as novas notas feitas a partir que a opção Incidi Comissão foi marcada no cadastro do imposto.

Dúvida: Não Gera Comissão Duplicata Avulsa

Porque não gerou comissão para a duplicata avulsa?

Solução

Não entra comissão pelo motivo da Duplicata ser Avulsa, ou seja, na duplicata em si não há informação de Representante ou Televendas para gerar a comissão.

Para as outras duplicatas é gerada a comissão, pois no momento que a mesma é baixada, o sistema verifica o Representante informado na nota que gerou ela e cria a comissão se a mesma está configurada para o Representante.

Como essa duplicata em questão é avulsa não há onde buscar a informação do Representante, por isso, não é gerada comissão para ela.

Dúvida: Comissão Sobre Valor Produtos

As comissões devem ser pagas sobre o valor dos produtos, mas nessa caso foi paga sobre o valor da nota.

Não quero que seja considerado nenhum imposto nas comissões, como Desconto, IPI, ICMS ST.

Solução

Esses impostos estão sendo considerados para gerar comissão, pois os mesmos foram configurados assim.

Para resolver vá em: Cadastros > Impostos > Encontre o Imposto que gera comissão e não deveria > Saída > Desabilite a opção Incide Comissão.

Segue exemplo com o imposto Desconto. O cadastro deles estará assim:

Deverá ficar assim:

Após salvar a alteração no cadastro dos impostos, feche o sistema e entre novamente para que o sistema possa acatar a alteração. Indico os computadores do financeiro e do faturamento fazerem isso também.

Vale lembrar que essa alteração irá ser válida apenas para as duplicatas baixadas onde a nota foi feita após a alteração no cadastro do imposto.