Pesquisa de Compras

A Pesquisa de Compra é uma entidade do DataPlus ERP que permite ao usuário realizar pesquisas detalhadas, com o auxilio de filtros específicos, para conferencia de itens adquiridos e seus respectivos vínculos, através do nome do item ou do fornecedor.

Atributos

Filtra Produto.

A opção, através de caixa de seleção, deve ser marcada para que habilite, ao usuário, a inserção do código de um produto especificamente, ou que realize pesquisa através do cadastro.

Período

Permite ao usuário, selecionar um período determinado para que seja realizada a consulta de compra.

Filtra Fornecedor

Caso opte pela seleção de fornecedor, o usuário poderá inserir o código do fornecedor ou realizar pesquisa para que consulte compras especificamente.

Botões

Consolida Empresas

Esta opção permitira ao usuário, selecionar 1 ou mais empresas, as quais serão realizadas as pesquisas de compra.

Consolida Divisão.

Semelhante a consolidação de empresas, porem esta opção, fara a separação por divisão, conforme cadastro. Esta opção permite que o usuário selecione 1 ou mais empresas, as quais serão realizadas as pesquisas.

Grid

Utilizando-se o filtro de Produtos, o sistema retornará 3 listagens que se referem estritamente a um produto. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no DataPlus ERP. São elas, Solicitação de Compra, Pedido de Compra, e Recebimento que está diretamente atrelado a Nota Fiscal de Entrada.

Detalhando cada listagem temos:

Solicitação

Neste campo serão listadas todas as Solicitações de Compra onde conste o produto, conforme filtro aplicado.

Compõe este campo:

Empresa: Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

Número: Indica o numero da solicitação de compra a qual consta o produto ou fornecedor, conforme filtro aplicado;

Data: Informa a data na qual foi realizada a solicitação de compra;

Data Entrega: Informa, caso haja a data em que foi provisionada a entrega, conforme solicitação;

OperSist: Número interno que identifica a solicitação de compra;

Código do Produto Compra: Indica o código do produto comprado;

Descrição: Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da solicitação de compra;

Unidade Compra: Indica a unidade do produto;

Quantidade: indica a quantidade do produto da solicitação de compra;

Quantidade Cotada: Indica ao usuário qual a quantidade do produto cotado;

Quantidade Comprada: Indica ao usuário qual a quantidade comprada do produto;

Quantidade Recebida: Indica a quantidade recebida do produto conforme solicitação;

Divisão: Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

Descrição da Divisão: Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

Descrição Centro de Custo: Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

Classificação: Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

Nome Classificação: Reporta o nome da classificação;

Pedido de Compra

Neste campo serão listadas todos os Pedidos de Compra onde possa constar o produto, conforme filtro aplicado

Compõe este campo:

Empresa: Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

Número: Indica o número do pedido de compra;

Data de Emissão: Indica a data em que o pedido de compra foi gerado;

OperSist: Número interno que identifica o pedido de compra;

Data Entrega: Informa ao usuário, a data da entrega conforme indicado no pedido de compra;

Código do Fornecedor: Reporta o código do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

Nome do Fornecedor: Reporta o nome do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

Código do Produto Compra: Indica o código, conforme cadastro, do produto pedido;

Descrição: Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente do pedido de compra;

Unidade Compra: Indica a unidade do produto;

Quantidade: Indica a quantidade do produto atrelado ao pedido de compra;

Quantidade Cancelada: Indica, caso haja, quantidade cancelada do produto;

Quantidade Faturada: Em caso de faturamento dos produtos, indicará a quantidade atrelada ao pedido de compra;

Quantidade disponível a faturar: Indica itens remanescentes, disponíveis a faturar atrelados ao pedido de compra;

Valor Unitário: Reporta o valor do produto;

Total Produto: Indica o valor total do produto atrelado ao pedido de compra;

Cotação Numero: Indica ao usuário o numero da cotação a qual pode estar atrelado o produto, caso ela tenha sido realizada. Senão reportara o numero 0(zero);

Alíquota ICMS: Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

Valor ICMS: Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

Alíquota IPI: Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

Valor IPI: Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

Recebimento

Este campo está diretamente relacionado a Nota Fiscal de Entrada, e indicara ao usuário informações referentes a entrada efetiva do produto via sistema;

Compõe este campo:

Empresa: Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

Número: Indica ao usuário o número da Nota Fiscal de Entrada;

Numero do Pedido: Reporta ao usuário o numero do pedido de compra atrelado a Nota Fiscal de Entrada – Este pode ser conferido, consultando o campo anterior;

Série: Indica a série da Nota Fiscal de Entrada;

Data Emissão: Reporta a data de emissão da Nota Fiscal, conforme informado via sistema;

Data Entrada: Reporta ao usuário, a entrada dos produtos conforme Nota Fiscal de entrada inserida via sistema;

Código Fornecedor: Indica o código do fornecedor conforme cadastro;

OperSist: Número interno que identifica o recebimento/entrada do produto;

Nome Fornecedor: Reporta o nome do fornecedor atrelado a Nota Fiscal de Entrada, conforme cadastro;

Código Produto: Indica o código, conforme cadastro, do produto recebido;

Descrição do Produto: Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da Nota Fiscal de Entrada;

Unidade: Indica a unidade do produto conforme Nota Fiscal de Entrada;

Quantidade: Indica a quantidade do produto atrelado a Nota Fiscal de Entrada;

Valor Unitário: Reporta o valor unitário do produto conforme lançado, via sistema, no cadastro da Nota Fiscal de Entrada;

Total Produto: Reporta os valores totais de cada produto, conforme lançamento da Nota Fiscal de Entrada;

Divisão: Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

Descrição da Divisão: Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

Descrição Centro de Custo: Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

Classificação: Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

Nome Classificação: Reporta o nome da classificação;

Alíquota ICMS: Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

Valor ICMS: Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

Alíquota IPI: Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

Valor IPI: Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

Utilizando-se o filtro de Fornecedores, o sistema retornará 2 listagens que se referem estritamente ao fornecedor selecionado. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no DataPlus ERP. São elas, Pedido de Compra, e Recebimento que está diretamente atrelado a Nota Fiscal de Entrada.

Detalhando as listagens, temos:

Pedido de Compra

Compõe este campo:

Empresa: Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

Número: Indica o número do pedido de compra;

Data de Emissão: Indica a data em que o pedido de compra foi gerado;

OperSist: Número interno que identifica o pedido de compra;

Data Entrega: Informa ao usuário, a data da entrega conforme indicado no pedido de compra;

Código do Fornecedor: Reporta o código do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

Nome do Fornecedor: Reporta o nome do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

Código do Produto Compra: Indica o código, conforme cadastro, do produto pedido;

Descrição: Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente do pedido de compra;

Unidade Compra: Indica a unidade do produto;

Quantidade: Indica a quantidade do produto atrelado ao pedido de compra;

Quantidade Cancelada: Indica, caso haja, quantidade cancelada do produto;

Quantidade Faturada: Em caso de faturamento dos produtos, indicará a quantidade atrelada ao pedido de compra;

Quantidade disponível a faturar: Indica itens remanescentes, disponíveis a faturar atrelados ao pedido de compra;

Valor Unitário: Reporta o valor do produto;

Total Produto: Indica o valor total do produto atrelado ao pedido de compra;

Cotação Numero: Indica ao usuário o número da cotação a qual pode estar atrelado o produto, caso ela tenha sido realizada. Senão reportara o número 0(zero);

Alíquota ICMS: Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

Valor ICMS: Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

Alíquota IPI: Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

Valor IPI: Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

Recebimento

Este campo está diretamente relacionado a Nota Fiscal de Entrada, e indicara ao usuário informações referentes a entrada efetiva do produto via sistema;

Compõe este campo:

Empresa: Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

Número: Indica ao usuário o número da Nota Fiscal de Entrada;

Número do Pedido: Reporta ao usuário o número do pedido de compra atrelado a Nota Fiscal de Entrada – Este pode ser conferido, consultando o campo anterior;

Série: Indica a série da Nota Fiscal de Entrada;

Data Emissão: Reporta a data de emissão da Nota Fiscal, conforme informado via sistema;

Data Entrada: Reporta ao usuário, a entrada dos produtos conforme Nota Fiscal de entrada inserida via sistema;

Código Fornecedor: Indica o código do fornecedor conforme cadastro;

OperSist: Número interno que identifica o recebimento/entrada do produto;

Nome Fornecedor: Reporta o nome do fornecedor atrelado a Nota Fiscal de Entrada, conforme cadastro;

Código Produto: Indica o código, conforme cadastro, do produto recebido;

Descrição do Produto: Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da Nota Fiscal de Entrada;

Unidade: Indica a unidade do produto conforme Nota Fiscal de Entrada;

Quantidade: Indica a quantidade do produto atrelado a Nota Fiscal de Entrada;

Valor Unitário: Reporta o valor unitário do produto conforme lançado, via sistema, no cadastro da Nota Fiscal de Entrada;

Total Produto: Reporta os valores totais de cada produto, conforme lançamento da Nota Fiscal de Entrada;

Divisão: Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

Descrição da Divisão: Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

Descrição Centro de Custo: Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

Classificação: Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

Nome Classificação: Reporta o nome da classificação;

Alíquota ICMS: Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

Valor ICMS: Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

Alíquota IPI: Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

Valor IPI: Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

Entidades Relacionadas

Solicitação

Pedido de Compra

Nota Fiscal de Entrada