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A unidade de medida do produto está errada e preciso corrigir ela, está informado UN e o correto é KG, só que mesmo alterando a nota, não me habilita o campo. | A unidade de medida do produto está errada e preciso corrigir ela, está informado UN e o correto é KG, só que mesmo alterando a nota, não me habilita o campo. | ||
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Dessa forma, todos os dados ficaram corretos. | Dessa forma, todos os dados ficaram corretos. | ||
== Dúvida: Como Fazer Nota Devolução Venda == | == Dúvida: Como Fazer Nota Devolução Venda == | ||
Edição das 09h11min de 10 de dezembro de 2024
Dúvida: Informar Chave de Acesso
Estou tentando salvar uma nota de entrada e dá a mensagem que preciso informar a chave de acesso, porém essa nota não é fiscal eletrônica, como possa salvar ela sem informar a chave?
Resposta
O modelo da nota estava 55 - Nota Fiscal Eletrônica, nesse caso o modelo da nota deve ficar 01 - Nota Fiscal, após colocar esse modelo, pode verificar que o sistema não irá mais pedir a chave de acesso.
Dúvida Não Consigo Unidade Medida Produto
A unidade de medida do produto está errada e preciso corrigir ela, está informado UN e o correto é KG, só que mesmo alterando a nota, não me habilita o campo.
Solução
Nesse caso não está deixando alterar a nota, pois o documento já está baixado.
Sendo assim, vá no Financeiro > Pesquisa > Pesquisa Financeira.
Digite o código do cliente, selecione o documento e clique em F7 - Alterar Baixa.
Anote a conta que ela foi baixada e a data, depois disso, marque a opção Ex e salve.
Volte na nota e altere, irá deixar arrumar a unidade de medida de UN para KG (correta) e salve.
Faça o mesmo caminho no financeiro, ao achar o documento clique em F6-Baixa coloque a data e conta anotada, depois salve.
Dessa forma, todos os dados ficaram corretos.
Dúvida: Como Fazer Nota Devolução Venda
Preciso saber como faço uma nota de devolução de Venda.
Solução
Para fazer uma nota de devolução de venda, deve ir em: Materiais > Movimento > Nota Fiscal de Entrada.
No campo Tipo Nota Fiscal, selecione Devolução Venda.
Insira o cliente e no campo NFs de Saida clique nos 3 pontos "...", depois disso, encontre e selecione a nota que irá devolver, clique em OK.
Irá carregar os produtos, caso seja devolução parcial, selecione a opção EX nos produtos que não irá devolver ou altere a quantidade dos produtos, se for total, não alterar nada.
Insira as outras informações como Operação Fiscal, Portador, Situação, etc.
Selecione a Compensação na Aba Cobrança, as quais podem ser: Documentos a Pagar (quando a empresa irá pagar o valor da mercadoria para o cliente); Adiantamento ao Cliente (O cliente fica com um haver na empresa) e Abatimento de Duplicata (baixa o valor da devolução em duplicatas abertas que o cliente tenha para com a empresa).
Após isso, só conferir os dados e salvar.