Dúvida Operação de Saída: mudanças entre as edições
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No cadastro da operação de saída, tem que estar configurado correto a cst de acordo cm o enquadramento fiscal do cliente. | No cadastro da operação de saída, tem que estar configurado correto a cst de acordo cm o enquadramento fiscal do cliente. | ||
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'''Verificamos que todo pedido para o Estado RO, após identificar Operação de Saída e dar enter, o sistema deveria alimentar a Operação Fiscal 6101 e consequentemente alimentar na coluna Operação Fiscal, após digitar o código da peça. Isso está ocorrendo somente com o Estado de RO.''' | '''Verificamos que todo pedido para o Estado RO, após identificar Operação de Saída e dar enter, o sistema deveria alimentar a Operação Fiscal 6101 e consequentemente alimentar na coluna Operação Fiscal, após digitar o código da peça. Isso está ocorrendo somente com o Estado de RO.''' | ||
Edição das 16h27min de 16 de agosto de 2024
Dúvidas
Já configurei a operação de saída mas não esta fazendo a troca da CFOP quando é fora do Estado, o que devo fazer?
Solução
No cadastro da operação de saída, tem que estar configurado correto a cst de acordo cm o enquadramento fiscal do cliente.
Exemplo: se seu cliente é não contribuinte e usa uma CST/CSOSN e para consumidor outra, deve cadastrar cada uma delas vinculando ao tipo do produto (industrializado/comercializado).
Ficaria da seguinte forma:
- comercializado/nacional/1 consumidor/ C90_Outras/Cod. Op dentro do Estado/Cod. Op fora do Estado.
- comercializado/nacional/3 Não Contribuinte/ C40_Isenta/Cod. Op dentro do Estado/Cod. Op fora do Estado.
Obs: As CSTs informadas acima foram utilizadas apenas como exemplo, consultar o contador para obter a informação de qual deve ser utilizada para cada situação.
Insira o código da operação fiscal de saída e marque que permite alteração. Essa opção habilita a alteração caso a operação esteja incorreta e precise alterar manualmente.
Ao fazer a nota, o sistema identifica o tipo do cliente, faz a checagem da CST informada nas configurações e faz a troca de acordo com o que foi configurado.
Dúvida
Não Consegue Alterar Operações Fiscal no Pedido ou Nota
Estou tentando alterar a Operação Fiscal principal no pedido de venda, mas o sistema não permite, também não permite alterar na linha do produto.
Solução
O sistema não está permitindo alterar a Op. fiscal, pois no cadastro da Operação de Saída não foi habilitado esse opção.
Sendo assim, por favor, vá em: Cadastros > Operações > Operações de Saída > Encontre a que está utilizando > Assinale a opção Permite Alteração > Salve o Cadastro.
Após habilitar esse opção, o sistema irá permitir alterar as operações ficais quando utilizar essa operação de saída.
Dúvida
Verificamos que todo pedido para o Estado RO, após identificar Operação de Saída e dar enter, o sistema deveria alimentar a Operação Fiscal 6101 e consequentemente alimentar na coluna Operação Fiscal, após digitar o código da peça. Isso está ocorrendo somente com o Estado de RO.
Solução
Olhando o cliente 3167, na aba cliente vemos que ele tem informação no campo de livre comércio, então uma configuração deve ser feita na operação de saída, acesse Cadastros > Operações > Operações de saída, pesquise a operação 1, clique em editar e no campo Operação Fiscal ALC/Sulframa informe a operação que deve ser preenchida, depois de informar clique em salvar, sair do sistema e entrar novamente.