Erro na Validação NF-e: mudanças entre as edições

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Linha 1: Linha 1:
'''Erro xProd'''
== Erro: cClassTrib ==


Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1428 Coluna: 2 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xProd'''' é inválido - '''O valor 'Goma Xantana 80 mesh - Fufeng'''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.
Ao tentar transmitir uma Nota Fiscal apresenta essa mensagem: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:cClassTrib' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:cClassTrib' - Falha na restrição Pattern
 
[[Arquivo:Class trib.png|commoldura|centro]]
 
 
'''Solução''': Quando na Operação Fiscal estiver marcado para incidir os novos impostos, '''CBS, IBS Estadual e IBS Municipal''', deve verificar se no NCM dos produtos da NF esta preenchido a CST e Class Trib dos novos impostos (lembrando que deve verificar a origem do produto e se o NCM não tem exceção para esse produto:
 
[[Arquivo:Ncm sem preencher cclasstrib.png|commoldura|centro]]
 
Quando na Operação Fiscal não estiver para incidir os novos impostos, '''CBS, IBS Estadual e IBS Municipal''',
 
== Erro: TChNFe ==
 
Ao tentar transmitir uma nota de Devolução de Compra ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''RefNFe'''' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''TChNFe''''


'''Solução'''
[[Arquivo:TChNFe.png|commoldura|centro]]


Ir em Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.
'''Solução I'''


Retirar o "-" no meio do nome do produto, ficando da seguinte maneira: Goma Xantana 80 mesh Fufeng.
Vá na Nota de Entrada a qual está sendo referenciada para fazer a devolução.
Mude o Modelo da nota para 55- Nota Fiscal Eletrônica, depois vá na Aba NF-e e insira a chave de acesso da nota de entrada no campo Chave da NF-e.


'''Obs.:''' O nome desse produto é um exemplo, sendo assim, se caso tiver esse problema e o nome tiver algum carácter desse tipo, indicamos retirar.
[[Arquivo:Refnfe.png|commoldura|centro]]




----
'''Solução II'''


O problema pode ser que o usuário não esteja vinculando uma nota de entrada na Devolução, sendo assim, verifique se o Tipo da Nota está Devolução de Compra e se foi vinculado a nota que está tentando devolver.


'''Erro xLgr'''
== Erro: ChNFe ==


Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xLgr é inválido - O valor " " é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.
Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''ChNFe'''' é inválido.


'''Solução'''
'''Solução'''


Esse erro está ocorrendo, pois não foi enviado o Logradouro do cliente no XML da nota.
O problema é que na chave da nota há um hífen "-", por exemplo: 355634500014355-10008633960.


Sendo assim, vá em: Cadastros > Parceiros > Cadastro > Encontre o cliente.
Esse hífen no meio da chave é em consequência que na Inscrição Estadual no cadastro da Empresa foi inserido ao invés do número, ficando por exemplo: 00.000.000/0000--0


No campo CEP digite outro e depois volte para o correto. Clique no Botão Atualiza Endereço, irá aparecer uma mensagem, coloque Sim.
Sendo assim, arrumar a IE da empresa em seu cadastro e fazer a nota novamente.


Após isso, aparecerá outra mensagem informando que o Endereço foi atualizado, clique em OK e salve o cadastro do cliente.


== Erro: CNPJ ==


----
Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''CNPJ'''' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TCnpj' - Falha na restrição Pattern.




'''Erro motDesICMS'''
[[Arquivo:Screenshot 137.png|commoldura|centro]]


Ao tentar transmitir uma nota com SUFRAMA ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:motDesICMS'''’ é inválido – '''O valor ‘7’ é inválido''' dependendo do tipo de dados ‘String’ – Falha na restrição Enumeration. Ele repete isso de acordo com a quantidade de itens na nota, mudando a linha e coluna.


'''Solução'''
'''Solução'''


O problema era no CST do ICMS, no caso é o próprio Schema que está rejeitando ao conferir os campos.
No cadastro do cliente no campo Tipo Ident. está selecionado Indefinido, sendo assim, essa informação não é enviada para a nota.
 
Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.


Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação e verificar a CST para o estado e enquadramento fiscal do Cliente.
Selecione a opção Jurídica e faça a nota novamente.


Ao verificar foi encontrada a CST C20. Neste caso a CST que prevê o campo da exoneração do Suframa, são as CST C30 e C40, sendo assim, ver com o contador qual seria a CST que deveria utilizar neste caso.
[[Arquivo:Screenshot 138.png|commoldura|centro]]


== Erro: CSOSN ==


----


[[Arquivo:ErroCSOSN.png|commoldura|centro]]


'''Erro IE'''


Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro:  O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:IE'''’ é inválido – '''O valor '' é inválido''' dependendo do tipo de dados ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TIeDestNaoIsento’ – Falha na restrição Pattern.
Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'ICMS' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe'''' apresenta elemento filho ''''ICMSSN000'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS51, ICMS60, ICMS70, ICMS90, ICMSPart, ICMSST, ICMSSN101, ICMSSN102, ICMSSN201, ICMSSN202, , ICMSSN500, ICMSSN900' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.


'''Solução'''
'''Solução'''


Não está sendo enviado a Inscrição Estadual do cliente.
Não está encontrando a CST do ICMS.


Ir em Cadastros > Parceiro > Cadastro Parceiros.
Ir em Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal.


Ao ir no cadastro do cliente estava informado o número de sua Inscrição Estadual, porém o problema era que estava RG no campo Tp. Inscrição ao invés de estar IE.
Verificar se o imposto ICMS está marcado para incidir, caso não esteja, marcar na grid Incidências.


Desse modo, o sistema não lia o campo como IE e puxava essa informação em branco na nota.
Se a empresa for do Simples Nacional, terá que inserir a CSOSN no cadastro da operação fiscal no campo Código de Situação da Operação no Simples Nacional - CSOSN.


Sendo assim, colocar IE no campo Tp. Inscrição.
Precisa também excluir a nota e fazer novamente para que a informação de CSOSN seja gravada, somente dessa forma a nota fiscal será autorizada.


== Erro: CST ==


'''Erro IE II'''
Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''CST'''' é inválido - O valor '00' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Enumeration.


Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1342 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:indIEDest'''' é inválido - '''O valor '0' '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.
[[Arquivo:NfeCST.png|commoldura|centro]]


'''Solução'''


O Enquadramento fiscal do cliente está errado.
Retornou essa mensagem pois foi enviado 00 no campo CST para os impostos PIS e COFINS, porém não existe esse código de CST para esses impostos:


Ir em Cadastros > Parceiro > Cadastro Parceiros > Aba Cliente > Enquadramento Fiscal.
[[Arquivo:Produto 005447.png|commoldura|centro]]


Ao ir no cadastro do cliente no Campo Enquadramento Fiscal estava informado Fornecedor, porém o cliente não pode ir como fornecedor, nesse caso é preciso verificar e informar umas das seguintes opções: Consumidor, Revendedor ou Não Contribuinte.
'''Solução'''


----
Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:


Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.


'''Erro nfe'''
Caso o imposto não precise incidir, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.


Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ''''NFe'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta conteúdo incompleto. Lista de possíveis elementos esperados: ''''infNFeSupl'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' bem como ''''Signature'''' no espaço para nome 'http:/www.w3.org/2000/09/xmldsig#'.
Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Saída está configurado a Alíquota e o Código de Situação Tributária (CST).


'''Solução'''
Caso o erro continue, verifique os NCM dos produtos, se estão com o PIS e Cofins configurados.


O usuário estava tentando consultar o processamento da nota pela tela de Manutenção NF-e, porém a nota ainda não havia sido transmitida, estando com erro.
'''Obs:''' Caso seja uma entrada, terá que verificar na parte de Entrada.


Esse erro na validação ocorre quando não há a assinatura do certificado digital da empresa.
== Erro: CST COFINS ==


Sendo assim, deve ir na nota e transmitir ela.
Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do COFINS não configurada no produto 000641- Locking Tube.
 
 
OU   
 
The element 'NFe' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' has incomplete content. List of possible elements expected: 'infNFeSupl' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' as well as ''''Signature'''' in namespace 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'.  


[[Arquivo:Cst cofins.png|commoldura|centro]]


'''Solução'''
'''Solução'''


Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do COFINS. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:


Certificado digital não estava instalado corretamente, um dos caminhos da certificação estava com problema.
Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.


Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.


----
Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Entrada está configurado a Aliquota e o Código de Situação Tributária (CST).


Caso o Tipo de Aliquota esteja por NCM deve ser feito a Configuração no NCM do produto:


[[Arquivo:Ncm sem cofins2.png|commoldura|centro]]


'''Erro CST ICMS'''
== Erro: CST ICMS ==


Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: Código da Situação Tributária (CST) do ICMS não configurada no produto 384-Sorbato de Potássio Granular - Shandong Kunda.
Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: Código da Situação Tributária (CST) do ICMS não configurada no produto 384-Sorbato de Potássio Granular - Shandong Kunda.
Linha 123: Linha 140:
Se não tiver, inserir e atualizar os dados na nota.
Se não tiver, inserir e atualizar os dados na nota.


'''Obs I:''' Caso seja uma nota de Devolução de Venda, essas informações serão pegas na Faixa de Tributação automaticamente no enquadramento fiscal Fornecedor.
'''Obs I:''' Caso seja uma nota de Devolução de Compra, essas informações serão pegas na Faixa de Tributação automaticamente no enquadramento fiscal Fornecedor, ou seja mesmo que esteja informado outro enquadramento no cadastro do cliente na faixa de tributação o enquadramento FORNECEDOR deve estar parametrizado para que o erro não ocorra. '''SOMENTE PARA QUANDO FOR DEVOLUÇÃO DE COMPRA'''


'''Obs II:''' Caso esteja tudo configurado na Faixa de Tributação, o problema pode ser no Enquadramento Fiscal do cliente (Cadastros > Parceiros > Cadastro > Aba Cliente > Campo Enquadramento Fiscal), o qual nunca pode estar Fornecedor.
'''Obs II:''' Caso esteja tudo configurado na Faixa de Tributação, o problema pode ser no Enquadramento Fiscal do cliente (Cadastros > Parceiros > Cadastro > Aba Cliente > Campo Enquadramento Fiscal), o qual nunca pode estar Fornecedor.


'''Obs III:''' Caso o sistema esteja parametrizado corretamente essa situação também pode ocorrer quando o estado do cliente não é carregado na nota fiscal, nesse caso digitar o código do cliente novamente para verificar se o mesmo será carregado.


----
[[Arquivo:Imagem (49).png|miniaturadaimagem|centro]]


'''Erro CST IPI'''
== Erro: CST IPI ==


Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do IPI não configurada no produto 000641- Locking Tube.
Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do IPI não configurada no produto 000641- Locking Tube.
Linha 145: Linha 163:




----
== Erro: CST PIS ==


'''Erro CST PIS'''
Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do PIS não configurada no produto 000641- Locking Tube.


Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do PIS não configurada no produto 000641- Locking Tube.
[[Arquivo:Cst pis.png|semmoldura|centro]]


'''Solução'''
'''Solução'''
Linha 161: Linha 179:
Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Entrada está configurado a Alíquota e o Código de Situação Tributária (CST).
Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Entrada está configurado a Alíquota e o Código de Situação Tributária (CST).


Caso o Tipo de Aliquota esteja "NCM" deve ser feito a configuração no NCM do produto:
[[Arquivo:Ncm sem pis.png|commoldura|centro]]
== Erro: Data de validade do lote ==
Ao tentar emitir uma NF apresenta essa mensagem:
'''Ocorreu(ram) erro(s) na geração do arquivo xml, conforme abaixo:'''
'''Dados não informados para o Produto 03.01.0017 - POWER SHAMPOO - prz, 300ml (uso veterinário):'''


----
'''- Data de validade do lote.'''


'''Erro CST COFINS'''
'''XML gerado é inconsistente. Favor corrigir os erros e gravar novamente esta Nota Fiscal para gerar um novo xml.'''
 
 
[[Arquivo:Data de validade do lote.png|commoldura|centro]]
 
Validação:
 
No Lote gerado para o produto através de uma Ordem de Produção não esta constando a Validade, por isso retorna a mensagem.
 
[[Arquivo:Faltavalidade.png|commoldura|centro]]
 
 
Não foi gerada a Data de Validade no Lote pois na Ficha Técnica do Produto 03.01.0017 não esta informado os dias para a Validade, Validade (Dias):
 
[[Arquivo:Ficha sem validade.png|commoldura|centro]]
 
 
Deve ser informado os dias de validade a partir do dia da Produção:
 
[[Arquivo:Ficha com validade.png|commoldura|centro]]
 
 
Na Ordem de Produção é informado o Lote:
 
[[Arquivo:Lote informado na Ordem de Produção.png|commoldura|centro]]
 
 
Conclui a Ordem de Produção:
 
[[Arquivo:Op concluida.png|commoldura|centro]]
 
 
Após concluir carregou a Data de Validade no Lote:
 
[[Arquivo:Carregou validade no lote.png|commoldura|centro]]
 
== Erro: dest ==
 
Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha 965 Coluna: 1 Erro: O elemento 'dest' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'xNome' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'CNPJ. CPF. idEstrangeiro' no espaço para nome'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'
 
'''Solução:'''
 
Esse erro estava ocorrendo pois ao fazer a importação do pedido do cliente o estado não estava sendo carregado na nota fiscal.
 
Após excluir a nota e fazer a importação do pedido novamente, o estado foi carregado onde o erro parou de ocorrer.
 
[[Arquivo:Image-20240312-192915.png|semmoldura|centro]]


Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do COFINS não configurada no produto 000641- Locking Tube.


'''Solução'''
== Erro: Endereço ==


Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do COFINS. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:
AO tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento ''''dest'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''xNome'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido.


Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.
'''Solução'''


Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.
No cadastro do cliente não havia informado o endereço do cliente.


Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Entrada está configurado a Aliquota e o Código de Situação Tributária (CST).
Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.


Inserir o CEP e atualizar os dados.


----


'''Erro Enquadramento Fiscal'''
== Erro: Enquadramento Fiscal ==


Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: - Enquadramento Fiscal do Cliente não informado.
Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: - Enquadramento Fiscal do Cliente não informado.
Linha 194: Linha 269:




----
== Erro: IBSCBS ==
 
Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro:  O elemento 'imposto' no espeço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'IBSCBS' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elemantos esperados: 'CONFINSST, ICMSUFDest' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'.
 
[[Arquivo:Erro validação.png|commoldura|centro]]
 
Para correção do erro foi necessário atualizar o Schema: H:\NF-e\PL_010b_RTC no servidor
 
 
== Erro: IBSCBSTot ==
 
Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro:  O elemento 'total' no espeço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'IBSCBSTot' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elemantos esperados: 'ISSQNtot, retTrib' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'.
 
[[Arquivo:Erro validaçãoIBSCBST.png|commoldura|centro]]
 
Para correção do erro foi necessário atualizar o Schema: H:\NF-e\PL_010b_RTC no servidor
 
 
== Erro: IE ==
 
Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro:  O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:IE'''’ é inválido – '''O valor '' é inválido''' dependendo do tipo de dados ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TIeDestNaoIsento’ – Falha na restrição Pattern.
 
'''Solução 1'''
 
Erro IE
 
Não está sendo enviado a Inscrição Estadual do cliente.
 
Ir em Cadastros > Parceiro > Cadastro Parceiros.
 
Ao ir no cadastro do cliente estava informado o número de sua Inscrição Estadual, porém o problema era que estava RG no campo Tp. Inscrição ao invés de estar IE.
 
Desse modo, o sistema não lia o campo como IE e puxava essa informação em branco na nota.
 
Sendo assim, colocar IE no campo Tp. Inscrição.
 
 
 
'''Situação 2'''
 
Erro IE
 
Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1342 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:indIEDest'''' é inválido - '''O valor '0' '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.
 
'''Solução'''
 
O Enquadramento fiscal do cliente está errado.
 
Ir em Cadastros > Parceiro > Cadastro Parceiros > Aba Cliente > Enquadramento Fiscal.
 
Ao ir no cadastro do cliente no Campo Enquadramento Fiscal estava informado Fornecedor, porém o cliente não pode ir como fornecedor, nesse caso é preciso verificar e informar umas das seguintes opções: Consumidor, Revendedor ou Não Contribuinte.
 
 
 
'''Situação 3'''
 
Erro IE
 
Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validção do arquivo XML: Linha 897 Coluna 1 Erro: O elemento 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:IE' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:TIe' - Falha na restrição Pattern.
 
[[Arquivo:IE TIe.png|commoldura|centro]]
 
'''Solução'''
 
A mensagem estava ocorrendo pois não estava informado a Inscrição Estadual da Empresa:
 
[[Arquivo:IE empresa.png|commoldura|centro]]
 
Após informar a IE da Empresa, deu certo transmitir a NF.
 
== Erro: infAdFisco ==
 
Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''infAdFiscal'''' é inválido - O valor 'BASE DE CALCULO REDUZISA CONFORME ANEXO [...]' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - O comprimento real é maior do que o valor de MaxLength.
 
'''Solução'''
 
O problema era que estava enviando observações ao fisco maiores que o campo permitia.
 
Essa informação pode ser encontrada na tela da nota fiscal na aba Dados Secundários campo Observações Fiscais.
 
Nesse caso, estava enviando a informação inserida na Faixa de Tributação no estado e enquadramento do cliente para cada produto na nota que utilizava essa configuração. Ou seja, caso tivesse 10 produtos, essa informação era repetida 10 vezes nesse campo, fazendo com que ultrapassa-se os caracteres permitidos. Por isso, foi ajustado para enviar apenas uma vez a informação, caso utilizada a mesma faixa para os produtos da nota.
 
'''Situação 2 :'''
 
Ao fazer a transmissão de uma NF-e esta ocorrendo o erro abaixo:
 
[[Arquivo:KH1wfUqeh6UUAcZa.png|miniaturadaimagem|centro]]
 
'''Solução:'''
 
O erro estava ocorrendo pois na observação e nas informações de fisco que o usuário colocou na nota havia espaços a mais.
 
Após retirar esses espaços a nota foi autorizada com sucesso.
 
== Erro: infAdProd ==
 
SUP-19471
 
Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 2799 Coluna: 1 Erro:O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:infAdProd'
 
[[Arquivo:Image-20231117-161523.png|miniaturadaimagem|centro]]
 
'''Solução'''
 
O erro estava ocorrendo pois nas informações adicionais do produto havia mais de 500 caracteres e pela receita só é permitido até 500 caracteres. Essas informações se referem aos lotes que estão vinculados na nota para remessa, ou seja não é um campo alterável é o próprio sistema que coloca as informações no XML.
 
[[Arquivo:Image-20231117-161913.png|miniaturadaimagem|centro]]
 
[[Arquivo:Image-20231117-161857.png|miniaturadaimagem|centro]]
 
 
No caso do SUP-19471 a usuária tinha apenas 1 item na nota, sendo assim realizei um teste fazendo a nota colocando o mesmo produto 6 vezes e dividindo a quantidade inicial que era 107.712.
Então ficou 6 x de 16.952, dessa forma os lotes foram rateados para os demais produtos e consequentemente diminuiu a quantidade de caracteres nas informações adicionais do produto. Dessa forma o erro parou de ocorrer
 
 
[[Arquivo:Image-20231117-162307.png|miniaturadaimagem|centro]]
 
 
== Erro: InfCpl ==


Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Valor do elemento ‘http:/portafiscal.inf.br/nfe:'''infCpl'''’ é invalido de acordo com seu tipo de dados.


'''Erro CSOSN'''
[[Arquivo:Infcpl.png|commoldura|centro]]


Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'ICMS' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe'''' apresenta elemento filho ''''ICMSSN000'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS51, ICMS60, ICMS70, ICMS90, ICMSPart, ICMSST, ICMSSN101, ICMSSN102, ICMSSN201, ICMSSN202, , ICMSSN500, ICMSSN900' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.
'''Solução'''
 
Esse erro indica que existe algum carácter especial nos dados adicionais da nota, tais como acentos, *, %, entre outros. Retire-os e tente emitir a nota novamente.
 
Exemplo: Estava retornando essa mensagem pois a usuária copiou a mensagem e colou, pode acontecer se colar caracteres junto a mensagem que não são visíveis mas que no XML da NF aparecem, então é recomendado que essa observação seja digitada.
 
 
'''Dica:'''
 
Para identificar com facilidade os caracteres que podem estar impactando na emissão da nota fiscal, é possível utilizar o site [https://regex101.com/ Regular Expression 101]. Basta acessar o link, adicionar a seguinte expressão [^\x00-\xFF] no campo de '''REGULAR EXPRESSION''' e colar o texto da tag INFCPL, extraído do XML da NF.
[[Arquivo:Site Regex101.jpg|miniaturadaimagem|centro]]
 
O resultado deve ser uma demonstração do texto com uma indicação de quais caracteres estão impactando negativamente na autorização da nota fiscal.
[[Arquivo:Regex 101 - identificação do caracter.jpg|miniaturadaimagem|centro]]
 
== Erro: infRespTec ==
 
Ao tentar transmitir uma nota fiscal ocorreu o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'infNFe' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''infRespTec'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: ''''exporta, compra, cana'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.
 
'''Solução'''
 
Isso está ocorrendo, pois agora é preciso ir a informação de Responsável Técnico nos arquivos XML das notas e como no caso não foi encontrado esse campo para ser validado ocorreu essa mensagem.
 
Nesse caso, como o sistema já foi preparado para enviar essa informação, provavelmente é o Schema que está desatualizado, sendo assim, verifique qual é o Schema atual e coloquei no cliente.
 
'''Obs:''' Verifique se a versão da nota também que pode estar errada, para isso vá: Configurações > Configurações Gerais > NF-e (Geral) > Campo Versão da NF-e Utilizado. Deve estar Versão_4_00.
 
 
== Erro: mod' / tpEmis' / finNFe ==
 
Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XMl:Linha: 206 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:mod' é inválido - O valor '0' é inválido dependendo do tipo de dados '''http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TMod''' - Falha na restrição de Enumeration.
 
Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML:Linha: 410 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:tpEmis' é inválido - O valor '0' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição de Enumeration.
 
Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XMl:Linha: 456 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:finNFe' é inválido - O valor '0' é inválido dependendo do tipo de dados '''http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TFinNFe''' - Falha na restrição de Enumeration.


'''Solução'''
'''Solução'''


Não está encontrando a CST do ICMS.
Esse erro na validação indica que na aba NF-e os campos Finalidade de Emissão, Modelo do Documento Fiscal e Forma de Emissão estão como '''INDEFINIDOS.'''
Nesse caso é preciso fazer a alteração da nota e informar esses campos, após o ajuste fazer a transmissão da NF-e.
 
 
== Erro: motDesICMS ==
 
[[Arquivo:MotDesICMS.png|commoldura|centro]]
 
Ao tentar transmitir uma nota com SUFRAMA ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:motDesICMS'''’ é inválido – '''O valor ‘7’ é inválido''' dependendo do tipo de dados ‘String’ – Falha na restrição Enumeration. Ele repete isso de acordo com a quantidade de itens na nota, mudando a linha e coluna.
 
'''Solução'''


Ir em Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal.
O problema era no CST do ICMS, no caso é o próprio Schema que está rejeitando ao conferir os campos.


Verificar se o imposto ICMS está marcado para incidir, caso não esteja, marcar na grid Incidências.
Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação e verificar a CST para o estado e enquadramento fiscal do Cliente.


Se a empresa for do Simples Nacional, terá que inserir a CSOSN no cadastro da operação fiscal no campo Código de Situação da Operação no Simples Nacional - CSOSN.
Ao verificar foi encontrada a CST C20. Neste caso a CST que prevê o campo da exoneração do Suframa, são as CST C30 e C40, sendo assim, ver com o contador qual seria a CST que deveria utilizar neste caso.




----




'''Erro Chave de Acesso'''
'''Situação 2'''


Ao tentar transmitir uma nota de Devolução de Compra ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''RefNFe'''' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''TChNFe''''
Ao tentar transmitir uma nota com SUFRAMA ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:motDesICMS'''’ é inválido – '''O valor ‘7’ é inválido''' dependendo do tipo de dados ‘String’ – Falha na restrição Enumeration. Ele repete isso de acordo com a quantidade de itens na nota, mudando a linha e coluna.  


'''Solução I'''
A mensagem estava retornando pois a parametrização do ICMS na Faixa Tributária esta incorreta:


Vá na Nota de Entrada a qual está sendo referenciada para fazer a devolução.
No primeiro item estava com a faixa zerada:
Mude o Modelo da nota para 55- Nota Fiscal Eletrônica, depois vá na Aba NF-e e insira a chave de acesso da nota de entrada no campo Chave da NF-e.


'''Solução II'''
[[Arquivo:Icms zerado1.png|commoldura|centro]]


O problema pode ser que o usuário não esteja vinculando uma nota de entrada na Devolução, sendo assim, verifique se o Tipo da Nota está Devolução de Compra e se foi vinculado a nota que está tentando devolver.
No segundo item estava parametrizado a CST incorreta, pois a CST que prevê o campo da exoneração do Suframa, são as CST C30 e C40.


[[Arquivo:ICMS parametrizado.png|commoldura|centro]]


----
Após ajustar as parametrizações, deu certo transmitir a NF.




'''Erro Ped. Repr.'''
== Erro: NatOP ==


Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''xPed'''' é inválido - O valor '223 CLIENTE' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Parttern.
Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:natOP é inválido - O valor " " é invalido .


'''Solução'''
'''Solução'''


No pedido de venda que gerou a nota havia informado no campo Ped. Repr. a seguinte informação: 223 Cliente, contudo a Receita só aceita número nesse campo. Sendo assim, deve apagar a palavra e deixar apenas o número.
Esse erro indica que existe algum carácter especial na descrição da operação fiscal, tais como acentos, *, %, entre outros. Retire-os e tente emitir a nota novamente.
 
 
== Erro: nfe ==
 
Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ''''NFe'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta conteúdo incompleto. Lista de possíveis elementos esperados: ''''infNFeSupl'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' bem como ''''Signature'''' no espaço para nome 'http:/www.w3.org/2000/09/xmldsig#'.
 
'''Solução'''
 
O usuário estava tentando consultar o processamento da nota pela tela de Manutenção NF-e, porém a nota ainda não havia sido transmitida, estando com erro.


Esse erro na validação ocorre quando não há a assinatura do certificado digital da empresa.


----
Sendo assim, deve ir na nota e transmitir ela.




'''Erro Endereço'''
OU   
 
The element 'NFe' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' has incomplete content. List of possible elements expected: 'infNFeSupl' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' as well as ''''Signature'''' in namespace 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'.   


AO tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento ''''dest'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''xNome'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido.


'''Solução'''
'''Solução'''


No cadastro do cliente não havia informado o endereço do cliente.


Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.
Certificado digital não estava instalado corretamente, um dos caminhos da certificação estava com problema.
 
 
== Erro: nfe}UF ==
 
Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo 'sp' viola a restrição enumeration de 'AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SP TO EX'. Falha na análise do elemento. '''{http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:}UF com valor 'sp''''
 
'''Solução'''


Inserir o CEP e atualizar os dados.
Esse erro na validação indica que algum campo que possui a sigla do estado esta com as letras minúsculas.  


Essa situação ocorreu no SUP-18750 onde estava acontecendo o erro pois o estado da placa do veículo estava com as letras minúsculas, após fazer a correção a nota foi transmitida.


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[[Arquivo:Image-20230802-185609.png|miniaturadaimagem|centro]]




'''Erro nro'''
== Erro: nro ==


Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1089 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:nro'''' é inválido - '''O valor '' '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.
Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1089 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:nro'''' é inválido - '''O valor '' '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.
Linha 275: Linha 530:




----
== Erro: orig ==
 
Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:orig' é invalido o valor -1 é invalido dependendo do tipo de dados 'String'.
 
 
[[Arquivo:Orig.png|commoldura|centro]]
 
 
Esse erro ocorre, pois algum produto que está na nota não está com a sua origem informada no cadastro de produtos.
 
 
[[Arquivo:Prod sem origem.png|commoldura|centro]]
 
 
== Erro: pCredSN ==
 
Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha 1974 Coluna: 1 Erro: O elemento 'ICMSSN101' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta conteúdo incompleto. Lista de possíveis elementos esperados: 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:pCredSN.
 
'''Solução:
 
Esse erro ocorre quando no CFOP utilizado para fazer a nota esta com incidência do imposto Aproveitamento de Crédito e faixa de tributação não esta parametrizada.
 
Sendo assim verificar qual a faixa que esta sendo utilizada para os produtos da nota e acessar a mesma: Produtos > Faixa de tributação.
 
Verificar se a alíquota do Aproveitamento de Crédito esta informada na faixa, caso não esteja orientar o usuário a verificar essa informação com a contabilidade para fazer a parametrização da faixa.
 
 
== Erro: Ped. Repr. ==
 
Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''xPed'''' é inválido - O valor '223 CLIENTE' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Parttern.
 
'''Solução'''
 
No pedido de venda que gerou a nota havia informado no campo Ped. Repr. a seguinte informação: 223 Cliente, contudo a Receita só aceita número nesse campo. Sendo assim, deve apagar a palavra e deixar apenas o número.
 
 
== Erro: pICMSInter ==
 
Ao tentar transmitir uma NF apresenta o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:pICMSInter' é inválido - O valor '0.00' é inválido dependento do tipo de 'String' - Falha na restrição Enumeration.
 
[[Arquivo:Picmsinter.png|commoldura|centro]]
 
 
'''Solução:'''
 
A mensagem estava ocorrendo pois na Operação Fiscal esta marcado para incidir ICMS Difal e na faixa não esta parametrizado:
 
[[Arquivo:Opfiscal difal.png|commoldura|centro]]
 
 
[[Arquivo:Faixa sem parametrização.png|commoldura|centro]]
 
 
Após fazer as parametrizações corretas, deu certo emitir a NF.
 
== Erro: pRedBC ==
 
Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'ICMS20' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'vBC' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: ''''pRedBC'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.
 
[[Arquivo:Whatsapp-1730297973693.jpg|miniaturadaimagem|centro]]
 
'''Solução'''
 
O problema era no CST do ICMS, no caso é o próprio Schema que está rejeitando ao conferir os campos.
 
Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação e verificar a CST para o estado e enquadramento fiscal do Cliente.
 
Nesse caso, havia a alíquota informada e no campo CoefBase estava 1, só que a CST era C20 - Redução Base de calculo. Por isso, retornou essa mensagem, já que o valor 1 nesse campo é considerado sem redução de base.
 
Sendo assim, caso realmente não tenha redução na base de calculo, deve arrumar a CST, por exemplo, para C00. Contudo se tiver redução e a CST está errada, retirar o 1 no campo CoefBase e colocar o valor correto.
 
== Erro: tPag ==
 
Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:tPag é inválido - O valor " " é invalido .
 
 
'''Solução'''
 
O problema é a condição de pagamento está com um tipo de pagamento que a receita não aceita.
 
Acesse Cadastros > Condição de Pagamentos, pesquise a condição, clique em editar, selecione um dos tipos de condição aceita relacionadas abaixo e clique em salvar.
 
 
01 = Dinheiro
 
02 = Cheque
 
03 = Cartão de Crédito
 
04 = Cartão de Débito
 
05 = Crédito Loja
 
10 = Vale Alimentação
 
11 = Vale Refeição
 
12 = Vale Presente
 
13 = Vale Combustível
 
15 = Boleto Bancário
 
90 = Sem pagamento (apenas para NFe)
 
99 = Outros




'''Erro uCom'''
== Erro: uCom ==


Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''uCom'''' é inválido - O valor ''''UN '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.
Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''uCom'''' é inválido - O valor ''''UN '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.
Linha 291: Linha 651:




----
== Erro: UFSAidaPais e LocExporta ==


'''Erro ChNFe'''
[[Arquivo:UFSAidaPais e LocExporta2.png|commoldura|centro]]


Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''ChNFe'''' é inválido.
Ao tentar transmitir uma nota fiscal ocorreu o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''UFSaidaPais'''' é inválido - O '''valor ''''' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TUfEmi' - Falha na restrição Enumeration.
O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''xLocExporta'''' é inválido - O ''valor '''' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.


'''Solução'''
'''Solução'''


O problema é que na chave da nota há um hífen "-", por exemplo: 355634500014355-10008633960.
Isso está ocorrendo por se trata de uma nota de exportação, sendo assim, precisa ser informado o local de desembaraço da mercadoria, ou seja, o local que essa mercadoria irá sair do país.


Esse hífen no meio da chave é em consequência que na Inscrição Estadual no cadastro da Empresa foi inserido ao invés do número, ficando por exemplo: 00.000.000/0000--0
Deve ser informada na Nota Fiscal > Aba NF-e > Exporta > Campos UF Embarque, Local Embarque e Local de Despacho.


Sendo assim, arrumar a IE da empresa em seu cadastro e fazer a nota novamente.
[[Arquivo:NF-e Exportação.png|commoldura|centro]]
 
 
----


 
== Erro: vICMSSubstituto ==
'''Erro vICMSSubstituto'''


Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ''''ICMS60'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''vICMSSubstituto'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'vBCSTRet, vBCFCPSTRet, pPedBCEfet' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.
Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ''''ICMS60'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''vICMSSubstituto'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'vBCSTRet, vBCFCPSTRet, pPedBCEfet' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.
Linha 328: Linha 685:




----
== Erro: vItem ==
 
Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro:  O elemento 'det' no espeço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'vItem' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elemantos esperados: 'impostoDevol, InfAdProd' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'.
 
[[Arquivo:Erro validação.png|commoldura|centro]]
 
Para correção do erro foi necessário atualizar o Schema: H:\NF-e\PL_010b_RTC no servidor.
 


'''Erro CNPJ'''
== Erro: VST Tipos_complexos ==


Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''CNPJ'''' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TCnpj' - Falha na restrição Pattern.
Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1428 Coluna: 2 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/vsd/tipos_complexosTelefone é invalido - O valor '36154844ANDRÉ' é invalido dependendo do tipo de dados.


'''Solução'''
'''Solução'''


No cadastro do cliente no campo Tipo Ident. está selecionado Indefinido, sendo assim, essa informação não é enviada para a nota.
Esse erro de validação indica que existe caracteres especial e letras no número de telefone no cadastro do parceiro.
 
 
== Erro: xEnder ==


Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.
Situação 1:


Selecione a opção Jurídica e faça a nota novamente.
(SUP-12800)


Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xEnder é inválido - O valor " " é invalido .


----
'''Solução'''


'''Erro UFSAidaPais e LocExporta'''
No caso, no xml para a receita, o campo endereço é composto do somatório da quantidade de caracteres dos campos lougradouro, número e complemento, que aceita 60 caracteres, se houver mais que isso dará essa rejeição, então o usuário deve abreviar os dados digitados e não usar caracteres especiais.


Ao tentar transmitir uma nota fiscal ocorreu o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''UFSaidaPais'''' é inválido - O '''valor ''''' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TUfEmi' - Falha na restrição Enumeration.
O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''xLocExporta'''' é inválido - O ''valor '''' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.


'''Solução'''
'''Solução'''


Isso está ocorrendo por se trata de uma nota de exportação, sendo assim, precisa ser informado o local de desembaraço da mercadoria, ou seja, o local que essa mercadoria irá sair do país.
O erro estava ocorrendo pois o endereço da transportadora estava em branco, ao preencher todos os dados do endereço deu certo transmitir a NF.
 
 
Situação 2:
 
Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xEnder é inválido - O valor " " é invalido .
 
[[Arquivo:XEnder.png|commoldura|centro]]
 
A mensagem retornava pois o cadastro do Transportador o endereço estava em branco:
 
[[Arquivo:Sedex em branco.png|commoldura|centro]]
 
Após preencher o cadastro, deu certo transmitir a NF.
 
 
== Erro: xCpl ==
 
Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte '''erro: Linha: 16 Coluna: 2 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:xCpl' é inválido - O valor 'Referencia: casa ... tem campanha...'''
 
[[Arquivo:Xcpl.png|commoldura|centro]]
 
O campo xCpl da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) pode ter no máximo 60 caracteres. Esse campo é opcional e serve para preencher o complemento do endereço do local de retirada.


Deve ser informada na Nota Fiscal > Aba NF-e > Exporta > Campos UF Embarque, Local Embarque e Local de Despacho.
Se o campo Complemento não tiver um valor válido ou tiver mais de 60 caracteres, é necessário informá-lo corretamente e enviar novamente.


== Erro: xJust ==


----
Ao tentar cancelar a nota ocorre o seguinte erro: '''Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:xJust' é inválido - O valor 'erro . feito no nome do cliente erro ' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TJust' Falha na restrição Pattern.'''


'''Erro infRespTec'''
[[Arquivo:Tjust.png|commoldura|centro]]


Ao tentar transmitir uma nota fiscal ocorreu o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'infNFe' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''infRespTec'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: ''''exporta, compra, cana'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.


'''Solução'''
'''Solução'''


Isso está ocorrendo, pois agora é preciso ir a informação de Responsável Técnico nos arquivos XML das notas e como no caso não foi encontrado esse campo para ser validado ocorreu essa mensagem.
A mensagem estava retornando pois ao justificar o cancelamento da NF foi informado: ''' 'erro . feito no nome do cliente erro ' '''.


Nesse caso, como o sistema já foi preparado para enviar essa informação, provavelmente é o Schema que está desatualizado, sendo assim, verifique qual é o Schema atual e coloquei no cliente.
Após retirar o ponto e os espaços deu certo cancelar a NF.


'''Obs:''' Verifique se a versão da nota também que pode estar errada, para isso vá: Configurações > Configurações Gerais > NF-e (Geral) > Campo Versão da NF-e Utilizado. Deve estar Versão_4_00.


== Erro: xLgr ==


----
'''Situação 1'''


'''Erro pRedBC'''
Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xLgr é inválido - O valor " " é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.


Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'ICMS20' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'vBC' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: ''''pRedBC'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.
[[Arquivo:XLgr.png|commoldura|centro]]


'''Solução'''
'''Solução'''


O problema era no CST do ICMS, no caso é o próprio Schema que está rejeitando ao conferir os campos.
Esse erro está ocorrendo, pois não foi enviado o Logradouro do cliente no XML da nota.
 
Sendo assim, vá em: Cadastros > Parceiros > Cadastro > Encontre o cliente.
 
No campo CEP digite outro e depois volte para o correto. Clique no Botão Atualiza Endereço, irá aparecer uma mensagem, coloque Sim.


Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação e verificar a CST para o estado e enquadramento fiscal do Cliente.
Após isso, aparecerá outra mensagem informando que o Endereço foi atualizado, clique em OK e salve o cadastro do cliente.


Nesse caso, havia a alíquota informada e no campo CoefBase estava 1, só que a CST era C20 - Redução Base de calculo. Por isso, retornou essa mensagem, já que o valor 1 nesse campo é considerado sem redução de base.


Sendo assim, caso realmente não tenha redução na base de calculo, deve arrumar a CST, por exemplo, para C00. Contudo se tiver redução e a CST está errada, retirar o 1 no campo CoefBase e colocar o valor correto.
'''Situação 2:'''


Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xLgr é inválido - O valor " " é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.


----


'''Erro infAdFisco'''
[[Arquivo:Logradouro em branco.png|commoldura|centro]]


Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''infAdFiscal'''' é inválido - O valor 'BASE DE CALCULO REDUZISA CONFORME ANEXO [...]' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - O comprimento real é maior do que o valor de MaxLength.


'''Solução'''
'''Solução'''


O problema era que estava enviando observações ao fisco maiores que o campo permitia.
O erro retornou pois o campo Logradouro no cadastro do cliente estava em branco. Ao preencher o campo, excluir a NF e refazer, deu certo a emissão da NF.
 
 
== Erro: xNome ==
 
Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML:'1' viola a restrição minLength de '2'. Falha na análise do elemento '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}xNome'com valor '1'.
 
[[Arquivo:Imagem do WhatsApp de 2024-02-09 à(s) 10.32.10 b051e969.jpg|semmoldura|centro]]
 
[[Arquivo:Imagem do WhatsApp de 2024-02-09 à(s) 10.33.00 40988930.jpg|semmoldura|centro]]
 
'''Solução:'''
 
O erro estava ocorrendo pois no nome da transportada estava informado o número 1 e não a razão social, após a usuária ajustar a nota foi transmitida
 
[[Arquivo:Image-20240209-181318.png|semmoldura|centro]]
 
'''Situação 2'''
 
[[Arquivo:Image-20250522-111553.png|miniaturadaimagem|centro]]
 
Nesse caso o erro estava ocorrendo pois a transportadora informada na nota não estava com o status ativo
 
[[Arquivo:Image-20250522-112231.png|miniaturadaimagem|centro]]
 
Pedir a usuária a verificar se a transportadora informada na nota esta correta, caso esteja tem que preencher o status dela como ativa, ou se não for a transportadora correta, pedir para o usuária fazer a troca.
 
'''Situação 3'''
 
[[Arquivo:Erro xNome NFCe.png|commoldura|centro]]
 
Esse erro ocorreu pois estava sendo utilizando um cliente "Consumidor Padrão", sem CPF ou CNPJ indicados, para emissão de NFCe, porém, não estava habilitada a [[RN FormNota CFe PeguntaEnvioDocto]]. Ao habilitar a regra o problema foi solucionado
 
 
== Erro: xMun ==
 
 
Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: '''O elementro 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:xMun' é inválido - o valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.'''
 
 
[[Arquivo:Xmun.png|commoldura|centro]]
 
 
'''Solução:'''
 
O erro estava ocorrendo pois no cadastro do cliente o Endereço de Entrega estava com os dados de Município em branco:
 
[[Arquivo:Endereço entrega em branco.png|commoldura|centro]]


Essa informação pode ser encontrada na tela da nota fiscal na aba Dados Secundários campo Observações Fiscais.


Nesse caso, estava enviando a informação inserida na Faixa de Tributação no estado e enquadramento do cliente para cada produto na nota que utilizava essa configuração. Ou seja, caso tivesse 10 produtos, essa informação era repetida 10 vezes nesse campo, fazendo com que ultrapassa-se os caracteres permitidos. Por isso, foi ajustado para enviar apenas uma vez a informação, caso utilizada a mesma faixa para os produtos da nota.
Para validar essa informação podemos ver pelo XML da NF:


[[Arquivo:Xmun em branco.png|commoldura|centro]]




----
Após excluir o endereço de entrega ou preencher com os dados corretos, a NF será transmitida.


'''Erro InfCpl'''
== Erro: xProd ==


Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Valor do elemento ‘http:/portafiscal.inf.br/nfe:'''infCpl'''’ é invalido de acordo com seu tipo de dados.
Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1428 Coluna: 2 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xProd'''' é inválido - '''O valor 'Goma Xantana 80 mesh - Fufeng'''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.


'''Solução'''
'''Solução'''


Esse erro indica que existe algum carácter especial nos dados adicionais da nota, tais como acentos, *, %, entre outros. Retire-os e tente emitir a nota novamente.
Ir em Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.
 
Retirar o "-" no meio do nome do produto, ficando da seguinte maneira: Goma Xantana 80 mesh Fufeng.
 
'''Obs.:''' O nome desse produto é um exemplo, sendo assim, se caso tiver esse problema e o nome tiver algum carácter desse tipo, orientamos retirar.
 
== Erro número: 2147467259 ==


Descrição: nfe_v1.10.xsd#/schema/element{1}[@name='Nfe'] Tipo XSD não declarado: ''''http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}TNFe'.'''


'''Solução:'''


----
Esse erro estava ocorrendo pois nas configurações da NF-e estava com o Layout 1.10:


'''Erro CST'''
[[Arquivo:Layout nota.png|commoldura|centro]]


Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''CST'''' é inválido - O valor '00' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Enumeration.
Alterar o Layout para 4.00 onde o erro irá parar de ocorrer:


'''Solução'''
[[Arquivo:Nota.png|commoldura|nenhum]]


Essa mensagem ocorreu, pois foi enviado 00 no campo CST para os impostos PIS e COFINS, porém não existe esse código de CST para esses impostos. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:
==Erro: qTemp==


Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.
Ao fazer uma nota de complemento esta ocorrendo o erro:


Caso o imposto não precise incidir, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.
[[Arquivo:Imagem - 2025-03-26T102550.199.png|miniaturadaimagem|centro]]


Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Saída está configurado a Alíquota e o Código de Situação Tributária (CST).
'''Solução:'''


'''Obs:''' Caso seja uma entrada, terá que verificar na parte de Entrada.
O erro estava ocorrendo pois o produto genérico informado na nota estava com marcação de combustível.


Verificar com o usuário se essa marcação esta correta, caso não esteja, orientar a desmarcar e fazer a transmissão da nota novamente.


----
[[Arquivo:Imagem - 2025-03-26T102844.604.png|miniaturadaimagem|centro]]


'''Erro Origem'''
==Erro: vDup==


Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:orig' é invalido o valor -1 é invalido dependendo do tipo de dados 'String'.
Ao fazer a transmissão de uma nota esta ocorrendo o erro:  


Esse erro ocorre, pois algum produto que está na nota não está com a sua origem informada no cadastro de produtos.
[[Arquivo:Whatsapp-1747058822100.jpg|commoldura|centro]]


----
'''Solução:'''


O erro estava ocorrendo pois os valores de duplicatas na condição de pagamento estavam com valores negativos


'''Erro tPag'''
[[Arquivo:Image-20250512-141830.png|commoldura|centro]]


Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:tPag é inválido - O valor " " é invalido .
Após ajustar esses valores a nota foi autorizada.


==Erro Lote==


'''Solução'''
Ao fazer a transmissão de uma NF-e esta ocorrendo o erro:


[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (42).png|commoldura|centro]]


O problema é a condição de pagamento está com um tipo de pagamento que a receita não aceita.
'''Solução:'''


O erro estava ocorrendo pois no pedido foi informado o Lote 2806


Acesse Cadastros > Condição de Pagamentos, pesquise a condição, clique em editar, selecione um dos tipos de condição aceita relacionadas abaixo e clique em salvar.
[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (43).png|commoldura|centro]]




01 = Dinheiro
E esse produto estava no Lote 2808


02 = Cheque
[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (44).png|commoldura|centro]]


03 = Cartão de Crédito
Para correção desembalar o produto e alterar o Lote no pedido.


04 = Cartão de Débito
Após alterar, embalar e faturar novamente


05 = Crédito Loja
==Erro 'nfe:ISUF' é inválido - O valor '0' é inválido ==


10 = Vale Alimentação


11 = Vale Refeição
Ao tentar transmitir a nota fiscal está apresentando a mensagem 'nfe:ISUF' é inválido - O valor '0' é inválido:


12 = Vale Presente


13 = Vale Combustível
[[Arquivo:Screenshot 230.png|commoldura|centro]]


15 = Boleto Bancário


90 = Sem pagamento (apenas para NFe)
[[Arquivo:Screenshot 231.png|commoldura|centro]]


99 = Outros
Para resolver precisa entrar no cadastro do cliente e verificar se está informado alguma Área de livre Comércio/Orgãos Públicos indevidamente, nesse caso o cliente era do estado de SP e não tinha que estar preenchido. Após a remoção do campo a nota fiscal foi autorizada.

Edição atual tal como às 14h01min de 26 de fevereiro de 2026

Erro: cClassTrib

Ao tentar transmitir uma Nota Fiscal apresenta essa mensagem: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:cClassTrib' é inválido - O valor é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:cClassTrib' - Falha na restrição Pattern


Solução: Quando na Operação Fiscal estiver marcado para incidir os novos impostos, CBS, IBS Estadual e IBS Municipal, deve verificar se no NCM dos produtos da NF esta preenchido a CST e Class Trib dos novos impostos (lembrando que deve verificar a origem do produto e se o NCM não tem exceção para esse produto:

Quando na Operação Fiscal não estiver para incidir os novos impostos, CBS, IBS Estadual e IBS Municipal,

Erro: TChNFe

Ao tentar transmitir uma nota de Devolução de Compra ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:RefNFe' é inválido - O valor é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TChNFe'

Solução I

Vá na Nota de Entrada a qual está sendo referenciada para fazer a devolução. Mude o Modelo da nota para 55- Nota Fiscal Eletrônica, depois vá na Aba NF-e e insira a chave de acesso da nota de entrada no campo Chave da NF-e.


Solução II

O problema pode ser que o usuário não esteja vinculando uma nota de entrada na Devolução, sendo assim, verifique se o Tipo da Nota está Devolução de Compra e se foi vinculado a nota que está tentando devolver.

Erro: ChNFe

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:ChNFe' é inválido.

Solução

O problema é que na chave da nota há um hífen "-", por exemplo: 355634500014355-10008633960.

Esse hífen no meio da chave é em consequência que na Inscrição Estadual no cadastro da Empresa foi inserido ao invés do número, ficando por exemplo: 00.000.000/0000--0

Sendo assim, arrumar a IE da empresa em seu cadastro e fazer a nota novamente.


Erro: CNPJ

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:CNPJ' é inválido - O valor é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TCnpj' - Falha na restrição Pattern.



Solução

No cadastro do cliente no campo Tipo Ident. está selecionado Indefinido, sendo assim, essa informação não é enviada para a nota.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Selecione a opção Jurídica e faça a nota novamente.

Erro: CSOSN


Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'ICMS' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'ICMSSN000' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS51, ICMS60, ICMS70, ICMS90, ICMSPart, ICMSST, ICMSSN101, ICMSSN102, ICMSSN201, ICMSSN202, , ICMSSN500, ICMSSN900' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

Solução

Não está encontrando a CST do ICMS.

Ir em Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal.

Verificar se o imposto ICMS está marcado para incidir, caso não esteja, marcar na grid Incidências.

Se a empresa for do Simples Nacional, terá que inserir a CSOSN no cadastro da operação fiscal no campo Código de Situação da Operação no Simples Nacional - CSOSN.

Precisa também excluir a nota e fazer novamente para que a informação de CSOSN seja gravada, somente dessa forma a nota fiscal será autorizada.

Erro: CST

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:CST' é inválido - O valor '00' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Enumeration.


Retornou essa mensagem pois foi enviado 00 no campo CST para os impostos PIS e COFINS, porém não existe esse código de CST para esses impostos:

Solução

Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Saída está configurado a Alíquota e o Código de Situação Tributária (CST).

Caso o erro continue, verifique os NCM dos produtos, se estão com o PIS e Cofins configurados.

Obs: Caso seja uma entrada, terá que verificar na parte de Entrada.

Erro: CST COFINS

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do COFINS não configurada no produto 000641- Locking Tube.

Solução

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do COFINS. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Entrada está configurado a Aliquota e o Código de Situação Tributária (CST).

Caso o Tipo de Aliquota esteja por NCM deve ser feito a Configuração no NCM do produto:

Erro: CST ICMS

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: Código da Situação Tributária (CST) do ICMS não configurada no produto 384-Sorbato de Potássio Granular - Shandong Kunda.


Não está encontrando a CST do ICMS.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação.

Verificar se há a configuração da Alíquota, Coef. Base e CST no Estado e no Enquadramento Fiscal do cliente (Revendedor, Consumidor, Não Contribuinte, Outros, Inst. Pesq.).

Se não tiver, inserir e atualizar os dados na nota.

Obs I: Caso seja uma nota de Devolução de Compra, essas informações serão pegas na Faixa de Tributação automaticamente no enquadramento fiscal Fornecedor, ou seja mesmo que esteja informado outro enquadramento no cadastro do cliente na faixa de tributação o enquadramento FORNECEDOR deve estar parametrizado para que o erro não ocorra. SOMENTE PARA QUANDO FOR DEVOLUÇÃO DE COMPRA

Obs II: Caso esteja tudo configurado na Faixa de Tributação, o problema pode ser no Enquadramento Fiscal do cliente (Cadastros > Parceiros > Cadastro > Aba Cliente > Campo Enquadramento Fiscal), o qual nunca pode estar Fornecedor.

Obs III: Caso o sistema esteja parametrizado corretamente essa situação também pode ocorrer quando o estado do cliente não é carregado na nota fiscal, nesse caso digitar o código do cliente novamente para verificar se o mesmo será carregado.

Erro: CST IPI

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do IPI não configurada no produto 000641- Locking Tube.

Solução

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do IPI. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do produto (Cadastros > Produto > Cadastro Produtos) e anote o NCM dele. Depois entre no cadastro do NCM (Cadastros > Produto > NCM) e verifique se para o imposto IPI está configurado o campo Aliq. Entrada e CST Entrada.


Erro: CST PIS

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do PIS não configurada no produto 000641- Locking Tube.

Solução

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do PIS. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Entrada está configurado a Alíquota e o Código de Situação Tributária (CST).

Caso o Tipo de Aliquota esteja "NCM" deve ser feito a configuração no NCM do produto:

Erro: Data de validade do lote

Ao tentar emitir uma NF apresenta essa mensagem:


Ocorreu(ram) erro(s) na geração do arquivo xml, conforme abaixo:

Dados não informados para o Produto 03.01.0017 - POWER SHAMPOO - prz, 300ml (uso veterinário):

- Data de validade do lote.

XML gerado é inconsistente. Favor corrigir os erros e gravar novamente esta Nota Fiscal para gerar um novo xml.


Validação:

No Lote gerado para o produto através de uma Ordem de Produção não esta constando a Validade, por isso retorna a mensagem.


Não foi gerada a Data de Validade no Lote pois na Ficha Técnica do Produto 03.01.0017 não esta informado os dias para a Validade, Validade (Dias):


Deve ser informado os dias de validade a partir do dia da Produção:


Na Ordem de Produção é informado o Lote:


Conclui a Ordem de Produção:


Após concluir carregou a Data de Validade no Lote:

Erro: dest

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha 965 Coluna: 1 Erro: O elemento 'dest' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'xNome' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'CNPJ. CPF. idEstrangeiro' no espaço para nome'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'

Solução:

Esse erro estava ocorrendo pois ao fazer a importação do pedido do cliente o estado não estava sendo carregado na nota fiscal.

Após excluir a nota e fazer a importação do pedido novamente, o estado foi carregado onde o erro parou de ocorrer.


Erro: Endereço

AO tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'dest' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'xNome' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido.

Solução

No cadastro do cliente não havia informado o endereço do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Inserir o CEP e atualizar os dados.


Erro: Enquadramento Fiscal

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: - Enquadramento Fiscal do Cliente não informado.

Solução

O cliente não tem informado o enquadramento fiscal em se cadastro.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Encontrar o cliente e ir na Aba Cliente, inserir seu enquadramento fiscal.


Erro: IBSCBS

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'imposto' no espeço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'IBSCBS' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elemantos esperados: 'CONFINSST, ICMSUFDest' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

Para correção do erro foi necessário atualizar o Schema: H:\NF-e\PL_010b_RTC no servidor


Erro: IBSCBSTot

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'total' no espeço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'IBSCBSTot' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elemantos esperados: 'ISSQNtot, retTrib' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

Para correção do erro foi necessário atualizar o Schema: H:\NF-e\PL_010b_RTC no servidor


Erro: IE

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:IE’ é inválido – O valor é inválido dependendo do tipo de dados ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TIeDestNaoIsento’ – Falha na restrição Pattern.

Solução 1

Erro IE

Não está sendo enviado a Inscrição Estadual do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiro > Cadastro Parceiros.

Ao ir no cadastro do cliente estava informado o número de sua Inscrição Estadual, porém o problema era que estava RG no campo Tp. Inscrição ao invés de estar IE.

Desse modo, o sistema não lia o campo como IE e puxava essa informação em branco na nota.

Sendo assim, colocar IE no campo Tp. Inscrição.


Situação 2

Erro IE

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1342 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:indIEDest' é inválido - O valor '0' ' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

Solução

O Enquadramento fiscal do cliente está errado.

Ir em Cadastros > Parceiro > Cadastro Parceiros > Aba Cliente > Enquadramento Fiscal.

Ao ir no cadastro do cliente no Campo Enquadramento Fiscal estava informado Fornecedor, porém o cliente não pode ir como fornecedor, nesse caso é preciso verificar e informar umas das seguintes opções: Consumidor, Revendedor ou Não Contribuinte.


Situação 3

Erro IE

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validção do arquivo XML: Linha 897 Coluna 1 Erro: O elemento 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:IE' é inválido - O valor é inválido dependendo do tipo de dados 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:TIe' - Falha na restrição Pattern.

Solução

A mensagem estava ocorrendo pois não estava informado a Inscrição Estadual da Empresa:

Após informar a IE da Empresa, deu certo transmitir a NF.

Erro: infAdFisco

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:infAdFiscal' é inválido - O valor 'BASE DE CALCULO REDUZISA CONFORME ANEXO [...]' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - O comprimento real é maior do que o valor de MaxLength.

Solução

O problema era que estava enviando observações ao fisco maiores que o campo permitia.

Essa informação pode ser encontrada na tela da nota fiscal na aba Dados Secundários campo Observações Fiscais.

Nesse caso, estava enviando a informação inserida na Faixa de Tributação no estado e enquadramento do cliente para cada produto na nota que utilizava essa configuração. Ou seja, caso tivesse 10 produtos, essa informação era repetida 10 vezes nesse campo, fazendo com que ultrapassa-se os caracteres permitidos. Por isso, foi ajustado para enviar apenas uma vez a informação, caso utilizada a mesma faixa para os produtos da nota.

Situação 2 :

Ao fazer a transmissão de uma NF-e esta ocorrendo o erro abaixo:

Solução:

O erro estava ocorrendo pois na observação e nas informações de fisco que o usuário colocou na nota havia espaços a mais.

Após retirar esses espaços a nota foi autorizada com sucesso.

Erro: infAdProd

SUP-19471

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 2799 Coluna: 1 Erro:O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:infAdProd'

Solução

O erro estava ocorrendo pois nas informações adicionais do produto havia mais de 500 caracteres e pela receita só é permitido até 500 caracteres. Essas informações se referem aos lotes que estão vinculados na nota para remessa, ou seja não é um campo alterável é o próprio sistema que coloca as informações no XML.


No caso do SUP-19471 a usuária tinha apenas 1 item na nota, sendo assim realizei um teste fazendo a nota colocando o mesmo produto 6 vezes e dividindo a quantidade inicial que era 107.712. Então ficou 6 x de 16.952, dessa forma os lotes foram rateados para os demais produtos e consequentemente diminuiu a quantidade de caracteres nas informações adicionais do produto. Dessa forma o erro parou de ocorrer



Erro: InfCpl

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Valor do elemento ‘http:/portafiscal.inf.br/nfe:infCpl’ é invalido de acordo com seu tipo de dados.

Solução

Esse erro indica que existe algum carácter especial nos dados adicionais da nota, tais como acentos, *, %, entre outros. Retire-os e tente emitir a nota novamente.

Exemplo: Estava retornando essa mensagem pois a usuária copiou a mensagem e colou, pode acontecer se colar caracteres junto a mensagem que não são visíveis mas que no XML da NF aparecem, então é recomendado que essa observação seja digitada.


Dica:

Para identificar com facilidade os caracteres que podem estar impactando na emissão da nota fiscal, é possível utilizar o site Regular Expression 101. Basta acessar o link, adicionar a seguinte expressão [^\x00-\xFF] no campo de REGULAR EXPRESSION e colar o texto da tag INFCPL, extraído do XML da NF.

O resultado deve ser uma demonstração do texto com uma indicação de quais caracteres estão impactando negativamente na autorização da nota fiscal.

Erro: infRespTec

Ao tentar transmitir uma nota fiscal ocorreu o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'infNFe' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'infRespTec' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'exporta, compra, cana' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

Solução

Isso está ocorrendo, pois agora é preciso ir a informação de Responsável Técnico nos arquivos XML das notas e como no caso não foi encontrado esse campo para ser validado ocorreu essa mensagem.

Nesse caso, como o sistema já foi preparado para enviar essa informação, provavelmente é o Schema que está desatualizado, sendo assim, verifique qual é o Schema atual e coloquei no cliente.

Obs: Verifique se a versão da nota também que pode estar errada, para isso vá: Configurações > Configurações Gerais > NF-e (Geral) > Campo Versão da NF-e Utilizado. Deve estar Versão_4_00.


Erro: mod' / tpEmis' / finNFe

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XMl:Linha: 206 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:mod' é inválido - O valor '0' é inválido dependendo do tipo de dados http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TMod - Falha na restrição de Enumeration.

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML:Linha: 410 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:tpEmis' é inválido - O valor '0' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição de Enumeration.

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XMl:Linha: 456 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:finNFe' é inválido - O valor '0' é inválido dependendo do tipo de dados http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TFinNFe - Falha na restrição de Enumeration.

Solução

Esse erro na validação indica que na aba NF-e os campos Finalidade de Emissão, Modelo do Documento Fiscal e Forma de Emissão estão como INDEFINIDOS. Nesse caso é preciso fazer a alteração da nota e informar esses campos, após o ajuste fazer a transmissão da NF-e.


Erro: motDesICMS

Ao tentar transmitir uma nota com SUFRAMA ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:motDesICMS’ é inválido – O valor ‘7’ é inválido dependendo do tipo de dados ‘String’ – Falha na restrição Enumeration. Ele repete isso de acordo com a quantidade de itens na nota, mudando a linha e coluna.

Solução

O problema era no CST do ICMS, no caso é o próprio Schema que está rejeitando ao conferir os campos.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação e verificar a CST para o estado e enquadramento fiscal do Cliente.

Ao verificar foi encontrada a CST C20. Neste caso a CST que prevê o campo da exoneração do Suframa, são as CST C30 e C40, sendo assim, ver com o contador qual seria a CST que deveria utilizar neste caso.



Situação 2

Ao tentar transmitir uma nota com SUFRAMA ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:motDesICMS’ é inválido – O valor ‘7’ é inválido dependendo do tipo de dados ‘String’ – Falha na restrição Enumeration. Ele repete isso de acordo com a quantidade de itens na nota, mudando a linha e coluna.

A mensagem estava retornando pois a parametrização do ICMS na Faixa Tributária esta incorreta:

No primeiro item estava com a faixa zerada:

No segundo item estava parametrizado a CST incorreta, pois a CST que prevê o campo da exoneração do Suframa, são as CST C30 e C40.

Após ajustar as parametrizações, deu certo transmitir a NF.


Erro: NatOP

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:natOP é inválido - O valor " " é invalido .

Solução

Esse erro indica que existe algum carácter especial na descrição da operação fiscal, tais como acentos, *, %, entre outros. Retire-os e tente emitir a nota novamente.


Erro: nfe

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'NFe' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta conteúdo incompleto. Lista de possíveis elementos esperados: 'infNFeSupl' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' bem como 'Signature' no espaço para nome 'http:/www.w3.org/2000/09/xmldsig#'. 

Solução

O usuário estava tentando consultar o processamento da nota pela tela de Manutenção NF-e, porém a nota ainda não havia sido transmitida, estando com erro.

Esse erro na validação ocorre quando não há a assinatura do certificado digital da empresa.

Sendo assim, deve ir na nota e transmitir ela.


OU

The element 'NFe' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' has incomplete content. List of possible elements expected: 'infNFeSupl' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' as well as 'Signature' in namespace 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'.


Solução


Certificado digital não estava instalado corretamente, um dos caminhos da certificação estava com problema.


Erro: nfe}UF

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo 'sp' viola a restrição enumeration de 'AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SP TO EX'. Falha na análise do elemento. {http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:}UF com valor 'sp'

Solução

Esse erro na validação indica que algum campo que possui a sigla do estado esta com as letras minúsculas.

Essa situação ocorreu no SUP-18750 onde estava acontecendo o erro pois o estado da placa do veículo estava com as letras minúsculas, após fazer a correção a nota foi transmitida.


Erro: nro

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1089 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:nro' é inválido - O valor ' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

Solução

No cadastro do cliente não havia informado o número do endereço do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Inserir o número do endereço no campo Número.

OBS: Os dados de endereço do cliente ficam salvos na nota fiscal e se esse cliente não for atualizado posteriormente na nota fiscal, após a inclusão da nova informação, ela não será buscada novamente. Sendo assim, é indicado excluir a nota e fazer novamente, assim ao criar o arquivo XML, a informação nova será buscada.


Erro: orig

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:orig' é invalido o valor -1 é invalido dependendo do tipo de dados 'String'.



Esse erro ocorre, pois algum produto que está na nota não está com a sua origem informada no cadastro de produtos.



Erro: pCredSN

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha 1974 Coluna: 1 Erro: O elemento 'ICMSSN101' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta conteúdo incompleto. Lista de possíveis elementos esperados: 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:pCredSN.

Solução:

Esse erro ocorre quando no CFOP utilizado para fazer a nota esta com incidência do imposto Aproveitamento de Crédito e faixa de tributação não esta parametrizada.

Sendo assim verificar qual a faixa que esta sendo utilizada para os produtos da nota e acessar a mesma: Produtos > Faixa de tributação.

Verificar se a alíquota do Aproveitamento de Crédito esta informada na faixa, caso não esteja orientar o usuário a verificar essa informação com a contabilidade para fazer a parametrização da faixa.


Erro: Ped. Repr.

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:xPed' é inválido - O valor '223 CLIENTE' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Parttern.

Solução

No pedido de venda que gerou a nota havia informado no campo Ped. Repr. a seguinte informação: 223 Cliente, contudo a Receita só aceita número nesse campo. Sendo assim, deve apagar a palavra e deixar apenas o número.


Erro: pICMSInter

Ao tentar transmitir uma NF apresenta o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:pICMSInter' é inválido - O valor '0.00' é inválido dependento do tipo de 'String' - Falha na restrição Enumeration.


Solução:

A mensagem estava ocorrendo pois na Operação Fiscal esta marcado para incidir ICMS Difal e na faixa não esta parametrizado:



Após fazer as parametrizações corretas, deu certo emitir a NF.

Erro: pRedBC

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'ICMS20' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'vBC' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'pRedBC' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

Solução

O problema era no CST do ICMS, no caso é o próprio Schema que está rejeitando ao conferir os campos.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação e verificar a CST para o estado e enquadramento fiscal do Cliente.

Nesse caso, havia a alíquota informada e no campo CoefBase estava 1, só que a CST era C20 - Redução Base de calculo. Por isso, retornou essa mensagem, já que o valor 1 nesse campo é considerado sem redução de base.

Sendo assim, caso realmente não tenha redução na base de calculo, deve arrumar a CST, por exemplo, para C00. Contudo se tiver redução e a CST está errada, retirar o 1 no campo CoefBase e colocar o valor correto.

Erro: tPag

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:tPag é inválido - O valor " " é invalido .


Solução

O problema é a condição de pagamento está com um tipo de pagamento que a receita não aceita.

Acesse Cadastros > Condição de Pagamentos, pesquise a condição, clique em editar, selecione um dos tipos de condição aceita relacionadas abaixo e clique em salvar.


01 = Dinheiro

02 = Cheque

03 = Cartão de Crédito

04 = Cartão de Débito

05 = Crédito Loja

10 = Vale Alimentação

11 = Vale Refeição

12 = Vale Presente

13 = Vale Combustível

15 = Boleto Bancário

90 = Sem pagamento (apenas para NFe)

99 = Outros


Erro: uCom

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:uCom' é inválido - O valor 'UN ' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

Solução

A unidade do produto está com um espaço no final.

Ir em Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Encontre o produto e no Campo Unidade retire o espaço que há no final.


Erro: UFSAidaPais e LocExporta

Ao tentar transmitir uma nota fiscal ocorreu o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:UFSaidaPais' é inválido - O valor é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TUfEmi' - Falha na restrição Enumeration. O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:xLocExporta' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

Solução

Isso está ocorrendo por se trata de uma nota de exportação, sendo assim, precisa ser informado o local de desembaraço da mercadoria, ou seja, o local que essa mercadoria irá sair do país.

Deve ser informada na Nota Fiscal > Aba NF-e > Exporta > Campos UF Embarque, Local Embarque e Local de Despacho.

Erro: vICMSSubstituto

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'ICMS60' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'vICMSSubstituto' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'vBCSTRet, vBCFCPSTRet, pPedBCEfet' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

Solução

Nesse caso será necessário seguir os seguintes procedimentos:

- Cadastrar o imposto ICMS ST Retido na Saída em: Cadastros > Impostos

- Informar o imposto cadastrado no campo ICMS de Substituição Tributário Retido em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos.

- No cadastro da Operação Fiscal que irá utilizar na nota, deve marcar ele para incidir.

- Ao fazer a nota, o imposto estará sendo mostrado no Resumo de Valores, porém não deve ser colocado nenhum valor.

Obs: Caso ainda não tenha no cliente, também deverá ser setado um novo Schema, pode encontrar ele no seguinte caminho: \\sqlsrv\DadosSQL\Alteracoes NFe\PL_009_V4_NT_2018_005_v1.20


Erro: vItem

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'det' no espeço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'vItem' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elemantos esperados: 'impostoDevol, InfAdProd' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

Para correção do erro foi necessário atualizar o Schema: H:\NF-e\PL_010b_RTC no servidor.


Erro: VST Tipos_complexos

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1428 Coluna: 2 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/vsd/tipos_complexosTelefone é invalido - O valor '36154844ANDRÉ' é invalido dependendo do tipo de dados.

Solução

Esse erro de validação indica que existe caracteres especial e letras no número de telefone no cadastro do parceiro.


Erro: xEnder

Situação 1:

(SUP-12800)

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:xEnder é inválido - O valor " " é invalido .

Solução

No caso, no xml para a receita, o campo endereço é composto do somatório da quantidade de caracteres dos campos lougradouro, número e complemento, que aceita 60 caracteres, se houver mais que isso dará essa rejeição, então o usuário deve abreviar os dados digitados e não usar caracteres especiais.


Solução

O erro estava ocorrendo pois o endereço da transportadora estava em branco, ao preencher todos os dados do endereço deu certo transmitir a NF.


Situação 2:

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:xEnder é inválido - O valor " " é invalido .

A mensagem retornava pois o cadastro do Transportador o endereço estava em branco:

Após preencher o cadastro, deu certo transmitir a NF.


Erro: xCpl

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro: Linha: 16 Coluna: 2 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:xCpl' é inválido - O valor 'Referencia: casa ... tem campanha...

O campo xCpl da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) pode ter no máximo 60 caracteres. Esse campo é opcional e serve para preencher o complemento do endereço do local de retirada.

Se o campo Complemento não tiver um valor válido ou tiver mais de 60 caracteres, é necessário informá-lo corretamente e enviar novamente.

Erro: xJust

Ao tentar cancelar a nota ocorre o seguinte erro: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:xJust' é inválido - O valor 'erro . feito no nome do cliente erro ' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TJust' Falha na restrição Pattern.


Solução

A mensagem estava retornando pois ao justificar o cancelamento da NF foi informado: 'erro . feito no nome do cliente erro ' .

Após retirar o ponto e os espaços deu certo cancelar a NF.


Erro: xLgr

Situação 1

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:xLgr é inválido - O valor " " é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

Solução

Esse erro está ocorrendo, pois não foi enviado o Logradouro do cliente no XML da nota.

Sendo assim, vá em: Cadastros > Parceiros > Cadastro > Encontre o cliente.

No campo CEP digite outro e depois volte para o correto. Clique no Botão Atualiza Endereço, irá aparecer uma mensagem, coloque Sim.

Após isso, aparecerá outra mensagem informando que o Endereço foi atualizado, clique em OK e salve o cadastro do cliente.


Situação 2:

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:xLgr é inválido - O valor " " é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.



Solução

O erro retornou pois o campo Logradouro no cadastro do cliente estava em branco. Ao preencher o campo, excluir a NF e refazer, deu certo a emissão da NF.


Erro: xNome

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML:'1' viola a restrição minLength de '2'. Falha na análise do elemento '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}xNome'com valor '1'.

Solução:

O erro estava ocorrendo pois no nome da transportada estava informado o número 1 e não a razão social, após a usuária ajustar a nota foi transmitida

Situação 2

Nesse caso o erro estava ocorrendo pois a transportadora informada na nota não estava com o status ativo

Pedir a usuária a verificar se a transportadora informada na nota esta correta, caso esteja tem que preencher o status dela como ativa, ou se não for a transportadora correta, pedir para o usuária fazer a troca.

Situação 3

Esse erro ocorreu pois estava sendo utilizando um cliente "Consumidor Padrão", sem CPF ou CNPJ indicados, para emissão de NFCe, porém, não estava habilitada a RN FormNota CFe PeguntaEnvioDocto. Ao habilitar a regra o problema foi solucionado


Erro: xMun

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elementro 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:xMun' é inválido - o valor é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.



Solução:

O erro estava ocorrendo pois no cadastro do cliente o Endereço de Entrega estava com os dados de Município em branco:


Para validar essa informação podemos ver pelo XML da NF:


Após excluir o endereço de entrega ou preencher com os dados corretos, a NF será transmitida.

Erro: xProd

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1428 Coluna: 2 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:xProd' é inválido - O valor 'Goma Xantana 80 mesh - Fufeng' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

Solução

Ir em Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Retirar o "-" no meio do nome do produto, ficando da seguinte maneira: Goma Xantana 80 mesh Fufeng.

Obs.: O nome desse produto é um exemplo, sendo assim, se caso tiver esse problema e o nome tiver algum carácter desse tipo, orientamos retirar.

Erro número: 2147467259

Descrição: nfe_v1.10.xsd#/schema/element{1}[@name='Nfe'] Tipo XSD não declarado: 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}TNFe'.

Solução:

Esse erro estava ocorrendo pois nas configurações da NF-e estava com o Layout 1.10:

Alterar o Layout para 4.00 onde o erro irá parar de ocorrer:

Erro: qTemp

Ao fazer uma nota de complemento esta ocorrendo o erro:

Solução:

O erro estava ocorrendo pois o produto genérico informado na nota estava com marcação de combustível.

Verificar com o usuário se essa marcação esta correta, caso não esteja, orientar a desmarcar e fazer a transmissão da nota novamente.

Erro: vDup

Ao fazer a transmissão de uma nota esta ocorrendo o erro:

Solução:

O erro estava ocorrendo pois os valores de duplicatas na condição de pagamento estavam com valores negativos

Após ajustar esses valores a nota foi autorizada.

Erro Lote

Ao fazer a transmissão de uma NF-e esta ocorrendo o erro:

Solução: 

O erro estava ocorrendo pois no pedido foi informado o Lote 2806


E esse produto estava no Lote 2808

Para correção desembalar o produto e alterar o Lote no pedido.

Após alterar, embalar e faturar novamente

Erro 'nfe:ISUF' é inválido - O valor '0' é inválido

Ao tentar transmitir a nota fiscal está apresentando a mensagem 'nfe:ISUF' é inválido - O valor '0' é inválido:



Para resolver precisa entrar no cadastro do cliente e verificar se está informado alguma Área de livre Comércio/Orgãos Públicos indevidamente, nesse caso o cliente era do estado de SP e não tinha que estar preenchido. Após a remoção do campo a nota fiscal foi autorizada.

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