Pedido de Venda

O Pedido de Venda é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade representa os pedidos de venda realizados pela empresa com o objetivo de confirmar a necessidade do cliente em relação ao que a empresa ofereceu, sendo assim a formalização do processo de venda aberto anteriormente pelo orçamento ou dos pedidos gerados direto na rotina.

Vendas/Faturamento > Pedido de Vendas > Cadastro e Manutenção

Processo

O Pedido de Venda é parte integrante do Processo de Vendas.

Atributos

O Pedido de Venda possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

Número do Pedido: É o número sequencial que identifica o pedido.

Id do Endereço de Faturamento: Identificador que define qual o endereço de faturamento que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente. Ao selecionar o Cliente será mostrado juntamento seu CNPJ\CPF, sua Cidade e o Estado.

Dt. Emissão: Data na qual o pedido foi emitido.

Hr. Emissão: Hora na qual o pedido foi emitido.

Data de Entrega: Data na qual o pedido será entregue ao comprador.

Dias: Prazo em dias para a entrega.

Representante: Representante responsável pelo Pedido.

Ordem Compra: Campo auxiliar utilizado para identificar o número do pedido de compra do cliente que sairá posteriormente no xml da nota fiscal.

Comis. Repr.: Percentual de comissão do representante. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.

Nr. Orçamento(s): Número do Orçamento vinculado ao pedido.

Televendas: Televendas responsável pelo Pedido.

Característica de Venda: Campo opcional para indicar como foi realizada a venda.

Comis. Telev.: Percentual de comissão do televendas. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.

Condição de Pagamento: Campo para informar a condição de pagamento do pedido.

Operação de Saída: Campo para informação a operação de saída, de acordo com o tipo da venda.

Operação Fiscal: Campo para indicar a CFOP referente à venda. Caso a operação de saída tenha sido preenchida anteriormente, esse campo será carregado automaticamente conforme a parametrização da op. de saída

Desconto: Valor em número ou percentual que será descontado no valor total do pedido de venda.

Tipo de Frete da Transportadora: Define de quem é a responsabilidade sobre o frete da transportadora. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.

Redespacho: Define a transportadora responsável pelo redespacho do produto.

Tipo de Frete do Redespacho: Define de quem é a responsabilidade sobre o frete de redespacho. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.

Prazo por Extenso: Campo auxiliar que exibe os prazos do pedido de venda em uma única string.

Vencimento por Extenso: Campo auxiliar que exibe as datas de vencimento do pedido de venda em uma única string.

Parcelas por Extenso: Campo auxiliar que exige os prazos e datas de vencimento do pedido de venda em uma única string.

Valor Total (Inicial) dos Produtos: Valor total dos produtos do pedido de venda considerando o preço de lista dos mesmos.

Valor Total dos Produtos na Moeda Padrão (R$): Valor total dos produtos do pedido de venda considerando o preço de lista dos mesmos, convertido para a moeda nacional.

Valor Total dos Produtos na Moeda Alternativa (U$): Valor total dos produtos do pedido de venda considerando o preço de lista dos mesmos, convertido para a moeda americana (Dolár).

Observações: Campo aberto para constar quais informações referentes à nota fiscal e/ou pedido.

Valor dos Impostos: Valor total dos impostos apurados nesse pedido de venda.

Valor da Tributação (Lei da Transparência): Montante de tributação de acordo com a lei da transparência.

Valor das Deduções: Valor total dos impostos que deduzem valores do orçamento e pedido de venda. Exemplo: Desconto, abatimento, etc.

Histórico de Preço: Recurso que possibilita ao usuário do sistema obter informações dos últimos preços praticados do produto inserido nos Pedidos de Venda para o Cliente indicado nos mesmos. Ao fazer um novo Pedido de Venda, depois de indicar o cliente e inserir o produto na linha específica, clicando com o botão direito do "mouse" no código do produto, uma janela com informações de Número do Pedido, Data, Valor Unitário e Quantidade do produto será exibida.

Total Pedido: Valor total do pedido de venda considerando o valor total dos produtos mais os impostos.

Grid

A grid carregada apresenta o detalhamento dos itens do Pedido de Vendas, contendo os seguintes atributos:

Item: Número sequencial do item dentro do pedido.

Produto: Código interno do produto.

Descrição do Produto: Nome ou descrição do produto.

Unidade de Venda (Un. Venda): Unidade de venda utilizada (ex.: UN, CX, KG).

Código de Referência (Cod. Ref.): Código de referência do produto (SKU, código do fabricante ou referência interna).

Unidade Grade 1: Primeira unidade de grade do produto, utilizada quando o item possui variações (ex.: tamanho).

Unidade Grade 2: Segunda unidade de grade do produto, quando aplicável (ex.: cor).

Operação Fiscal (Op. Fiscal): Código da operação fiscal utilizada no item.

CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações correspondente à movimentação do item.

Descrição da Operação Fiscal (Descr. Op. Fiscal): Descrição da operação fiscal associada ao CFOP.

Nº Identificação: Número de identificação do item, utilizado para rastreio ou controle interno.

Quantidade Faturada (Qtde Fat.): Quantidade faturada do item.

Quantidade Cancelada (Qtde Canc.): Quantidade cancelada parcial ou totalmente.

Quantidade (Qtde): Quantidade total do item considerada no Pedido de Vendas.

Quantidade de Venda (Qtde Venda): Quantidade disponível ou considerada para venda.

Vr. Inicial: Valor inicial do item quando houver lista de preço.

Memória de Cálculo: Detalhamento ou registro dos cálculos aplicados ao item.

Valor de Desconto (Vr. Descto): Valor monetário do desconto aplicado ao item.

Percentual de Desconto (Perc. Descto): Percentual de desconto aplicado.

Valor Unitário em R$: Valor unitário final em reais após descontos e cálculos.

Valor Unitário Original em R$: Valor unitário original em reais antes de ajustes.

Valor Unidade de Venda: Valor unitário considerando a unidade de venda específica do produto.

Moeda: Moeda utilizada na negociação (ex.: BRL, USD).

Valor Cotado (Vr. Cotado): Valor convertido conforme a cotação da moeda, quando aplicável.

Valor Total: Valor total do item, calculado a partir da quantidade e do valor unitário.

Observação do Produto: Campo destinado a observações específicas do item.

Data de Entrega: Data prevista ou acordada para entrega do item.

Entidades Relacionadas

O Pedido de Venda possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar um pedido de venda necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no pedido de venda. São elas:

Orçamento

Empresas

Cliente

Operação de Saída

Operação Fiscal

Representante

Televendas

Moeda

Produto

Transportadora

Situação de Entrega

Condição de Pagamento

Impostos

Liberação de Pedido

Integração de Aplicações

Portador

Situação

Cancelar Saldo de Pedidos de Venda

Entidades que compõe o Pedido de Venda

O pedido de venda possui informações que são definidas por outras entidades. Portanto é possível dizer que além das informações próprias o pedido de venda é também composto por entidades que pertencem a ele, e que só fazem sentido quando analisadas diretamente no próprio pedido de vendas. São elas:

Item do Pedido de Venda

Impostos do Pedido de Venda

Vencimento do Pedido de Venda

Embalagem de Pedido

Regras de Negócio

O Pedido de Venda pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas ao Pedido de Venda são:

RN_Pedido_Duplicata

RN_Pedido_Duplicata_Ajuste

RN_Pedido_Envio_Copia

RN_Bloqueia_Pedido

RN_FormProduto_PrecoToLista

RN FormPedido HabilitaCamposAdicionais

RN Pedido TrocaProdutoPorComponentes

RN_FormPedido_HabilitaDataEmissao

RN_FormPedidoEOrcamento_InibiProdutoDuplicado

RN_FormEmbalarPedidoVerificaPeso

RN Pedido ConfigDecimais

RN PesquisaProdutoReferenciaVenda

RN ValidaQtdEstoqueProduto

RN DataEntregaPedido

RN DisparaRelatorio

RN FormMovPedido EnderecoEntrega

RN FormPedido GeraOP

RN FormPedido HabilitaDataEmissao

RN FormPedido HabilitaNrPedidoItem

RN FormPedido Impede Alteracao Pedido Bloqueado

RN FormPedido MargemMensagem

RN FormPedido QtdeMetroQuadrado

RN FormPedido Restringe Alteracao Pedido Desbloqueado

RN FormPedido TotalCubagem

RN FormPedido Transferencia

RN FormPedido ValidaEmbalagemMinima

RN FormPedido VerificaProdutoListaPreco

RN Observacao Cliente

RN Observacao Cliente Classe

RN Pedido AdiantamentoFinanceiro

RN Pedido ClienteTelevendas

RN Pedido DataEntrega

RN Pedido Duplicata Ajuste

RN Pedido FichaProducao

RN Pedido Obs

RN Pedido ObsPagamentos

RN Pedido OrdemProducao

RN Pedido PrazoMedio

RN PedidoSituacaoEntrega Desconto

RN PedidoVenda AvisoBloqueio

RN TrocaProdutoComponentes

RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais

RN FormPedido BloqueiaAlteracaoPedEmbalado

RN Pedido Orcamento EstqDisponivel

RN FormPedido EnviaDadosProduto

Dúvidas

Dúvida Pedido de Venda

Possíveis Erros

Erros Pedido de Venda