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'''TransferirOrcamento:''' Transfere o/os orçamento(s) vinculados ao pedido que será transferido, também será excluído ao final do processo. | |||
'''BloqNum:''' Bloqueará o número do pedido e orçamento transferidos. | |||
'''GerarNotas:''' Indica se a transferência deve gerar uma NF-e de saída na empresa atual e uma NFEntrada na empresa destino. | |||
'''OpFiscalSaida:''' Código da Operação Fiscal da nota de saída. | |||
'''Serie:''' Código da série da nota de saída da empresa origem. | |||
'''Portador:''' Código do portador. | |||
'''Situacao:''' Código da situação. | |||
'''OpFiscalEntrada:''' Código da Operação Fiscal da nota de entrada. | |||
'''Transportadora:''' Código transportadora. Utilizada quando configuração permitir sem transportadora não estiver habilitada | |||
Edição atual tal como às 11h53min de 30 de maio de 2025
Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo habilitar o botão de transferência de pedidos entre empresas coligadas no Pedido de Venda. Também é possível gerar notas através da importação, marcando a opção GerarNotas e preenchendo as informações necessárias. A ação irá gerar uma nota de saída na empresa origem e uma nota de entrada na empresa destino.
Essa regra influencia no Pedido de Venda.
Acoplamento
Essa regra de negócio só pode ser acoplada ao Cadastro e Manutenção de Pedidos (frmMovPedido). Ela está preparada para funcionar em conjuntos com o elemento OnLoad, designador Execução e tempo de Execução Depois.
Parâmetros
ExcluirPedReferencia: Indica se o pedido de referência (o que será transferido), será excluído ao final do processo.
TransferirOrcamento: Transfere o/os orçamento(s) vinculados ao pedido que será transferido, também será excluído ao final do processo.
BloqNum: Bloqueará o número do pedido e orçamento transferidos.
GerarNotas: Indica se a transferência deve gerar uma NF-e de saída na empresa atual e uma NFEntrada na empresa destino.
OpFiscalSaida: Código da Operação Fiscal da nota de saída.
Serie: Código da série da nota de saída da empresa origem.
Portador: Código do portador.
Situacao: Código da situação.
OpFiscalEntrada: Código da Operação Fiscal da nota de entrada.
Transportadora: Código transportadora. Utilizada quando configuração permitir sem transportadora não estiver habilitada