Nota Fiscal de Saída - NF-e: mudanças entre as edições

Edição atual tal como às 09h02min de 30 de outubro de 2026

A Nota Fiscal de Saída é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade tem por objetivo representar as notas fiscais emitidas pela empresa com o objetivo de registrar toda e qualquer saída de produto da empresa. Uma saída de produto pode ocorrer por motivo de venda, mas também pode ocorrer por envio de remessas, devolução de compra, etc.

Vendas/Faturamento > Nota Fiscal

Processo

A Nota Fiscal é parte integrante do Processo de Faturamento.

Atributos

A nota fiscal possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

Número: é um número sequencial que identifica a nota fiscal;

Modelo da NF: identifica o modelo de nota que foi emitida. Os modelos possíveis são: Convencional, Nota Fiscal Eletrônica ou Cupom Fiscal Eletrônico (CFe/SAT);

Operação: indica o tipo de operação que a nota fiscal representa: Entrada ou Saída;

Tipo de Nota: indica o tipo de nota fiscal utilizado. Esse tipo de nota fiscal permite que o sistema defina as operações internas que serão executadas quando a nota for emitida. Os tipos possíveis são: Normal, Devolução de Venda, Devolução de Compra, Envio de Remessa, Devolução de Remessa, Retorno de Remessa e Ajuste. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

- Normal: Nota Fiscal emitida para venda;

- Devolução de Venda: tipo utilizado para identificar uma nota fiscal que a empresa está emitindo para registrar uma devolução de venda realizada pelo cliente;

- Devolução de Compra: tipo utilizado para identificar uma devolução de compra realizada pela empresa;

- Envio de Remessa: tipo que caracteriza o envio de materiais/produtos que deverão posteriormente serem devolvidos à empresa;

- Devolução de Remessa: caracteriza a emissão de uma nota que devolve uma remessa recebida anteriormente pela empresa;

- Retorno de Remessa: caracteriza uma nota que representa a devolução de uma remessa anteriormente emitida pela empresa;

- Ajuste: caracteriza ajustes diversos (fiscais, comerciais, entre outros).

Agrupamento Cupom:

- Venda_2Etapas_1a: é uma venda futura, utilizada quando o cliente vai efetuar o pagamento antes de receber o produto (movimenta financeiro, mas não movimenta estoque).

- Venda_2Etapas_2a: utilizada para enviar o produto que já foi pago pela NF Venda Entrega (movimenta estoque, mas não movimenta financeiro).

Recebimento de Remessa:

Débito:

Crédito:

Data de Emissão: Data na qual a nota fiscal foi emitida.

Hora Emissão: Horário no qual a nota fiscal foi emitida

Data Saída: Data em que a mercadoria deixou a empresa.

Hora Saída: Horário em que a mercadoria deixou a empresa.

Cliente: Indica o cliente em que será emitida a NF-e

Id do Endereço de Faturamento: Identificador que define qual o endereço de faturamento que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente.

Id do Endereço de Entrega: Identificador que define qual o endereço de entrega que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente.

Nota Triangular: Ao marcar essa opção indica que essa nota será triangular.

Produtor: Ao marcar essa opção indica que a nota será para produtor.

Importar ODMs:

Importar Pedidos: Ao clicar nesse botão irá abrir uma janela com os pedidos pertencentes ao cliente informado para fazer a importação na nota fiscal.

Operação de Saída: Indica qual operação de saída será utilizada nota.

Operação Fiscal: Indica qual operação fiscal será utilizada na nota.

Moeda: Indica a moeda utilizada para fazer a nota.

Total Produtos em R$: Valor total dos produtos da nota fiscal.

Total da Nota: Valor total da nota fiscal.

Total Financeiro: Valor total das duplicatas da nota fiscal.

Total Geral: Valor total da nota.

Condição de Pagamento: Indica a condição de pagamento utilizada na nota.

Operadora do Cartão: Indica a operadora do cartão caso a condição de pagamento seja via cartão.

Observação do Pedido: Campo aberto onde é possível preencher com a informação desejada e caso já tenha alguma informação no pedido, ela irá carregar de fomar automática nesse campo.

Status da NF-e: Indica qual o status da nota fiscal.

Prazo por Extenso: Campo auxiliar que exibe os prazos da nota fiscal em uma única string.

Vencimento por Extenso: Campo auxiliar que exibe as datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.

Parcelas por Extenso: Campo auxiliar que exige os prazos e datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.

Qtd de Prod: Indica a quantidade de produtos na nota.

Dados Secundários

Peso Líquido: Peso líquido dos produtos da nota fiscal.

Peso Bruto: Peso bruto (considerando embalagens) dos produtos da nota fiscal.

Marca: Marca da mercadoria vendida.

Espécie: Tipo de embalagem que acondiciona os materiais. Exemplo: caixa, pacote, etc.

Número Frete: Campo aberto para uso de terceiros.

Quantidade de Volumes: Quantidade de embalagens que acondiciona os materiais da nota fiscal. A quem utilizada o recurso da Embalagem de Pedido, tal informação poderá ser carregada automaticamente pela embalagem.

Representante: Indica o representante pertencente a nota.

Comissão do Representante: Percentual de comissão do representante. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.

Coms. Repr.: Campo para informar o valor da comissão do representante manual.

Televendas: Indica o televendas pertencente a nota.

Comissão do Televendas: Percentual de comissão do televendas. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.

Coms. Telv.: Campo para informar o valor da comissão do representante manual.

Situação: Indica a situação utilizada na nota.

Portador: Indica o portador utilizado na nota.

Transportadora: Esse campo não é obrigatório, desde que a opção esteja habilitada nas Configurações Gerais, conforme ilustrado na imagem:

Tipo de Frete da Transportadora: Define de quem é a responsabilidade sobre o frete da transportadora. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.

Placa do Veículo de Transporte: Placa do veículo que vai realizar o transporte da mercadoria.

UF do Veículo de Transporte: Estado no qual o veículo que vai realizar o transporte está registrado.

Redespacho: Indica a transportadora do redespacho caso tenha.

Tipo de Frete do Redespacho: Define de quem é a responsabilidade sobre o frete de redespacho. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete

Nº de Lacres:

Observações Fiscais: Campo aberto para constar quais informações referentes à nota fiscal.

Aba NF-e

Chave de acesso da NF-e: Chave de validação da NFe.

NFe Chave Referenciada: Chave da NFe relacionada com a nota fiscal que está sendo emitida.

NFe Finalidade da Emissão: Finalidade indicada para a emissão da NFe. Opções disponíveis: Normal, Complementar, Ajuste ou Devolução.

NFe Modelo: Modelo de emissão da Nfe, o modelo atualmente em uso é o 1_1A

Forma de Emissão: Indica a forma de emissão dessa nota, em regime normal, ou em regime de contingência.

NFe Indicador de Presença: Indica se a nota fiscal foi emitida na apresentação do cliente, opções disponíveis: Operação Presencial, Operação não Presencial pela Internet, Operação não Presencial por TeleAtendimento e Operação não Presencial Outros.

Embarque UF: Estado no qual a nota fiscal será embarcada, quando a operação de saída é uma exportação.

Embarque Local: Localidade na qual a nota fiscal será embarcada, quando a operação de saída é uma exportação.

Local de Despacho: Informação do recinto alfandegado, quando a operação de saída é uma exportação.

NFe Status Código: Indica o código da situação em que a nota fiscal se encontrar junto à Receita Federal no processo de validação da NFe.

NFe Status Descrição: Indica a descrição da situação em que a nota fiscal se encontrar junto à Receita Federal no processo de validação da NFe.

Informações Envio XML: Nesse campo irá constar se o XML foi enviado por e-mail ou não e para qual e-mail foi feito o envio.

Consultar NF-e: Esse botão é para consultar o status da nota quando ela fica como aguardando autorização por exemplo.

Aba Arquivos

Essa aba é disponível para vincular arquivos a nota fiscal, podendo ser imagens ou documentos.

Entidades Relacionadas

A nota fiscal possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar uma nota fiscal necessariamente devem existir outras entidades que são informadas na nota fiscal. São elas:

Empresas

Série da Nota Fiscal de Saída

Cliente

Operação de Saída

Operação Fiscal

Transportadora Parceiros

Televendas Parceiros

Transportadora Parceiros

Condição de Pagamento

Cadastro de Impostos

CFe

Entidades que compõem a Nota Fiscal

A nota fiscal possui informações que são definidas por outras entidades. Portanto é possível dizer que além das informações próprias a nota fiscal é também composta por entidades que pertencem a ela, e que só fazem sentido quando analisadas diretamente na própria nota fiscal. São elas:

Item da Nota Fiscal

Imposto da Nota Fiscal

Vencimento da Nota Fiscal

Regras de Negócio

A Nota Fiscal de Saída - NF-e pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas à Nota Fiscal de Saída - NF-e são:

RN FormMovNotaFiscal ResgateDuplicata

RN FormNota CFe PerguntaEnvioDocto

RN FormNotaFiscal AdicionaComparacaoXMLNFe

RN FormNotaFiscal ChequePre

RN FormNotaFiscal CliDuplicatasVencidas

RN FormNotaFiscal EnderecoEntrega

RN FormNotaFiscal ImportaOP

RN FormNotaFiscal ImprimeNota

RN FormNotaFiscal ObsIntPedido

RN FormNotas ExibeValorAdiantamento

RN FormVendaRapida ChequePre

RN frmMovNotaFiscal BoqueioNFeSemNumeroSequencial

RN NFe EnvioXmlPendentes

RN NFEntrada ChaveNFE

RN NotaFiscal CFe Alteracao

RN NotaFiscal Comissao CondPagto

RN NotaFiscal Comissao Televendas CondPagto

RN NotaFiscal Docto

RN NotaFiscal DocumentoImposto

RN NotaFiscal EnderecoEntrega

RN NotaFiscal HabilitaCondicaoPagto

RN NotaFiscal HabilitaEnderFaturamento

RN NotaFiscal NFe Alteracao

RN NotaFiscal NFe EnvioCancelamento

RN NotaFiscal NFe EnvioXml

RN NotaFiscal NFEntrada

RN NotaFiscal NFSe Alteracao

RN NotaFiscal NFSe Cancelamento

RN NotaFiscal NFSe Confirmacao

RN NotaFiscal NFSe

RN NotaFiscal ObsGenerica

RN NotaFiscal PreRecebimento Intercompany

RN NotaFiscal ProdutoDescLote

RN NotaFiscal QtdePesagem

RN NotaFiscal QtdeVolume

RN NotaFiscal VencimentoCliente

RN NotaFiscalItem PesoProduto

RN Observacao Lote NFItem

RN PesquisaProdutoReferencia

RN Result NotaFiscal Custo

RN_BloqueiaVenda_LimiteCredito

RN_ImpostoSaida_CorrigeAliqPisCofins

RN_ImpostoSaida_CorrigeBaseRedSTSuframa

RN_NotaFiscal_Adiantamento

RN_NotaFiscal_CFe

RN_NotaFiscal_CFe_Cancelamento

RN_NotaFiscal_CFe_Confirmacao

RN_NotaFiscal_CodigoNomeCliente

RN_NotaFiscal_Comissao

RN_NotaFiscal_ComissaoEstorno

RN_NotaFiscal_ConfigDecimais

RN_NotaFiscal_Duplicata

RN_NotaFiscal_Estoque

RN_NotaFiscal_ExigeLote

RN_NotaFiscal_ImprBoleto

RN_NotaFiscal_NFe

RN_NotaFiscal_NFe_Alteracao

RN_NotaFiscal_NFe_Cancelamento

RN_NotaFiscal_NFe_Confirmacao

RN_NotaFiscal_NFSe

RN_NotaFiscal_NFSe_Alteracao

RN_NotaFiscal_NFSe_Cancelamento

RN_NotaFiscal_NFSe_Confirmacao

RN_NotaFiscal_Obs

RN_NotaFiscal_Verifica_Estoque

RN_NotaFiscalItem_PesoProduto

Tags NF-e

Benefício Fiscal (cBenef)

Dúvidas

Dúvida Nota Fiscal

Dúvida Nota Fiscal Devolução de Venda

Dúvida Nota Fiscal Devolução de Compra

Possíveis erros

Erros Nota Fiscal de Saída (NF-e)

Sumário Rejeição NF-e

Erro na Validação NF-e

Ajustes recentes

Ajustes recentes Nota Fiscal

Mudanças Recentes

Mudanças Recentes Nota Fiscal

XML da NF-e

Dúvidas XML

Dúvida XML

Erros XML

Erro: XML inconsistente

Erros ao enviar XML

Erros compactar e enviar XML das notas

@@ Linha 40: / Linha 40: @@
 '''- Ajuste:''' caracteriza ajustes diversos (fiscais, comerciais, entre outros).
-'''- Venda Entrega:''' é uma venda futura, utilizada quando o cliente vai efetuar o pagamento antes de receber o produto (movimenta financeiro, mas não movimenta estoque).
+'''Agrupamento Cupom:'''
-'''- Remessa Venda Entrega:''' utilizada para enviar o produto que já foi pago pela NF Venda Entrega (movimenta estoque, mas não movimenta financeiro).
+'''- Venda_2Etapas_1a:''' é uma venda futura, utilizada quando o cliente vai efetuar o pagamento antes de receber o produto (movimenta financeiro, mas não movimenta estoque).
+'''- Venda_2Etapas_2a:''' utilizada para enviar o produto que já foi pago pela NF Venda Entrega (movimenta estoque, mas não movimenta financeiro).
+'''Recebimento de Remessa:'''
-'''Id do Endereço de Faturamento''': Identificador que define qual o endereço de faturamento que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente.
+'''Débito:'''
-'''Id do Endereço de Entrega''': Identificador que define qual o endereço de entrega que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente.
+'''Crédito:'''
 '''Data de Emissão''': Data na qual a nota fiscal foi emitida.
@@ Linha 58: / Linha 60: @@
 '''Hora Saída''': Horário em que a mercadoria deixou a empresa.
-'''Comissão do Representante''': Percentual de comissão do representante. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.
+'''Cliente:''' Indica o cliente em que será emitida a NF-e
+'''Id do Endereço de Faturamento''': Identificador que define qual o endereço de faturamento que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente.
+'''Id do Endereço de Entrega''': Identificador que define qual o endereço de entrega que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente.
+'''Nota Triangular:''' Ao marcar essa opção indica que essa nota será triangular.
-'''Comissão do Televendas''': Percentual de comissão do televendas. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.
+'''Produtor:''' Ao marcar essa opção indica que a nota será para produtor.
-'''Tipo de Frete da Transportadora''': Define de quem é a responsabilidade sobre o frete da transportadora. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.
+'''Importar ODMs:'''
-'''Transportadora''': Esse campo não é obrigatório, desde que a opção esteja habilitada nas Configurações Gerais, conforme ilustrado na imagem:
+'''Importar Pedidos:''' Ao clicar nesse botão irá abrir uma janela com os pedidos pertencentes ao cliente informado para fazer a importação na nota fiscal.
+'''Operação de Saída:''' Indica qual operação de saída será utilizada nota.
-[[Arquivo:Configurações Gerais - Vendas e Faturamento.png|centro]]
+'''Operação Fiscal:''' Indica qual operação fiscal será utilizada na nota.
+'''Moeda:''' Indica a moeda utilizada para fazer a nota.
-'''Placa do Veículo de Transporte''': Placa do veículo que vai realizar o transporte da mercadoria.
+'''Total Produtos em R$''': Valor total dos produtos da nota fiscal.
-'''UF do Veículo de Transporte''': Estado no qual o veículo que vai realizar o transporte está registrado.
+'''Total da Nota''': Valor total da nota fiscal.
-'''Tipo de Frete do Redespacho''': Define de quem é a responsabilidade sobre o frete de redespacho. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.
+'''Total Financeiro''': Valor total das duplicatas da nota fiscal.
-'''Número Frete''': Campo aberto para uso de terceiros.
+'''Total Geral:''' Valor total da nota.
-'''Marca''': Marca da mercadoria vendida;
+'''Condição de Pagamento:''' Indica a condição de pagamento utilizada na nota.
-'''Espécie''': Tipo de embalagem que acondiciona os materiais. Exemplo: caixa, pacote, etc.
+'''Operadora do Cartão: Indica a operadora do cartão caso a condição de pagamento seja via cartão.
-'''Quantidade de Volumes''': Quantidade de embalagens que acondiciona os materiais da nota fiscal. A quem utilizada o recurso da [[Embalagem de Pedido]], tal informação poderá ser carregada automaticamente pela embalagem.
+'''Observação do Pedido:''' Campo aberto onde é possível preencher com a informação desejada e caso já tenha alguma informação no pedido, ela irá carregar de fomar automática nesse campo.
-'''Peso Líquido''': Peso líquido dos produtos da nota fiscal.
+'''Status da NF-e: Indica qual o status da nota fiscal.
-'''Peso Bruto''': Peso bruto (considerando embalagens) dos produtos da nota fiscal.
+'''Prazo por Extenso''': Campo auxiliar que exibe os prazos da nota fiscal em uma única string.
-'''Observações''': Campo aberto para constar quais informações referentes à nota fiscal.
+'''Vencimento por Extenso''': Campo auxiliar que exibe as datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.
-'''Cancelada''': Indica se a nota fiscal foi cancelada ou não.
+'''Parcelas por Extenso''': Campo auxiliar que exige os prazos e datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.
-'''Observações Cancelamento''': Observações que justifiquem o cancelamento da nota fiscal.
+'''Qtd de Prod:''' Indica a quantidade de produtos na nota.
-'''Tipo de Compensação para Devolução de Venda''': Quando a nota emitida é do tipo Devolução de Venda, é necessário informar o tipo de compensação financeira que será feita para o cliente. As opções disponíveis são:
+==Dados Secundários==
-''Documentos a Pagar'' (quando a empresa irá pagar o valor da mercadoria para o cliente, gerando um documento a pagar na central Financeira do Fornecedor/Cliente);
+'''Peso Líquido''': Peso líquido dos produtos da nota fiscal.
-''Adiantamento ao Cliente'' (O cliente fica com um haver na empresa, gerando um adiantamento que pode ser baixado posteriormente com compras futuras ou duplicatas que estão em aberto);
+'''Peso Bruto''': Peso bruto (considerando embalagens) dos produtos da nota fiscal.
-''Abatimento de Duplicata'' (O valor da devolução é abatido das duplicatas referentes a nota que está devolvendo e que ainda estão em aberto na central financeira. Caso essas duplicatas já estejam baixadas, não poderá utilizar essa opção, já que ela permite abater apenas o valor da nota que está devolvendo).
+'''Marca''': Marca da mercadoria vendida.
+'''Espécie''': Tipo de embalagem que acondiciona os materiais. Exemplo: caixa, pacote, etc.
-'''Tipo de Compensação para Devolução de Compra''': Quando a nota emitida é do tipo Devolução de Compra, é necessário informar o tipo de compensação financeira que o fornecedor fará para a empresa. As opções disponíveis são:
+'''Número Frete''': Campo aberto para uso de terceiros.
-''Documentos a Receber'' (quando o fornecedor irá pagar o valor da mercadoria para a empresa);
+'''Quantidade de Volumes''': Quantidade de embalagens que acondiciona os materiais da nota fiscal. A quem utilizada o recurso da [[Embalagem de Pedido]], tal informação poderá ser carregada automaticamente pela embalagem.
-''Adiantamento ao Fornecedor'' (A empresa fica com um haver junto ao fornecedor);
+'''Representante:''' Indica o representante pertencente a nota.
-''Abatimento de Documentos'' (O valor da devolução é abatido dos documentos referentes a nota que está devolvendo e que ainda estão em aberto na central financeira. Caso esses documentos já estejam baixados, não poderá utilizar essa opção, já que ela permite abater apenas o valor da nota que está devolvendo).
+'''Comissão do Representante''': Percentual de comissão do representante. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.
+'''Coms. Repr.:''' Campo para informar o valor da comissão do representante manual.
-'''Prazo por Extenso''': Campo auxiliar que exibe os prazos da nota fiscal em uma única string.
+'''Televendas:''' Indica o televendas pertencente a nota.
-'''Vencimento por Extenso''': Campo auxiliar que exibe as datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.
+'''Comissão do Televendas''': Percentual de comissão do televendas. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.
-'''Parcelas por Extenso''': Campo auxiliar que exige os prazos e datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.
+'''Coms. Telv.:''' Campo para informar o valor da comissão do representante manual.
-'''Valor Total (Inicial) dos Produtos''': Valor total dos produtos da nota fiscal considerando o preço de lista dos mesmos.
+'''Situação:''' Indica a situação utilizada na nota.
-'''Valor Total (Inicial) dos Produtos na Moeda Padrão''': Valor total dos produtos da nota fiscal considerando o preço de lista dos mesmos, convertido para a moeda nacional.
+'''Portador:''' Indica o portador utilizado na nota.
-'''Valor dos Produtos''': Valor total dos produtos da nota fiscal.
+'''Transportadora''': Esse campo não é obrigatório, desde que a opção esteja habilitada nas Configurações Gerais, conforme ilustrado na imagem:
-'''Valor dos Produtos na Moeda Padrão''': Valor total dos produtos da nota fiscal convertido para a moeda nacional.
-'''Cotação da Moeda Alternativa''': Cotação utilizada para fazer a conversão de moedas nessa nota fiscal.
+[[Arquivo:Configurações Gerais - Vendas e Faturamento.png|centro]]
-'''Valor dos Produtos na Moeda Alternativa''': Valor total dos produtos em moeda estrangeira (configurada como padrão)
+'''Tipo de Frete da Transportadora''': Define de quem é a responsabilidade sobre o frete da transportadora. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.
-'''Valor dos Impostos''': Valor total dos impostos apurados nessa nota fiscal.
+'''Placa do Veículo de Transporte''': Placa do veículo que vai realizar o transporte da mercadoria.
-'''Valor da Tributação (Lei da Transparência)''': Montante de tributação de acordo com a lei da transparência.
+'''UF do Veículo de Transporte''': Estado no qual o veículo que vai realizar o transporte está registrado.
-'''Valor das Deduções''': Valor total dos impostos que deduzem valores da nota fiscal. Exemplo: Desconto, abatimento, etc.
+'''Redespacho:''' Indica a transportadora do redespacho caso tenha.
-'''Valor dos Impostos que incidem na Primeira Parcela''': Valor total dos impostos que estejam configurados como incidentes no valor da primeira parcela da nota. Essa configuração é feita no [[Imposto de Saída]].
+'''Tipo de Frete do Redespacho''': Define de quem é a responsabilidade sobre o frete de redespacho. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete
-'''Valor Total''': Valor total da nota fiscal.
+'''Nº de Lacres:'''
-'''Valor Financeiro''': Valor total das duplicatas da nota fiscal.
+'''Observações Fiscais''': Campo aberto para constar quais informações referentes à nota fiscal.
-'''Valor da Venda''': Valor total baseado nas operações fiscais que estejam definidas como operação de venda. Essa definição é feita na [[Operação Fiscal]].
+==Aba NF-e==
-'''Valor da Baixa de Adiantamentos''': Valor dos adiantamentos que serão baixados como abatimento das duplicatas geradas pela nota fiscal.
+[[Arquivo:Aba Nf-e nota fiscal .png|miniaturadaimagem|centro]]
-'''Embarque UF''': Estado no qual a nota fiscal será embarcada, quando a operação de saída é uma exportação.
+'''Chave de acesso da NF-e''': Chave de validação da NFe.
-'''Embarque Local''': Localidade na qual a nota fiscal será embarcada, quando a operação de saída é uma exportação.
+'''NFe Chave Referenciada''': Chave da NFe relacionada com a nota fiscal que está sendo emitida.
-'''Local de Despacho''':  Informação do recinto alfandegado, quando a operação de saída é uma exportação.
+'''NFe Finalidade da Emissão''': Finalidade indicada para a emissão da NFe. Opções disponíveis:  Normal, Complementar, Ajuste ou Devolução.
-'''NFe Tipo de Emissão''': Indica se a NFe foi emitida em regime normal, ou em regime de contingência.
+'''NFe Modelo''': Modelo de emissão da Nfe, o modelo atualmente em uso é o 1_1A
-'''NFe Indicador de Presença''': Indica se a nota fiscal foi emitida na presentação do cliente, opções disponíveis: Operação Presencial, Operação não Presencial pela Internet, Operação não Presencial por TeleAtendimento e Operação não Presencial Outros.
+'''Forma de Emissão:''' Indica a forma de emissão dessa nota, em regime normal, ou em regime de contingência.
-'''NFe Data e Hora Contingência''': Data e hora de início da operação de contingência para emissão de NFe.
+'''NFe Indicador de Presença''': Indica se a nota fiscal foi emitida na apresentação do cliente, opções disponíveis: Operação Presencial, Operação não Presencial pela Internet, Operação não Presencial por TeleAtendimento e Operação não Presencial Outros.
-'''NFe Justificativa da Contingência''': Justificativa para ter iniciado a operação por contingência para emissão da NFe.
+'''Embarque UF''': Estado no qual a nota fiscal será embarcada, quando a operação de saída é uma exportação.
-'''NFe Finalidade da Emissão''': Finalidade indicada para a emissão da NFe. Opções disponíveis:  Normal, Complementar, Ajuste ou Devolução.
+'''Embarque Local''': Localidade na qual a nota fiscal será embarcada, quando a operação de saída é uma exportação.
-'''NFe Modelo''': Modelo de emissão da Nfe, o modelo atualmente em uso é o 1_1A
+'''Local de Despacho''':  Informação do recinto alfandegado, quando a operação de saída é uma exportação.
 '''NFe Status Código''': Indica o código da situação em que a nota fiscal se encontrar junto à Receita Federal no processo de validação da NFe.
@@ Linha 168: / Linha 179: @@
 '''NFe Status Descrição''': Indica a descrição da situação em que a nota fiscal se encontrar junto à Receita Federal no processo de validação da NFe.
-'''NFe Chave''': Chave de validação da NFe.
+'''Informações Envio XML:''' Nesse campo irá constar se o XML foi enviado por e-mail ou não e para qual e-mail foi feito o envio.
-'''NFe Chave Referenciada''': Chave da NFe relacionada com a nota fiscal que está sendo emitida.
+'''Consultar NF-e:''' Esse botão é para consultar o status da nota quando ela fica como aguardando autorização por exemplo.
+==Aba Arquivos==
+Essa aba é disponível para vincular arquivos a nota fiscal, podendo ser imagens ou documentos.
 == Entidades Relacionadas ==
@@ Linha 360: / Linha 373: @@
 [[Dúvida Nota Fiscal Devolução de Venda]]
+[[Dúvida Nota Fiscal Devolução de Compra]]
 == Possíveis erros ==
 [[Erros Nota Fiscal de Saída (NF-e)]]
-[[Erros ao enviar XML]]
 [[Sumário Rejeição NF-e]]
@@ Linha 372: / Linha 385: @@
 == Ajustes recentes ==
+Ajustes recentes Nota Fiscal
 == Mudanças Recentes ==
+Mudanças Recentes Nota Fiscal
+== XML da NF-e ==
+[[XML da NF-e]]
+== Dúvidas XML ==
+[[Dúvida XML]]
+== Erros XML ==
+[[Erro: XML inconsistente]]
+[[Erros ao enviar XML]]
+[[Erros compactar e enviar XML das notas]]