Manutenção NF-e

A Manutenção de NF-e é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade é uma ferramenta de apoio para transmissão de NF-e, através dela é possível consultar e transmitir uma ou mais notas, individualmente ou através de lotes.

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Atributos

Recriar Xml: Indicado quando a nota fica com status de xml inconsistente, ou outro status que seja necessário gerar novo xml.

Criar Lote: Essa opção será utilizada apenas na aba NF-e sem lote. Permite ao usuário criar lote manualmente.

Transmitir Lote: Esse botão permite que o usuário transmita o lote, podendo transmitir vários lotes de uma só vez.

Consultar Processamento: Deve ser utilizado quando a nota está com algum status que necessite consulta, exemplo: Aguardando Autorização, Erro Pendente de consulta, etc.

Atualizar: Permite atualizar os dados da tela.

Consulta avulsa (NF-e): Com a chave de acesso, ao inserir nesse campo, consegue executar a consulta do status no Sefaz.

Consultar Serviço: Permite consultar se o serviço de transmissão de NF-e está em operação. Essa função é muito útil para saber se está ocorrendo comunicação do certificado com o Sefaz.

Sair: Indica que a tela será finalizada.

Lotes Disponíveis

Ok: Indica que a linha referente ao lote foi marcada para consulta ou transmissão.

Ocorrência: Indica o tipo da rejeição, ou a descrição de status do lote.

Empresa Código: Indica o código da empresa.

Número: Indica o número de identificação do lote.

Status Lote Código: Indica o código do status do lote.

Ocorrência Código: Indica a descrição de status do lote.

Número Recibo: Indica Número de Recibo do lote.

Data Envio: Indica a data do envio.

UF Código Transmissão: Indica a UF de envio.

Data Consulta: Indica a Data da última consulta do lote.

Arquivo XML: Nome do arquivo xml do lote.

Descrição: Descrição do arquivo do lote.

Itens do lote Selecionado

Ok: Ao selecionar o campo OK na grid de lotes, esse campo já vem marcado automaticamente. Isso indica que as notas que consta nesse lote foram selecionadas para alguma ação, exemplo: consultar processamento, transmitir lote, etc.

Ocorrência: Indica o tipo da rejeição, ou a descrição de status da nota.

Item: Indica a linha a qual a nota se refere, dando início a partir do zero.

Chave NFe: Indica o código da chave da Nota Fiscal.

Arquivo XML: Indica o arquivo xml da Nota.

Ocorrência Código: Indica o código da ocorrência de status da nota.

Ocorrência Descrição: Indica a Descrição de ocorrência de status de transmissão da nota.

Número Protocolo: Indica o número de protocolo fornecido pelo Sefaz, número atualizado no retorno de transmissão da nota.

Status NFe Código: Indica o código de status da Nota, exemplo: código 3 – Autorizada.

Descrição: Indica a descrição de status da Nota, exemplo: Erro Pendente de consulta, etc.

Empresa Código: Indica o código da empresa ativa.

Série Empresa Código: Indica a série da empresa utilizada.

Serie Código: Indica o código da série de emissão da NFe.

Número: Indica o número da nota.

OperSist: Número interno que identifica a Nota.

NF-e Sem Lote

Ok: Indica que a linha foi selecionada para uma ação.

Ocorrência: Indica a ocorrência da nota.

Tipo Emissão: Indica o tipo utilizado na emissão da Nota.

DH Contingência (Data e Hora Contingência): Indica Data e Hora da contingência.

Justif.Contingência (Justificativa Contingência): Campo correspondente a justificativa de emissão em contingência.

Finalidade Emissão: Indica a finalidade de emissão da nota, podendo ser: Normal, devolução de venda, devolução de compra, etc.

Modelo: Indica o modelo utilizado pra emissão da nota. Para NFe é utilizado modelo 55.

Chave NFe: Indica o código da chave de acesso da NFe.

Código Segurança: Código de segurança que identifica a nota.

Status NFe Cód. (Status Nota Fiscal Eletrônica Código): Código que identifica o status da nota, exemplo: status 1 – Autorizada, status 5 – Erro.

Nr. Recibo (Número Recibo): Código de Recibo fornecido pelo Sefaz, esse código é gerado ao transmitir a nota.

Nr. Protocolo: Esse número é atualizado apenas quando a nota é transmitida e autorizada.

Autorização: Campo com informação que identifica que a nota foi autorizada.

Autorização Canc. (autorização Cancelamento): Campo com informação que identifica que a nota foi cancelada.

Ocorrência Cód. (Ocorrência Código): Indica o código da ocorrência que corresponde ao status da nota na receita.

Ocorrência Descr. (Ocorrência Descrição): Indica a descrição da ocorrência correspondente ao status da nota na receita.

Nr Protocolo Canc. (Número protocolo Cancelamento): Indica o número de protocolo de cancelamento que faz referência ao status de cancelamento da nota.

NFe Lote Número: Indica o Número do lote.

CRT: Indica código de rastreamento de transporte.

OperSist: Número interno que identifica a Nota.

Empresa Código: Código que identifica a empresa.

Série Empresa Código: Indica o código da série que faz referência a empresa.

Série Código: Indica a série de emissão da NFe.

Número: Indica o Número da Nota Fiscal.

Operação: Indica o código do tipo da Operação.

Tipo Nota: Indica o tipo da nota.

Cliente Código: É o número sequencial que identifica o parceiro.

Nome: Nome do parceiro.

Endereço: Indica o endereço do cliente, exemplo: Rua, Avenida, etc.

Endereço Número: Indica número do estabelecimento ou moradia do parceiro.

Endereço Complemento: Campo auxiliar caso seja necessário inserir algum complemento.

Bairro: Identificador que define o bairro onde se encontra o parceiro.

Cidade: Identificador que define a cidade onde se encontra o parceiro.

Cidade Código IBGE: Identifica o Código de IBGE da Cidade do parceiro.

Estado: Identifica o Estado do parceiro.

Estado Código IBGE: Identifica o Código de IBGE do Estado do parceiro.

Telefone: Identifica o DDD e o número de telefone do parceiro.

Cep: Identifica o Cep do parceiro.

Tipo Documento: Identifica o tipo do documento, se é CNPJ ou CPF.

Número Documento: Identifica o número do Documento de CNPJ ou CPF.

Docto Fisco (Documento Fisco): Identificação do Fisco.

Tipo Inscrição: Identifica o tipo da Inscrição, RG ou Inscrição Estadual.

Número Inscrição: Número que identifica a Inscrição Estadual ou RG.

Enq. Fiscal (Enquadramento Fiscal): Código que Identifica o Tipo do Enquadramento Fiscal do Parceiro, exemplo: consumidor, revendedor, etc.

Entrega Endereço: Identifica o Endereço de entrega, caso seja diferente do principal.

Entrega Endereço Número: Identifica o Número da casa ou estabelecimento do parceiro para entrega.

Entrega Endereço Complemento: Identifica algum complemento que foi inserido no cadastro do parceiro.

Entrega Bairro: Identifica o Bairro de entregado parceiro.

Entrega Cidade: Identifica a Cidade de entrega do parceiro.

Entrega Cidade Código IBGE: Identifica o Código de IBGE que corresponde a Cidade de entrega do parceiro.

Entrega Estado Código IBGE: Identifica o código de IBGE do Estado de entrega do parceiro.

Entrega Endereço Pais: Identifica o País de entrega do parceiro.

Entrega Endereço Pais Código IBGE: Identifica o Código do IBGE do Endereço de entrega do País do parceiro.

Entrega Telefone: Identifica o Telefone do endereço de entrega do parceiro.

Entrega CEP: Identifica o CEP de entrega do parceiro.

Data Emissão: Identifica a Data de Emissão da Nota.

Data e Hora Emissão: Identifica a data e hora de emissão da Nota.

Data Saída: Identifica a Data de saída da nota.

Operação Saída Código: Identifica o código da operação de saída, caso a nota tenha essa informação.

Operação Fiscal Código: Identifica o Código da Operação Fiscal utilizada na Nota.

CFOP: Identifica a CFOP da operação utilizada na Nota.

OP. Estoque: Identifica se a nota movimentou estoque.

OP. Estoque Terceiros: Identifica se a nota movimentou estoque de terceiros.

OP. Venda: Identifica se é uma operação de venda.

OP. Comissão: Identifica se a nota gerou comissão.

OP. Financeiro: Identifica se a nota gerou Financeiro.

OP. Livro Fiscal: Identifica se a Nota gerou Livro Fiscal.

CSOSN: Caso a Empresa seja simples, esse campo identifica a CSOSN utilizada na nota.

Representante Código: Identifica o código do Representante do parceiro da nota.

Comissão Representante: Identifica percentual de Comissão do Representante.

Televendas Código: Identifica o Código do televendas que foi utilizado na nota.

Comissão Televendas: Identifica percentual de comissão do televendas.

Moeda Código: Identifica a moeda padrão utilizada para emissão da nota.

Transportadora Código: Identifica o código da transportadora informado na nota.

Tipo Frete Transportadora: Indica o tipo do frete da transportadora, exemplo: pago, a cobrar, etc.

Transportadora Placa: Indica a placa do veículo da transportadora informada na nota.

Transportadora Placa UF: Indica o Estado do veículo da transportadora informada na nota.

Transportadora Código Redespacho: Indica o código da transportadora de redespacho utilizada na nota.

Tipo Frete Redespacho: Indica o código do frete de redespacho utilizado na nota.

Número Frete: Indica o Número do frete.

Marca: Indica o nome da Marca do produto.

Espécie: Indica a espécie utilizada para envio, exemplo: Caixa, volumes.

Qtde. Volumes (Quantidade Volumes): Indica a quantidade de volumes inserida na nota.

Peso Líquido: Indica o peso líquido dos produtos da nota.

Peso Bruto: Indica o Peso Bruto dos produtos da nota.

Situação Código: Indica o código da situação que foi informado na nota.

Portador Código: Indica o código do portador que foi informado na nota.

Obs.: Indica a Observação que foi inserida na nota.

Cancelada: Indica se a nota foi cancelada.

Obs. Cancelamento (Observação Cancelamento): Indica observação de cancelamento da nota.

Tipo Comp. Dev. Venda: Indica o tipo de compensação utilização na devolução de venda, exemplo: Abatimento de duplicata, adiantamento ao cliente e documento a pagar.

Tipo Comp. Dev. Compra: Indica o tipo de compensação utilizado na devolução de compra, exemplo: Duplicata a Receber, adiantamento ao fornecedor e abatimento de documento.

Condição de Pagamento Empresa Código: Condição de Pagamento da nota.

Condição de Pagamento Código: Indica código da condição de pagamento utilizada na nota.

Operadora Cartão Código: Indica o código da operadora de catão que foi utilizado na nota.

Prazo Extenso: Indica o prazo por extenso. Exemplo: 30/60/90.

Vencimento Extenso: Indica o vencimento por extenso, exemplo: 04/11/2018 – 05/12/2018, etc.

Parcelas Extenso: Indica as parcelas por extenso, segue exemplo:

- 30 – 04/11/2018 – 100,00

- 60 – 04/12/2018 – 100,00

Valor Produtos Inicial: Indica o valor dos itens da nota.

Valor Produtos: Indica o valor dos itens da nota.

Cotação Moeda Alternativa: Indica a moeda alternativa, caso a nota tenha outra moeda de venda como dólar por exemplo.

Valor Serviços: Indica valor de serviços da nota.

Valor Impostos: Indica Valor de Impostos da nota.

Valor Deduções: Indica valor de desconto ou alguma outra dedução inserida na nota.

Valor Total: Indica o valor total da nota.

Valor Financeiro: Indica o valor financeiro gerado na nota. Caso a nota não gere financeiro, esse campo vem em branco.

Valor Venda: Indica ao valor de venda a nota.

Valor Baixa Adiantamentos: Indica o valor de baixa de adiantamento.

Embarque UF: Indica o Estado de embarque para notas de exportação.

Embarque Local: Indica a descrição do local de Embarque.

Desembaraço Código: Código que identifica o local de Desembaraço.

NFe Tipo Emissão: Identifica o tipo utilização na emissão da NFe.

NFe DH Contingência: Identifica a Data e Hora de emissão da nota em contingência.

NFe Justificativa Contingência: Justificativa para ter iniciado a operação por contingência para emissão da NFe.

NFe Finalidade de Emissão: Identifica o código da Finalidade indicada para a emissão da NFe. Opções disponíveis: Normal, Complementar, Ajuste ou Devolução.

NFe Modelo: Indica o modelo de emissão. Para NFe é utilizado o modelo 55.

NFe Status Código: Código que identifica o status da nota, exemplo: código 5 = Erro.

NFe Status Descrição: Indica a descrição do status da nota, exemplo: Não transmitida, Erro, etc.

NFe Chave: Código que identifica a chave de transmissão da NFe.

NFe Chave Referenciada: Campo que identifica o código da chave referenciada para o caso de notas de devolução.

Cfe. Status Código: Código que identifica o status do Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e).

Cfe. Status Descrição: Descrição que identifica o status do Cupom Fiscal Eletrônico CF-e).

Venda Cliente Consumidor: Indica se a venda foi para consumidor.

Devolução Remessa: Indica se é uma devolução.

Nome 1: Indica nome do parceiro da nota.

Excluir Lote Selecionado: Seleciona o lote para exclusão. Esse botão verifica se o status do lote permite a exclusão e remove o vínculo do lote com a nota e em seguida exclui o lote.

Entidades Relacionadas

A Manutenção de NF-e possui relação com outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para utilizar a manutenção de NF-e, necessariamente devem existir essas entidades, São elas:

Parceiros

Operação Fiscal

Produto

Situação

Portador

Moeda

Condição de Pagamento

Operadoras de Cartão

Nota Fiscal de Saída