Vendas e Faturamento (Config. Gerais) - Histórico de revisão

Guilherme.Silva: Complemento das informações

2026-10-22T18:59:47Z

Complemento das informações

← Edição anterior		Edição das 15h59min de 22 de outubro de 2026
Linha 133:		Linha 133:
	== Nfe sem Transportadora ==		== Nfe sem Transportadora ==
	Opção para permitir que ao emitir a nota fiscal o sistema permita ou não indicar a transportadora. As opções para esse campo são: Nao_Permite (Não permitirá em nenhuma hipótese) / Permite_Somente_FOB (Permitirá somente se o tipo de frete for FOB) / Permite (Permitirá em qualquer hipótese).		Opção para permitir que ao emitir a nota fiscal o sistema permita ou não indicar a transportadora. As opções para esse campo são: Nao_Permite (Não permitirá em nenhuma hipótese) / Permite_Somente_FOB (Permitirá somente se o tipo de frete for FOB) / Permite (Permitirá em qualquer hipótese).

			== Cancela Qtde. Pendente abaixo do percentual configurado ao faturar ==
			'''Percentual cancelamento:''' Campo para preencher o percentual que o sistema considerará para cancelar a quantidade pendente do item no pedido.

			== Demais Configurações ==
			Cálculo do Frete por Peso do Produto: Configuração para carregar o frete automaticamente considerando o peso do produto.

			Habilitar Versionamento de Orçamento: Opção que permite que sejam geradas informações em relação à versão do orçamento após cada alteração realizada. Ao habilitar essa opção é habilitado o campo para informar o código do relatório/formulário vinculado ao orçamento.

			Habilitar Versionamento Orçamento de OS: Opção que permite sejam geradas informações em relação à versão do orçamento após cada alteração realizada. Ao habilitar essa opção é habilitado o campo para informar o código do relatório/formulário vinculado ao orçamento de os.

Guilherme.Silva: Complemento das informações

2026-09-21T18:06:45Z

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← Edição anterior		Edição das 15h06min de 21 de setembro de 2026
Linha 87:		Linha 87:
	Opção para configurar o uso de condicional no sistema:		Opção para configurar o uso de condicional no sistema:

	Série Padrão Envio/Retorno: Série padrão que será utilizada no condicional para envio e retorno de remessas.		'''Série Padrão Envio/Retorno:''' Série padrão que será utilizada no condicional para envio e retorno de remessas.

	Série Padrão Venda: Série padrão que será utilizada no condicional para venda de produtos.		'''Série Padrão Venda:''' Série padrão que será utilizada no condicional para venda de produtos.

	Operação Fiscal de Envio Dentro do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para envio de remessa dentro do estado.		'''Operação Fiscal de Envio Dentro do Estado:''' CFOP padrão que será utilizada no condicional para envio de remessa dentro do estado.

	Operação Fiscal de Envio para fora do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para envio de remessa fora do estado.		'''Operação Fiscal de Envio para fora do Estado:''' CFOP padrão que será utilizada no condicional para envio de remessa fora do estado.

	Operação Fiscal de Retorno de Dentro do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para retorno de remessa dentro do estado.		'''Operação Fiscal de Retorno de Dentro do Estado:''' CFOP padrão que será utilizada no condicional para retorno de remessa dentro do estado.

	Operação Fiscal de Retorno para Fora do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para retorno de remessa fora do estado.		'''Operação Fiscal de Retorno para Fora do Estado:''' CFOP padrão que será utilizada no condicional para retorno de remessa fora do estado.

	Operação Fiscal de Venda Dentro do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para vendas dentro do estado.		'''Operação Fiscal de Venda Dentro do Estado:''' CFOP padrão que será utilizada no condicional para vendas dentro do estado.

	Operação Fiscal de Venda para Fora do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para vendas fora do estado.		'''Operação Fiscal de Venda para Fora do Estado:''' CFOP padrão que será utilizada no condicional para vendas fora do estado.

			== Condição Pagto Abatimento Haver ==
			Campo para informar a condição de pagamento que será carregada na nota quando houver um adiantamento vinculado à um pedido e o pedido for faturado.

			== CFOP Dev. ==
			Campo para indicar os três últimos dígitos a serem considerados em nota de devolução.

			'''Utiliza montagem padronizada na devolução de materiais pelo faturamento:''' Ao habilitar essa opção, sempre que uma nota for do tipo "Devolução Remessa" e o usuário informar o produto produzido, o sistema carregará automaticamente todas as matérias-primas relacionadas que foram recebidas anteriormente, conforme a montagem padronizada.

			'''Criar nota individual p/ devolução de produtos de terceiros:''' Opção para que seja gerada uma nota somente de devolução de remessa separada da nota de venda.

			== Permitir Faturar Quantidades Maiores Que do Pedido ==
			Ao habilitar essa opção o sistema permite que sejam realizados faturamentos indicando a quantidade maior que do pedido, desde que esteja dentro do percentual de excedência informado.

			== Composição do Código de Barras (Produto Venda) ==
			Campo para informar os campos da parametrização para geração automática do código de barras

			'''País:''' Código referente ao prefixo do país (3 primeiros dígitos)

			'''Empresa:''' Código referente ao código do fabricante responsável pela produção do item (4 a 7 dígitos)

			'''Último Sequencial:''' Código de identificação do item (3 a 5 dígitos)

			== Agrupamento de Cupom Fiscal - Classificação das Baixas S/Vínculo ==
			Campo para informar a classificação que baixará os cupons fiscais agrupados para a emissão de uma nota fiscal.

			== Dias p/ Entrega (Filtro de Pedido) ==
			Campo para preencher a quantidade de dias padrão que será carregado automaticamente na emissão dos pedidos de venda.

			== Nfe sem Transportadora ==
			Opção para permitir que ao emitir a nota fiscal o sistema permita ou não indicar a transportadora. As opções para esse campo são: Nao_Permite (Não permitirá em nenhuma hipótese) / Permite_Somente_FOB (Permitirá somente se o tipo de frete for FOB) / Permite (Permitirá em qualquer hipótese).

Guilherme.Silva: Complemento das informações

2026-09-17T20:03:28Z

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← Edição anterior		Edição das 17h03min de 17 de setembro de 2026
Linha 65:		Linha 65:

	'''Condição de Pagamento:''' Prazo padrão que será carregado na venda rápida.		'''Condição de Pagamento:''' Prazo padrão que será carregado na venda rápida.

			== Assistência Técnica ==
			Opção de configuração das rotinas relacionadas à Assistência Técnica:

			'''Operação de Saída:''' Operação de saída padrão para ser utilizada em assistência técnica.

			'''Operação de Saída (Garantia):''' Operação de saída padrão para ser utilizada em assistência técnica quando for em garantia

			'''Operação Fiscal Fora do Estado C/ Estoque:''' CFOP padrão a ser utilizada com movimentação de estoque fora do estado.

			'''Operação Fiscal Fora do Estado S/ Estoque:''' CFOP padrão a ser utilizada sem movimentação de estoque fora do estado.

			'''Operação Fiscal Dentro do Estado C/ Estoque:''' CFOP padrão a ser utilizada com movimentação de estoque dentro do estado.

			'''Operação Fiscal Dentro do Estado S/ Estoque:''' CFOP padrão a ser utilizada sem movimentação de estoque dentro do estado.

			== Série Padrão NF ==
			Campo para informar o código da série padrão que será carregada ao abrir o formulário de Nota Fiscal de Saída.

			== Condicional ==
			Opção para configurar o uso de condicional no sistema:

			Série Padrão Envio/Retorno: Série padrão que será utilizada no condicional para envio e retorno de remessas.

			Série Padrão Venda: Série padrão que será utilizada no condicional para venda de produtos.

			Operação Fiscal de Envio Dentro do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para envio de remessa dentro do estado.

			Operação Fiscal de Envio para fora do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para envio de remessa fora do estado.

			Operação Fiscal de Retorno de Dentro do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para retorno de remessa dentro do estado.

			Operação Fiscal de Retorno para Fora do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para retorno de remessa fora do estado.

			Operação Fiscal de Venda Dentro do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para vendas dentro do estado.

			Operação Fiscal de Venda para Fora do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para vendas fora do estado.

Guilherme.Silva: Complemento das informações

2026-08-28T20:10:29Z

Complemento das informações

@@ Linha 8: / Linha 8: @@
 == Configurações Possíveis ==
 Esse formulário permite as seguintes configurações:
@@ Linha 51: / Linha 52: @@
 '''Agrupar cupons sem gerar financeiro:''' Agrupa cupons fiscais sem gerar financeiro correspondente.

Guilherme.Silva: Criação da página Vendas e Faturamento (Informações do formulário em andamento)

2026-08-24T16:12:24Z

Criação da página Vendas e Faturamento (Informações do formulário em andamento)

Página nova

A configuração de Vendas e Faturamento permite parametrizar o sistema da melhor forma para se adequar às rotinas e necessidades dos clientes.

'''Configurações > Configurações Gerais >''' '''Vendas e Faturamento'''
[[Arquivo:Config. Vendas e Faturamento Parte 1.png|centro|commoldura|Config. Vendas e Faturamento Parte 1]]
[[Arquivo:Config. Vendas e Faturamento Parte 2.png|centro|commoldura|Config. Vendas e Faturamento Parte 2]]

== Configurações Possíveis ==
Esse formulário permite as seguintes configurações:

'''Enquadramento Fiscal do Consumidor:''' Define o enquadramento fiscal padrão utilizado para consumidores finais

'''Prazo Máximo À Vista:''' Determina o limite de dias para que uma condição de pagamento seja considerada como venda à vista.

'''Qtde de Dígitos Decimais na Venda - Na Qtde do Produto:''' Quantidade de casas decimais permitidas para informar a quantidade dos produtos.

'''Qtde de Dígitos Decimais na Venda - No Valor Unitário:''' Quantidade de casas decimais permitidas para o valor unitário dos produtos.

'''Calcular prazos pela data de entrega no Pedido:''' Calcula os vencimentos da condição de pagamento considerando a data de entrega do pedido.

'''Utiliza Embalagem de Pedidos:''' Habilita sistemática para que sejam realizados faturamentos somente de pedidos embalados.

'''Considerar Desconto como Imposto no Item da NF:''' Trata valores de desconto de forma específica, considerando por item no cálculo dos impostos da nota fiscal.

'''Cálculo de Imposto On-Line:''' Realiza o cálculo dos impostos em tempo real durante a inclusão ou alteração dos itens.

'''Faturar na unidade do produto:''' Considera a unidade do produto ao faturar.

'''Em NF de Devolução, carregar unidade do produto:''' Em notas de devoluções, considera automaticamente a unidade cadastrada do produto.

'''Em NF de Devolução, permitir alterar info.''' '''itens:''' Permite editar informações dos itens durante a emissão de notas de devolução.

'''Em NF Dev. Venda, ignorar o CST da NF Origem e atualizar:''' Recalcula o CST dos itens da devolução conforme a tributação atual.

'''Exigir informação do lote na conferência da NF-e:''' Obriga a identificação do lote dos produtos ao realizar a conferência da nota. (caso utilize essa sistemática)

'''Prioriza o baixo uso de memória ao invés da performance:''' Utiliza menos recursos de memória durante o faturamento, podendo reduzir a velocidade do processamento.

'''Utiliza controle de abrangência das Operações de Saída para as empresas cadastradas:''' Restringe a utilização de operações de saída somente para as empresas parametrizadas em cada operação.

'''Efetuar baixa de orçamento por disponibilidade de saldo:''' Permite consumir somente o saldo disponível de orçamentos ao importar o orçamento para os pedidos.

'''Efetuar baixa de orçamento de ordem de serviço por disponibilidade de saldo:''' Permite consumir o saldo disponível de orçamentos ao importar as ordens de serviço.

'''Utiliza Lista de Incidência de Comissões:''' Permite habilitar aba de incidência de comissão na NF-e para acompanhamento das comissões geradas, conforme parametrização.

'''Utiliza Cotação do dia do pedido ao invés da data atual ao importar pedido de outra moeda: C'''aso utilize a sistemática de exportação, essa opção mantém o valor de acordo com a cotação utilizada na data de criação do pedido.

'''Gerar Duplicata com a mesma moeda do pedido:''' As duplicatas serão geradas utilizando a moeda original do pedido.

'''Agrupar cupons sem gerar financeiro:''' Agrupa cupons fiscais sem gerar financeiro correspondente.