Sumário Rejeição NF-e - Histórico de revisão

Angélica em 19h13min de 23 de abril de 2026

2026-04-23T19:13:25Z

← Edição anterior		Edição das 16h13min de 23 de abril de 2026
Linha 1 009:		Linha 1 009:
	Nesse caso deve verificar o CFOP utilizado para fazer a nota, caso esse CFOP não tenha marcação para incidência desses impostos, os mesmos devem ser marcados, ou se não forem tributar na nota deve ser informado a CST e Class Trib de cada um deles.		Nesse caso deve verificar o CFOP utilizado para fazer a nota, caso esse CFOP não tenha marcação para incidência desses impostos, os mesmos devem ser marcados, ou se não forem tributar na nota deve ser informado a CST e Class Trib de cada um deles.

	~~[[Arquivo:Imagem (14) cfop~~ .~~png\|miniaturadaimagem\|centro]]~~		...

Angélica: /* Rejeição 234: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ */

2026-04-14T12:22:16Z

Rejeição 234: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ

← Edição anterior		Edição das 09h22min de 14 de abril de 2026
Linha 61:		Linha 61:

	== Rejeição 234: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ ==		== Rejeição 234: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ ==

			[[Arquivo:234.png\|commoldura\|centro]]


	Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do Destinatário informada em seu cadastro não está vinculado ao CNPJ do mesmo.		Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do Destinatário informada em seu cadastro não está vinculado ao CNPJ do mesmo.
Linha 73:		Linha 76:

	Depois de realizar a alteração, salvar o cadastro e refazer a nota novamente.		Depois de realizar a alteração, salvar o cadastro e refazer a nota novamente.


	== Rejeição 270 e 274: Código Município do Destinatário inexistente ==		== Rejeição 270 e 274: Código Município do Destinatário inexistente ==

Guilherme.Silva em 16h31min de 7 de abril de 2026

2026-04-07T16:31:02Z

← Edição anterior		Edição das 13h31min de 7 de abril de 2026
Linha 938:		Linha 938:

	Se no cliente a versão estiver anterior e ocorrer essa mensagem é preciso refazer a nota sem excluir nenhum item.		Se no cliente a versão estiver anterior e ocorrer essa mensagem é preciso refazer a nota sem excluir nenhum item.


			== Rejeição 929: Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento ==

			[[Arquivo:Erro Diferimento.png\|commoldura\|centro]]

			Esse erro ocorrerá quando não informados campos de valores do CST 51 (Diferimento): modBC, pRedBC, vBC, pICMS, vICMSOp, pDif, vICMSDif, vICMS. A partir de 06/04/2026 houve uma mudança na validação do xml de notas com diferimento, dessa forma é necessário verificar na faixa de tributação se estão indicados alíquota e coef. base do ICMS que possui CST 51. Caso esses campos estejam zerados, é necessário preencher com os valores corretos, após o preenchimento dessas informações a nota será autorizada.
			Isso ocorre porquê a receita verifica as informações de alíquota e coef. base, porém, ao identificar a CST 51 o valor do ICMS é zerado.

Carolina Osti em 12h08min de 26 de fevereiro de 2026

2026-02-26T12:08:14Z

← Edição anterior		Edição das 09h08min de 26 de fevereiro de 2026
Linha 985:		Linha 985:
	Nesse caso, consulte a chave de acesso da nota na Receita, caso não conste na base de dados do Sefaz, verifiquei o status do serviço, se estiver em Operação, tente transmitir novamente a nota e verifique qual mensagem irá retornar.		Nesse caso, consulte a chave de acesso da nota na Receita, caso não conste na base de dados do Sefaz, verifiquei o status do serviço, se estiver em Operação, tente transmitir novamente a nota e verifique qual mensagem irá retornar.
	Geralmente será retornado a mensagem de Autorizada.		Geralmente será retornado a mensagem de Autorizada.


			==Rejeição 1115: Grupo IBS/CBS não informado [nItem: 1]==

			[[Arquivo:Whatsapp-1772044203713 (1).jpg\|miniaturadaimagem\|centro]]

			A Nota Técnica 2025.002 estabelece que, a partir de janeiro de 2026, a NF-e (modelo 55) e a NFC-e (modelo 65) deverão obrigatoriamente incluir os campos referentes ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

			Se esses campos estiverem ausentes, a SEFAZ retornará a rejeição 1115 – IBS/CBS não informado [nItem: 1]

			'''Solução:'''

			Nesse caso deve verificar o CFOP utilizado para fazer a nota, caso esse CFOP não tenha marcação para incidência desses impostos, os mesmos devem ser marcados, ou se não forem tributar na nota deve ser informado a CST e Class Trib de cada um deles.

			[[Arquivo:Imagem (14) cfop .png\|miniaturadaimagem\|centro]]

Carolina Osti: Foram revertidas as edições de Angélica (disc) para a última versão por Carolina Osti

2026-02-25T12:37:01Z

Foram revertidas as edições de Angélica (disc) para a última versão por Carolina Osti

← Edição anterior		Edição das 09h37min de 25 de fevereiro de 2026
Linha 205:		Linha 205:

	== Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria ==		== Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria ==

	~~Ao tentar emitir uma NF apresentou essa mensagem:~~

	~~[[Arquivo:Rejeição 328.png\|commoldura\|centro]]~~

	~~'''Solução:''' Nesse caso estava ocorrendo a mensagem pois estava utilizando uma CFOP de Devolução de compra ou venda mas era uma NF de Devolução de Remessa.~~


	Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de Devolução de Mercadoria e sua Finalidade (finNFe) é diferente de 2 - "NF-e Complementar" ou 4 - "Devolução de Mercadoria".		Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de Devolução de Mercadoria e sua Finalidade (finNFe) é diferente de 2 - "NF-e Complementar" ou 4 - "Devolução de Mercadoria".
Linha 236:		Linha 229:
	== Rejeição 388: Código da Situação Tributária do IPI incompatível com o código de enquadramento Legal do IPI ==		== Rejeição 388: Código da Situação Tributária do IPI incompatível com o código de enquadramento Legal do IPI ==

	[[Arquivo:~~Codigo situação do ipi~~.png\|commoldura\|centro]]		[[Arquivo:Rejeição 388.png\|commoldura\|centro]]

	Ocorre quando foi emitida uma NF-e e o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) não for compatível com o CST informada.		Ocorre quando foi emitida uma NF-e e o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) não for compatível com o CST informada.

			'''Solução I'''
	'''Solução ~~1'''~~

	A mensagem estava retornando pois no NCM já estava informado as CST’s, para os itens 0, 1, 2, 3 e 4 esta a CST 52 e para os itens 5 e 6 esta a CST 50. No caso é necessário verificar qual Código do Enquadramento Legal do IPI quando utilizar a CST 52, para ser informado, como a CST é diferente para cada produto é necessário informar o Código de Enquadramento Legal do IPI no NCM do produto, conforme abaixo:

	~~Para CST 52 informei o Código 340 (passado pela contabilidade):~~

	~~[[Arquivo:Cst52.png\|commoldura\|centro]]~~

	~~Para CST 52 informei o Código 999 (passado pela contabilidade):~~

	~~[[Arquivo:Cst50.png\|commoldura\|centro]]~~


	~~'''Solução 2~~'''

	Foi alterado a CST do IPI, no cadastro de Operação Fiscal (Operação Fiscal não tributa IPI).		Foi alterado a CST do IPI, no cadastro de Operação Fiscal (Operação Fiscal não tributa IPI).

	'''Solução 3'''		'''Solução II'''

	Nesse caso, vá em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.		Nesse caso, vá em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.
Linha 264:		Linha 243:
	Verifique qual é o Código de Enquadramento Fiscal do IPI com seu contador e informe no campo Código do Enquadramento Legal do IPI (Necessário somente se a operação NÃO incidir o IPI).		Verifique qual é o Código de Enquadramento Fiscal do IPI com seu contador e informe no campo Código do Enquadramento Legal do IPI (Necessário somente se a operação NÃO incidir o IPI).

	~~Após essa Configuração deu certo a NF.~~

			'''Situação 1:'''
	'''Situação:'''

	A mensagem estava retornando pois na Operação Fiscal utilizada informou que o IPI é isento e não informou o Código de Enquadramento Legal do IPI (Necessário somente se a operação não incidir IPI)		A mensagem estava retornando pois na Operação Fiscal utilizada informou que o IPI é isento e não informou o Código de Enquadramento Legal do IPI (Necessário somente se a operação não incidir IPI)

	[[Arquivo:Ipi isento.png\|commoldura\|centro]]		[[Arquivo:Ipi isento.png\|commoldura\|centro]]


	== Erro 403: forbidden ==		== Erro 403: forbidden ==
Linha 875:		Linha 853:

	== Rejeição 817: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior [nItem:nnn] ==		== Rejeição 817: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior [nItem:nnn] ==

	~~[[Arquivo:Unidade tributavel.png\|commoldura\|centro]]~~

	Esse erro ocorre quando é informada uma Unidade Tributável (uTrib) incompatível com a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) em Operação de Exportação (tpNF = 1 e idDest = 3).		Esse erro ocorre quando é informada uma Unidade Tributável (uTrib) incompatível com a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) em Operação de Exportação (tpNF = 1 e idDest = 3).
Linha 886:		Linha 862:
	OBS: se após a mudança o erro ainda ocorrer, provavelmente é que o fator de conversão está errado, pedir para o cliente validar o correto junto ao contador.		OBS: se após a mudança o erro ainda ocorrer, provavelmente é que o fator de conversão está errado, pedir para o cliente validar o correto junto ao contador.


	~~'''Validação'''~~

	~~Na mensagem que retorna da Sefaz informa o Item que esta com divergência:~~

	~~'''Rejeição 817: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior [nItem:5]'''~~

	~~[[Arquivo:Item 5.png\|commoldura\|centro]]~~


	~~No XML da NF podemos ver que no item 5 foi informada a uTrib UN:~~

	~~[[Arquivo:Xml nf.png\|commoldura\|centro]]~~


	~~No Cadastro do Produto podemos ver a Unidade dele e o NCM:~~

	~~[[Arquivo:Produto ncm e unidade.png\|commoldura\|centro]]~~


	~~Na Tabela da SEFAZ podemos ver que para esse NCM a unidade deve ser "KG":~~

	~~[[Arquivo:NCM por kg.png\|commoldura\|centro]]~~


	~~Deve ser informado no cadastro do Produto a Unid. Trib e o Fator conversão~~

	~~[[Arquivo:Unidade trib.png\|commoldura\|centro]]~~

	== Rejeição 868: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados ==		== Rejeição 868: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados ==
Linha 1 033:		Linha 981:
	== Rejeição 999: Erro não catalogado ==		== Rejeição 999: Erro não catalogado ==

	~~A Rejeição 999 (Erro não catalogado) indica uma~~ falha ~~genérica e temporária nos servidores da SEFAZ, impossibilitando a autorização da NF-e/NFC-e~~. ~~Geralmente~~ é ~~causada por instabilidade no sistema fiscal~~, ~~lentidão~~ ou ~~queda de conexão. A solução é aguardar de 10 a 30 minutos~~ e ~~reenviar a nota~~.		Esse erro ocorre muitas vezes por alguma indisponibilidade, falha ou intermitência no Sefaz. Esse é um retorno genérico para uma falha que não possui uma mensagem padrão mapeada, ou para falhas e exceções na Aplicação da Sefaz.

	Nesse caso, consulte a chave de acesso da nota na Receita, caso não conste na base de dados do Sefaz, verifiquei o status do serviço, se estiver em Operação, tente transmitir novamente a nota e verifique qual mensagem irá retornar.		Nesse caso, consulte a chave de acesso da nota na Receita, caso não conste na base de dados do Sefaz, verifiquei o status do serviço, se estiver em Operação, tente transmitir novamente a nota e verifique qual mensagem irá retornar.

Angélica: /* Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria */

2026-02-25T12:36:22Z

Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria

← Edição anterior		Edição das 09h36min de 25 de fevereiro de 2026
Linha 210:		Linha 210:
	[[Arquivo:Rejeição 328.png\|commoldura\|centro]]		[[Arquivo:Rejeição 328.png\|commoldura\|centro]]

	'''Solução:'''Nesse caso estava ocorrendo a mensagem pois estava utilizando uma CFOP de Devolução de compra ou venda mas era uma NF de Devolução de Remessa.		'''Solução:''' Nesse caso estava ocorrendo a mensagem pois estava utilizando uma CFOP de Devolução de compra ou venda mas era uma NF de Devolução de Remessa.

Angélica: /* Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria */

2026-02-25T12:36:09Z

Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria

← Edição anterior		Edição das 09h36min de 25 de fevereiro de 2026
Linha 209:		Linha 209:

	[[Arquivo:Rejeição 328.png\|commoldura\|centro]]		[[Arquivo:Rejeição 328.png\|commoldura\|centro]]

			'''Solução:'''Nesse caso estava ocorrendo a mensagem pois estava utilizando uma CFOP de Devolução de compra ou venda mas era uma NF de Devolução de Remessa.

Angélica: /* Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria */

2026-02-25T12:35:10Z

Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria

← Edição anterior		Edição das 09h35min de 25 de fevereiro de 2026
Linha 205:		Linha 205:

	== Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria ==		== Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria ==

			Ao tentar emitir uma NF apresentou essa mensagem:

			[[Arquivo:Rejeição 328.png\|commoldura\|centro]]


	Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de Devolução de Mercadoria e sua Finalidade (finNFe) é diferente de 2 - "NF-e Complementar" ou 4 - "Devolução de Mercadoria".		Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de Devolução de Mercadoria e sua Finalidade (finNFe) é diferente de 2 - "NF-e Complementar" ou 4 - "Devolução de Mercadoria".

Angélica: /* Rejeição 999: Erro não catalogado */

2026-02-09T12:04:11Z

Rejeição 999: Erro não catalogado

← Edição anterior		Edição das 09h04min de 9 de fevereiro de 2026
Linha 1 026:		Linha 1 026:
	== Rejeição 999: Erro não catalogado ==		== Rejeição 999: Erro não catalogado ==

	~~Esse erro ocorre muitas vezes~~ por ~~alguma indisponibilidade~~, ~~falha~~ ou ~~intermitência no Sefaz~~. ~~Esse~~ é ~~um retorno genérico para uma falha que não possui uma mensagem padrão mapeada, ou para falhas~~ e ~~exceções na Aplicação da Sefaz~~.		A Rejeição 999 (Erro não catalogado) indica uma falha genérica e temporária nos servidores da SEFAZ, impossibilitando a autorização da NF-e/NFC-e. Geralmente é causada por instabilidade no sistema fiscal, lentidão ou queda de conexão. A solução é aguardar de 10 a 30 minutos e reenviar a nota.

	Nesse caso, consulte a chave de acesso da nota na Receita, caso não conste na base de dados do Sefaz, verifiquei o status do serviço, se estiver em Operação, tente transmitir novamente a nota e verifique qual mensagem irá retornar.		Nesse caso, consulte a chave de acesso da nota na Receita, caso não conste na base de dados do Sefaz, verifiquei o status do serviço, se estiver em Operação, tente transmitir novamente a nota e verifique qual mensagem irá retornar.

Angélica: /* Rejeição 388: Código da Situação Tributária do IPI incompatível com o código de enquadramento Legal do IPI */

2025-11-27T17:11:06Z

Rejeição 388: Código da Situação Tributária do IPI incompatível com o código de enquadramento Legal do IPI

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Linha 232:		Linha 232:

	Ocorre quando foi emitida uma NF-e e o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) não for compatível com o CST informada.		Ocorre quando foi emitida uma NF-e e o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) não for compatível com o CST informada.


	'''Solução 1'''		'''Solução 1'''