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	<title>Remessa e Retorno de Cobrança SQL - Histórico de revisão</title>
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	<updated>2026-05-20T11:24:49Z</updated>
	<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
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		<title>Ana: Criou página com &#039;&#039;&#039;&#039;Dúvida Como Fazer Envio e Retorno de Remessa Cobrança&#039;&#039;&#039;  Poderia me ensinar como faço a remessa de cobrança e retorno do banco?  &#039;&#039;&#039;Solução&#039;&#039;&#039;  Para enviar uma remes...&#039;</title>
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		<updated>2019-11-28T17:57:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou página com &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Dúvida Como Fazer Envio e Retorno de Remessa Cobrança&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  Poderia me ensinar como faço a remessa de cobrança e retorno do banco?  &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Solução&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  Para enviar uma remes...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Dúvida Como Fazer Envio e Retorno de Remessa Cobrança&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Poderia me ensinar como faço a remessa de cobrança e retorno do banco?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Solução&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para enviar uma remessa de cobrança é preciso ir em: Financeiro &amp;gt; Utilitários &amp;gt; Gerador de Arquivos &amp;gt; Cobrança.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Informe o filtro que deseja pesquisar as duplicatas e clique em Buscar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As duplicatas serão mostradas, depois disso, verifique o campo (coluna) Gerar, as que estiverem selecionadas com o V vermelho, serão incluídas na Remessa de Cobrança, contudo as que não estiverem selecionadas nesse campo ficaram de fora da remessa gerada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Após isso, informe a conta do banco que foi impresso os boletos e será enviada a remessa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sete o caminho que será salvo esse arquivo para enviar ao banco.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para fazer o retorno da cobrança, deve ir em: Financeiro &amp;gt; Utilitários &amp;gt; Recebimentos de Arquivos &amp;gt; Cobrança.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No campo Arquivo selecione o arquivo de retorno do banco e no campo Banco informe qual é o Banco.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Serão carregadas todas as duplicatas que o banco retornou, mostrando o status das duplicatas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Após isso, selecione a Conta e clique em Atualizar para que o status das duplicatas sejam atualizadas no sistema.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vale lembrar que para isso precisa estar configurado os dados de cobrança na conta e suas respectivas ocorrências.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ana</name></author>
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