Guilherme.Silva: Criou página com 'A Remessa de Cobrança é um entidade pertencente ao DataPlus ERP que tem por objetivo fazer o envio de duplicatas por meio da integração por API para o banco. Esse formulário é uma opção secundária, caso, por algum motivo o boleto não tenha sido registrado automaticamente no faturamento. '''Finanças > Contas a Receber > Cobrança Bancária > Remessa de Cobrança Online.''' centro ==Atributos== '''Número:'...'

2026-03-16T14:12:24Z

Criou página com 'A Remessa de Cobrança é um entidade pertencente ao DataPlus ERP que tem por objetivo fazer o envio de duplicatas por meio da integração por API para o banco. Esse formulário é uma opção secundária, caso, por algum motivo o boleto não tenha sido registrado automaticamente no faturamento. '''Finanças > Contas a Receber > Cobrança Bancária > Remessa de Cobrança Online.''' commoldura|centro ==Atributos== '''Número:'...'

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A Remessa de Cobrança é um entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]] que tem por objetivo fazer o envio de duplicatas por meio da integração por API para o banco. Esse formulário é uma opção secundária, caso, por algum motivo o boleto não tenha sido registrado automaticamente no faturamento.

'''Finanças > Contas a Receber > Cobrança Bancária > Remessa de Cobrança Online.'''

[[Arquivo:Remessa Cob. Online.png|commoldura|centro]]

==Atributos==

'''Número:''' Indica o número da remessa.

'''Data:''' Indica a data em que a remessa esta sendo feita.

'''Conta Bancária:''' Indica a conta em que aquela remessa de duplicatas pertence.

'''Banco:''' Indica o banco que será feito o envio da remessa.

'''Pesquisa/Seleção de Duplicatas:''' Ao clicar neste botão, será aberto um formulário para filtrar e selecionar as duplicatas que serão incluídas na remessa. Esse formulário conta com opções que permitem diferenciar por onde os boletos foram emitidos, como por exemplo:

==Itens da Remessa==

Nessa grid irá constar as duplicatas que foram inseridas ne remessa.

'''OpDupl:''' Opsersist da Duplicata.

'''Número:''' Indica o número da duplicata.

'''Série:''' Indica a série da duplicata.

'''Cod.''' Indica o código do cliente

'''Cliente:''' Indica o nome do cliente.

'''Vencto:''' Indica o dia do vencimento da duplicata.

'''Valor:''' Indica o valor da duplicata.

'''Cod:''' Indica o código da ocorrência de cobrança.

'''Ocorrência de cobrança:''' Indica a descrição da ocorrência.

'''Ex:''' Opção para excluir o item.

'''NrItem:''' Número do item, de acordo com a quantidade de itens indicados na remessa.

'''Ret. Requisição:''' Botão que permite visualizar o retorno (se foi registrada ou não) obtido no envio da remessa.

=Parâmetros para envio da requisição=

'''Layouts Disponíveis:''' Ao informar a conta bancária o layout disponível para o envio da remessa já irá aparecer de forma automática nesse campo. Antes de fazer a geração basta clicar em cima do layout e depois clicar para registrar ao gravar.

'''Valor Total da Operação:''' Indica a soma de todas as duplicatas que foram inseridas na remessa.

Remessa de Cobrança Online - Histórico de revisão